仁寿县洪峰乡卫生院
2020年单位决算
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县洪峰乡卫生院职能简介
仁寿县洪峰乡卫生院创建于1956年，是一所集预防保健、医疗为一体的综合性卫生院，辖区9个行政村，总人口15721人。与龙正镇、虞丞乡、景贤乡、青神县河坝子镇、东坡区金花乡接壤，辐射人口数约3万余人，洪峰乡卫生院直接服务2万余人。
现有医务工作人员12名，其中临聘人员4人。在职人员中中级职称1人，初级职称4人，大专以上学历4人。配备标准病床25张，年门诊近8000余人次，年住院近700余人次，医院设有内科、全科医疗科、中医科、康复理疗科、医学检验科、公共卫生科等6个科室。主要从事公共卫生服务和基本医疗服务，对常见病、多发病能正确诊治，对急危重症能及时抢救和转诊。
（二）仁寿县洪峰乡卫生院2020年重点工作
2020年，洪峰乡卫生院卫生工作在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，扎实开展行业作风建设及医德医风建设，不断提高干部职工思想道德水平和业务能力；坚持深化改革，依法治理，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；进一步深化医药卫生体制改革，持续开展“优质服务基层行”、“行业领域突出问题专项整治”工作；扎实开展基本公共卫生服务和急诊急救工作；助力脱贫攻坚；全力以赴打赢新冠肺炎疫情阻击战。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收277.88万元、支251.71万元。与2019年相比，收入总计减少22.90万元，下降7.60%。支出总计增加4.30万元，增长4.70%。
收支变动的主要原因是：
1.由于受疫情影响，我院门诊人次和住院人次大幅度下降，造成业务收入下降幅度大，同时由于新冠疫情防控物资需求多，增加了支出负担。
2.受医保及物价部门取消了药品、材料加成及一部分材料不能收取费用的政策影响，业务收入受到一定影响，基层医疗机构由于受技术和设备的限制，开展的医技检查有限，其取得的收入无法弥补药品及材料加成取得的利润。
3.高技术人才的缺乏，由于基层医疗机构待遇低（奖励性绩效不能突破900元），工作环境差，使得招聘高学历人才难上加难，人才问题已成为制约医院发展的重大障碍。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计277.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.46万元，占68.10%；政府性基金预算财政拨款收入0.80万元，占0.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入87.62万元，占31.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计251.71万元，其中：基本支出154.98万元，占61.57%；项目支出96.73万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计190.26万元，支出总计184.70万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加20.19万元，增长11.87%。支出总计增加14.63万元，增长8.60%。主要变动原因是：1.工资的调整使得财政拨款增加，同时带动支出的增加；2.新增疫情防控和扶贫相关经费使得财政拨款增加，同时带动支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出184.70万元，占本年支出合计的73.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.70万元，增长8.60%。主要变动原因是工资的调整使得支出增加，新增新冠疫情防控支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出184.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.18万元，占5.51%，卫生健康支出168.67万元，占91.32%，扶贫支出0.75万元，占0.41%，住房保障支出5.09万元，占2.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为184.70万元，完成预算96.8%。其中：
1.社会保障和就业支出:支出决算为10.18万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出:支出决算为168.67万元，完成预算97.26%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是：由于疫情防控工作的全面开展和医院职工人数不足致使公卫资金未能100%完成预算。
3、扶贫支出：0.75万元，完成预算100%。
4、住房保障支出5.09万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出87.97万元，其中：
人员经费73.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.8万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县洪峰乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基层医疗机构基本药物项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生、基层医疗机构基本药物等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为66万元，完成预算的94.2%。通过项目实施，保障了基本公共卫生工作的顺利运行，使辖区居民的健康得到了有力保障。
（2）基层医疗机构基本药物项目完成情况综述。
项目全年预算数24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本药物政策的顺利运行，使辖区卫生服务工作良性有序健康发展。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县龙正镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
70万元 |
执行数: |
66万元 |
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其中-财政拨款: |
70 |
其中-财政拨款: |
66万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全面完成目标任务70万元 |
完成目标任务66万元，占预期目标任务的94.2% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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严重精神障碍患者 |
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65岁老年人健康管理 |
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儿童健康管理 |
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肺结核患者管理 |
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高血压患者规范管理 |
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居民健康档案 |
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新生儿访视 |
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项目总金额66万元，实际服务人口10832人 |
产出指标、成本指标、数量指标均达正向指标。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
社会效益指标，居民健康意识大于90% |
均达正向指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意 |
满意度95% |
满意度95% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
实施基本药物制度项目 |
预算单位 |
仁寿县龙正镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
24.87万元 |
执行数: |
24.87万元 |
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其中-财政拨款: |
24.87 |
其中-财政拨款: |
24.87万元 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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24.87 |
24.87 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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项目总金额24.9万元 |
成本指标、数量指标均达正向指标。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
实施基本药物制度的医疗机构能力提升 |
实施基本药物制度，医疗机构能力提升良好 |
均达正向指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区服务群众满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县洪峰乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构实施基本药物项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目、项目2020年绩效评价报告》《基层医疗机构基本药物项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；
210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；
