仁寿县彰加镇促进卫生院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：仁寿县彰加镇促进卫生院贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县关于卫生健康方面的决策部署；负责本辖区依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生健康事业发展规划；统筹规划全乡卫生健康服务资源配置，指导全乡卫生健康工作等。
（二）仁寿县彰加镇促进卫生院2020年重点工作：
1．有力有序推进疫情防控工作。
2．从严治党深入推进。
3．民生指标全面达标。
4．医药卫生体制改革深入推进。
5．公卫保障提质增效。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收193万元、支193万元。与2019年相比，收总计各减少4.8万元，下降2.4%。主要变动原因疫情影响，导致病员量减少；支总计各减少2.1万元,下降1%。主要变动原因是公用经费减少。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计193万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.9万元，占67.3%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入60.97万元，占31.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.33万元，占0.69%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计182.4万元，其中：基本支出120.35万元，占65.98%；项目支出62.05万元，占34.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计130.7万元，支出总计130.7万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3.3万元，增长2.6%；主要变动原因是疫情原因，拨款增减。支出总计增加3.3万元，增长2.6%。主要变动原因是由于疫情，疫情防控费用增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出129.9万元，占本年支出合计的99.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2.5万元，增长1.9%。主要变动原因是疫情拨款
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出130.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为127.21万元，完成预算127.21。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为43.77万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为17.63万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为42.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.43万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出64.69万元，其中：
人员经费64.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，未下达相关三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：.0万元(接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县彰加镇促进卫生院运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县彰加镇促进卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县彰加镇促进卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助、开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基本公共卫生服务项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目：本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额43.34万元，其中中央补助资金35.36万元、地方配套资金7.98万元。资金使用：本年度实际使用项目资金42.34万元，预算执行率97.7%，评价结果为：1、全县全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕 、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。存在的问题：12项基本公共卫生免费技术服务项目。由于村卫生室业务参差不平，存在部分村卫生室服务质量达不到要求，本单位绩效考核已指出这方面的问题。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高村卫生室的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
|
预算单位 |
仁寿县彰加镇促进卫生院 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
43.34万元 |
执行数: |
42.34万元 |
其中-中央财政拨款: |
35.36万元 |
其中-中央财政拨款: |
35.36万元 |
——地方财政拨款： |
7.98万元 |
——地方财政拨款： |
6.98万元 |
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
持续为全辖区6974名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
1123 |
838 |
居民电子健康档案建档 |
6974 |
6858 |
肺结核管理 |
5 |
5 |
高血压患者规范管理 |
2319 |
2238 |
2型糖尿病患者规范化管理 |
638 |
601 |
严重精神障碍患者规范管理 |
211 |
203 |
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
＞95% |
98% |
65岁老年人健康管理率 |
＞70% |
74.6% |
居民电子健康档案建档率 |
＞95% |
98.35 |
肺结核患者管理率 |
＞90% |
100% |
传染病、突发公共卫生事件及时报告率 |
100% |
100% |
高血压患者规范管理率 |
＞80% |
96.5% |
2型糖尿病患者规范管理率 |
＞70% |
94.2% |
严重精神障碍患者规范管理率 |
＞85% |
95.8% |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
按照省市要求12月底前完成项目 |
100% |
100% |
效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
公共卫生均等化水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
100% |
100% |
|
|
（2）基层医疗卫生单位实施基本药物制度补助：本年度实施基本药物药物制度补助项目资金预算总额17.63万元，其中中央补助资金8.74万元、地方配套资金8.89万元。资金使用：本年度实际使用项目资金17.63万元，预算执行率100%，评价结果：辖区内5个村卫生室全部实施基本药物制度。国家基本药物制度在基层持续实施存在问题：部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。下一步改进措施：加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家规定的标准。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
实施基本药物制度补助 |
预算单位 |
仁寿县彰加镇促进卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.63万元 |
执行数: |
17.63万元 |
其中-中央财政拨款: |
8.74万元 |
其中-财政拨款: |
8.74万元 |
——地方财政拨款 |
8.89万元 |
——地方财政拨款 |
8.89万元 |
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1.保证所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
1.辖区内基层医疗卫生单位实施基本药物制度。2.辖区内5个村卫生室全部实施基本药物制度。3.国家基本药物制度在基层持续实施 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生单位全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%） |
100% |
100% |
村卫生室全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%） |
100% |
100% |
基本药物采购使用占比达标率 |
100% |
100% |
质量指标 |
基层医疗机构不合理用药比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
较上年提高 |
较上年提高 |
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
持续实施 |
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县彰加镇促进卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对公共卫生服务项目开展了绩效评价，《公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、附件
