仁寿县汪洋镇大联九年制学校
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇大联九年制学校职能简介
1. 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
3. 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。
4. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
5. 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
6. 完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）仁寿县汪洋镇大联九年制学校 2020年重点工作
在疫情防控前提下，完成义务教学、保障学生安全、提升教学水平、促进学校发展。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计511.45万元，支出总计511.45万元。与2019年相比，收入总计增加18.3万元，增长3.71%；支出总计增加18.3万元，增长3.71%。主要变动原因是：工资福利上涨，人员经费增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计511.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.90万元，占96.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.55万元，占3.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计511.45万元，其中：基本支出511.45万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计494.90万元，支出总计494.90万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加7.51万元，增长1.54%；总计增加7.51万元，增长1.54%。主要变动原因是工资上涨，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出494.90万元，占本年支出合计的96.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.51万元，增长1.54%。主要变动原因是工资上涨，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出494.90万元，主要用于以下方面:基本支出494.90万元，占100%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为494.90万元，完成预算494.90。其中：
教育支出（205）:支出决算为494.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出511.45万元，其中：
人员经费477.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费33.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车X辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县汪洋镇大联九年制学校单位运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无运营经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县汪洋镇大联九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在年初无预算编制
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。
教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、附件
附件1
仁寿县汪洋镇大联九年制学校整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，下降运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
仁寿县汪洋镇大联九年制学校主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为总务处，德育处，教务处。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1,064.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,048.47万元，占98.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15.74万元，占1.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1,064.20万元，其中：基本支出1,064.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
2020年本年收入合计511.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.90万元，占96.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.55万元，占3.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计511.45万元，其中：基本支出511.45万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（二）结果应用情况。
加强了绩效管理工作，认真制定方案，认真进行考核，用好每一笔资金，取得了较好效果。提高了全体教职工的工作积极性，圆满完成了各项工作任务，并取得较好效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
资金投入目标明确，配置合理；预算执行情况良好，预算管理规范，决算工作及时准确，整体目标绩效良好。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无。
（二）项目绩效目标。
无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无。
2．资金到位。资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用0万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无。
（二）项目效益情况。
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