210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出；210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；
210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出；210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费；221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
十三、附件
附件1
仁寿县洪峰乡卫生院单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县洪峰乡卫生院主要从事公共卫生服务和基本医疗服务，对常见病、多发病能正确诊治，对急危重症能及时抢救和转诊。
（二）人员概况。
仁寿县洪峰乡卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员8名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员8名。2020年新进人员1名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员1名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计277.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.46万元，占68.2%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入87.62万元，占31.50%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计251.71万元，其中：基本支出154.98万元，占61.45%；项目支出96.73万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出256.47万元，实际支出251.71万元，完成预算进度98.4%，其中预算安排基本支出154.98万元，实际支出154.98万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出101.49万元，实际支出96.73万元，完成预算进度95.31%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县洪峰乡卫生院严格履行职责，按时保质完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：仁寿县洪峰乡卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范，严格按照县财政局，县卫健局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表，总体评价较好，2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得93分。
（二）存在问题：部分项目资金支付受进度影响支付不及时，造成不能完成年初预算绩效目标现象。
（三）改进建议：下一年度重点加强对项目预算编制及进度管理，确保当年度绩效目标及时完成。
附件2
基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．单位在该项目管理中的职能。
仁寿县洪峰乡卫生院为国家基本公共卫生服务项目管理及执行单位，负责辖区内本年度项目资金预算编制、申报；项目实施计划编制；项目实施内容及实施单位甄选确定；年度项目绩效考核组织实施及评价等职能。
2．项目资金申报依据。
《财政厅省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕145号）、《财政厅 省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号）。
3．根据上级文件制定了资金管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据中央、省级基本公共卫生服务资金分配坚持“分期预拨年末结算”的原则进行，3月底前按照辖区服务人口数拨付项目实施单位50%资金、9月底前拨付至80%、年末根据各项目实施单位绩效考核结果，并结合上级下达结算资金额度、辖区服务人口等综合因素进行分配拨付到位。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容及具体量化目标。
一是持续为辖区内常住城乡居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务；
二是为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生知识宣教服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 ，建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。
三是为农村妇女开展“宫颈癌”检查和“乳腺癌”检查知识讲座。 逐步提高农村妇女自我保健意识，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。
四是为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，落实自主知情选择，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率。 引导群众自觉落实长效节育措施 。
2．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金70万元，财政批复70万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：70万元
2．资金到位：70万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用：基本公共卫生服务专项资金实际使用66万元，使用率94.2%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。
（三）项目效益情况
社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强、农村妇女自我保健意识逐步提高、全县妇女“两癌”防止知识知晓率达到80%。
生态效益方面，及时发现高风险食品和食源性疾病事件，并反馈给相关部门解决，减少污染食品对环境和人体的危害、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作方面均得到了持续提高
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据省、市基本公共卫生项目资金实施方案，仁寿县洪峰乡卫生院年初制定了考核办法和考核指标，9月，洪峰乡卫生院抽调专业人员对项目实施情况进行绩效考核，并将考核结果于资金拨付挂钩，评价结果为：1、全辖区全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大，妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕 、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。
（二）存在的问题。
1、由于基层医疗卫生单位业务和资金管理参差不平，存在单位服务质量达不到要求，资金使用也不规范，省市绩效考核也多次指出这两方面的问题。
2、新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。
（三）相关建议。
1、加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
2、加快使用进度，提高资金使用效率。
实施基本药物制度项目2020年绩效评价报告
二、项目概况
（一）项目基本情况。
1．单位在该项目管理中的职能。
仁寿县洪峰乡卫生院为实施基本药物制度项目管理及执行单位，负责辖区内本年度项目资金预算编制、申报；项目实施计划编制；项目实施内容及实施单位甄选确定；年度项目绩效考核组织实施及评价等职能。
2．项目资金申报依据。
省财政厅、省卫生健康委等4部门《足球即时比分基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）、《仁寿县卫生健康局足球即时比分仁寿县基本药物绩效考核办法的通知》（仁卫发〔2016〕101号）。
3．根据上级文件制定了资金管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据中央、省级、县级的相关文件精神，按照辖区服务人口数拨付项目资金，年末根据各项目实施单位绩效考核结果，并结合上级下达结算资金额度、辖区服务人口等综合因素进行分配拨付到位。
（四）项目绩效目标
1．项目主要内容及具体量化目标。
实施基本药物制度项目以辖区人口数及基层医疗卫生单位的收支状况及基药占比等因素为量化指标
2．申报内容与实际相符，申报目标合理可行
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金29.8万元，财政批复29.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：29.8万元
2．资金到位：29.8万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用：实施基本药物制度项目专项资金实际使用29.8万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
实施基本药物制度项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成实施基本药物制度项目工作指标
（五）项目效益情况
社会效益方面：使全辖区居民的身体健康得到充分保障。
生态效益方面，及时发现常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作方面均得到了持续提高
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据省、市、县实施基本药物制度项目资金实施方案，仁寿县卫龙正镇卫生院年初制定了考核办法和考核指标，10月，洪峰乡卫生院抽调专业人员对项目实施情况进行绩效考核，并将考核结果于资金拨付挂钩。
（二）存在的问题。
由于基层医疗卫生单位及村卫生室业务和资金管理存在一定的不足，存在服务质量达不到要求，资金使用也不规范，省市绩效考核也多次指出这两方面的问题。
（三）相关建议。
加强实施基本药物制度项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