附件1
仁寿县整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县彰加镇促进卫生院为地方性，集医疗预防保健为一体的综合性公立医院。
（二）人员概况。
仁寿县彰加镇促进卫生院编制总数为8名，事业编制8名。现有在职人员6名，其中：事业人员6名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员4名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计193万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.9万元，占67.3%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入60.97万元，占31.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.33万元，占0.69%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计182.4万元，其中：基本支出120.35万元，占66%；项目支出62.05万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出182.4万元，实际支出182.4万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出120.35万元，实际支出120.35万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出62.5万元，实际支出62.05万元。预算编制无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县彰加镇促进卫生院严格履行职责，按时保质完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。仁寿县彰加镇促进卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经上级审核。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好，2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得92分。
（二）存在问题。部分项目资金支付受项目进度影响支付不及时，造成不能完成年初预算绩效目标现象。
（三）改进建议。下一年度重点加强对突发公共卫生应急事件其他公共卫生支出项目进度管理，确保当年度绩效目标及时完成。
附件2
2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
仁寿县彰加镇促进卫生院为国家基本公共卫生服务项目主管部门，负责辖区内本年度项目资金预算编制、申报；项目实施计划编制；项目实施内容及实施单位甄选确定；年度项目绩效考核组织实施及评价等职能。
2．项目资金申报依据。
《财政厅省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕145号）、《财政厅 省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据中央、省级基本公共卫生服务资金分配坚持“分期预拨年末结算”的原则进行，4月底前按照辖区服务人口数拨付项目实施村卫生室50%资金、10月底前拨付至80%、年末根据各项目实施村卫生室绩效考核结果，并结合上级下达结算资金额度、辖区服务人口等综合因素进行分配拨付到位。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容及具体量化目标。
一是持续为全镇6974名常住城乡居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务；
二是为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。
三是为辖区农村妇女开展“宫颈癌”检查和农村妇女开展“乳腺癌”检查。 不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。逐步提高农村妇女自我保健意识，辖区妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。
四是为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，落实自主知情选择，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率。引导群众自觉落实长效节育措施。
2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本年度项目绩效评价采取实施单位自评，主管部门会同财政相关业务股室进行现场复评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额43.34万元，其中中央补助资金35.36万元、地方配套资金7.98万元。
2．资金到位。
本年度到位补助资金43.34万元。
3．资金使用。
本年度实际使用项目资金42.34万元，预算执行率97.7%，其中中央资金使用35.36万元，预算执行率100%、地方配套资金使用6.98万元，预算执行率87.5%。
（三）项目财务管理情况。
本单位均按照《财政厅省卫健委省医疗保障局省中医药管理局足球即时比分基本公共卫生服务等专项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）建立了相应的财务管理制度并严格遵照执行，在国库集中支付中心及卫生健康局计财股、基层卫生股多级监管下进行项目实施及资金管理，财务支付及时有效，会计核算规范严谨。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
基本公共卫生服务项目实施单位为各基层医疗机构、接受仁寿县疾病预防控制中心、仁寿县妇幼保健院负责指导实施，仁寿县卫生健康局疾控股、基层卫生股对相关实施项目进行业务指导、督导、绩效考核等具体事务；由县卫健局会同县财政局对各项目资金申报、拨付及使用实施总体监管。
（二）项目管理情况。
基层医疗机构根据年初上级主管部门制订的项目实施计划，根据本单位具体情况制订具体实施方案和工作计划、分配具体负责实施人员、合理调配资源及安排资金使用进度、妥善处理项目开展中遇到的困难、有力的保障了本年度项目正常实施完成。
（三）项目监管情况。
基层医疗机构各相关业务对口科室会同相关业务部门对项目辖区村卫生室进行定期、不定期的项目指导、监督、督查，并把结果纳入年末绩效考核分数，年终县卫健局、县财政局组织相关业务部门、专业人员、专业股室对项目基层医疗机构及村卫生室进行综合考核，并将考核结果运用到年终项目结算资金分配中，有效的促进了项目的合规、合法、有序开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。常住城乡居民提供建立居民健康档案完成率98.35%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98%，新生婴儿访视、儿童健康管理率100%、98%，早孕建册、产后访视率96.5%，96.2%，老年人健康管理率74.6%，高血压患者规范管理率96.5%，2型糖尿病患者规范管理率94.2%，严重精神障碍患者规范管理率95.8%；肺结核患者管理率100%；老年人、儿童中医药健康管理98.2%；传染病、突发公共卫生事件管理达到省级要求；高血压患者管理率96.5%；全面完成目标任务。
辖区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。辖区计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,目标人群覆盖率达到96.5%。出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。
“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大，农村妇女自我保健意识逐步提高，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。
为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。
（二）项目效益情况。
社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强、农村妇女自我保健意识逐步提高。
生态效益方面，及时发现高风险食品和食源性疾病事件，并反馈给相关部门解决，减少污染食品对环境和人体的危害、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作方面均得到了持续提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据省、市基本公共卫生项目资金实施方案，以及仁寿县卫健局、仁寿县财政局年初印发的《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价办法》和《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标》（仁卫发〔2019〕57号）文件，制定了《仁寿县彰加镇促进卫生院2020年度国家基本公共卫生服务项目村级绩效考核及资金拨付方案》（彰促卫发[2020]16号）文件。5月、9月，仁寿县彰加镇促进卫生院抽调相关专业人员对项目实施情况进行绩效考核，并将考核结果于资金拨付挂钩，评价结果为：1、全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、辖区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕 、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。
（二）存在的问题。
由于村卫生室业务参差不平，存在部分村卫生室服务质量达不到要求，本院绩效考核已指出这方面的问题。
（三）相关建议。
加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高村卫生室的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
