县公安局-仁寿县人民政府

仁寿县公安局

2020年单位决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）仁寿县公安局2020年重点工作

2020年，仁寿县局在上级公安机关和县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督下，县局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终将学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要训词精神，以党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，以全国、全省、全市、全县公安工作会议精神贯彻落实为契机，强化政治引领、基础支撑、改革助力，高标准推进“扫黑除恶”、“奋进”系列专项行动，全力以赴“战疫情、防风险、保平安、护发展”，确保了全县社会政治稳定和治安大局平稳。全年工作总体呈现“四零六降”。“四零”即：涉政案件零发生、暴恐案件零发生、群体性事件零发生，舆情炒作事件零发生。“六降”即：刑事案件同比下降1.36%；治安案件同比下降23.13%；盗窃案件同比下降23.84%；伤害案件同比下降6.45%；交通事故死亡人数同比下降45.45%；吸毒人员新滋生数同比下降6.13%。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计26756.26万元，支出总计26756.25万元。与2019年24420.77万元相比，收入总计增加2335.49万元，增长10%；支出总计增加2335.49万元，增长10%。主要变动原因是森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计26756.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26180万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入576.25万元，占2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计26264.29万元，其中：基本支出19002.33万元，占72%；项目支出7261.96万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财收入总计26756.25万元，支出总计26756.25万元。与2019年24420.77万元相比，财政拨款收入总计增加2335.49万元，增长10%；支出总计增加2335.49万元，增长10%。主要变动原因是森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出25920.44万元，占本年支出合计的97%。与2019年24420.77万元相比，一般公共预算财政拨款增加1499.67万元，增加6%。主要变动原因是森林公安并入我局、辅警人员增加公用经费及普宁派出所建设工程等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出25920.44万元，主要用于以下方面:公共安全支出23187.24万元，占89%；社会保障和就业类支出796.89万元，占3%；卫生健康支出708.64万元，占3%；节能环保支出5万元，占0%；农林水支出182.35万元，占1%；住房保障支出1040.32万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为25920.44万元，完成预算97%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为15552.02万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3782.2万元，完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目户部分项目未在当年完成付款。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为324.2万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为932.99万元，完成预算99.99%。

5.公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为93万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1066.98万元，完成预算99.99%。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1432.85万元，完成预算92.35%，决算数小于预算数的主要原因是年底市上暂停采购车辆，公安局及交管大队中央转移支付资金购买执法执勤车辆在2021年支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为551.62万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为151.23万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为94.04万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为224.29万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为484.35万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

15.农业水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为182.35万元，完成预算100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1040.32万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出19002.33万元，其中：

人员经费16076.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2925.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为905.14万元，完成预算99.6%%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算885.75万元，占97.86%；公务接待费支出决算19.39万元，占2.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出885.75万元,完成预算99.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年856万，减少29.75万元，减少3.48%。主要原因是压减三公经费。

其中：公务用车购置支出446.73万元。全年按规定更新购置公务用车30辆，其中：执法执勤车33辆、金额446.73万元，主要用于公安业务工作执法执勤活动。截至2020年12月底，单位共有公务用车140辆（其中交管30辆），其中：执法执勤车140辆。

公务用车运行维护费支出439.02万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.39万元，完成预算96.95%。公务接待费支出决算比2019年50万减少30.61万元，下降61.22%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出19.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待421批次，2698人次（不包括陪同人员），共计支出19.39万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县公安局机关运行经费支出2925.79万元，比2019年8014.34万元减少5088.55万元，减少63.49%。主要原因是中央转移支付为项目支出，及压减本年公用经费等。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县公安局政府采购支出总额457.63万元，其中：政府采购货物支出457.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：购置办公设备购置、专用设备等共计457.63万元。授予中小企业合同金额183万元，占政府采购支出总额的39.98%，其中：授予小微企业合同金额274.63万元，占政府采购支出总额的60.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆140辆，其中：执法执勤车140辆，主要是用于公安业务工作执法执勤活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对DNA检验新技术项目、大宗物品仓库、图侦工具集、警察风险基金、警犬基地、禁毒奖励举报、特殊人群康复中心专项扩建工程、天网工程、公安内部防范建设、烈士抚恤金、在押人员生活补助等开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“天网工程项目”、 “公安内部防范建设”、“DNA检验新技术项目”、“警犬基地项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）天网工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1048万元，执行数为1048万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现网上监控、综合利用，实时提供线索及证据。发现的主要问题：一是个别个别点位有损坏；二是个别区域点位数少，不能全覆盖、无死角。下一步改进措施：加强监控和巡查力度，督促移动公司加强检查维修，保证所有点位正常有效运行。

（2）公安内部防范建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数467.1万元，执行数为467.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目完成情况良好。该项目通过公安一线部门安装无死角高清视频监控，强光照明设备及遇袭报警，保障了一线执法执勤民警及来访群众的人身安全，树立了公安机关的良好形象。

（3）DNA检验新技术项目目标完成情况综述。项目全年预算数770万元，执行数为770万元，完成预算的100%。通过项目实施，对家族内男性进行家系调查、绘图入库、选取部分人员进行Y-STR检验。此项目为一次建库终身受用，对侦查破案、社会管控、服务民生有巨大作用。

（4）警犬基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目协助抓获刑案犯罪嫌疑人4名，同时参与各类安保安检活动600余次，参与设卡堵截、治安巡逻30余次，有力地震慑了犯罪，为维护仁寿社会治安稳定起到了积极作用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			天网工程项目
预算单位			仁寿县公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		1048万	执行数:	1048万
	其中-财政拨款:		1048万	其中-财政拨款:	1048万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过项目实施，实现网上监控、综合利用，实时提供线索及证据。			通过项目实施，实现网上监控、综合利用，实时提供线索及证据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	成本指标	预算金额	1048万	1048万	1048万
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020年	已完成
	项目完成指标	质量指标	工程合格率	100%	是
	效益指标	社会效益	群众安全感	增强	是
	满意度指标	满意度指标	使用部门是否满意	满意	满意


项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公安内部防范建设项目
预算单位			仁寿县公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		467.1万	执行数:	467.1万
	其中-财政拨款:		467.1万	其中-财政拨款:	467.1万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成公安派出所内部防范的技防设施、物防设施、基础设施建。			完成公安派出所内部防范的技防设施、物防设施、基础设施建。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	预算金额	467.1万	467.1万
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020年底	已完成
	项目完成指标	质量指标	工程合格率	100%	是
	项目完成指标	社会效益	群众安全感	增强	是
	满意度指标	满意度指标	使用部门是否满意	满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			DNA检验新技术开展
预算单位			仁寿县公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		770万		执行数:	770万
	其中-财政拨款:		770万		其中-财政拨款:	770万
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	覆盖率100%				覆盖率99.8%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		采血检验入库	入库人数101014人	已入库110730人
	项目完成指标	质量指标		是否符合比对要求	符合	符合
	项目完成指标	成本指标		预算金额	770万	770万
	项目完成指标	时效指标		2020年完成覆盖率100%	覆盖率100%	实际完成覆盖率99.8%
	效益指标	社会效益指标		是否有助于侦查破案	是	目前利用库内数据破获命案积案3起，找回被拐儿童2名
	效益指标	可持续影响指标		是否能长期使用	是	入库血样均可进行全国比对
	满意度指标	满意度指标		使用部门是否满意	是	是

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			警犬基地项目
预算单位			仁寿县公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		48万	执行数:	48万
	其中-财政拨款:		48万	其中-财政拨款:	48万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目协助抓获刑案犯罪嫌疑人、参与各类安保安检活动、参与设卡堵截、治安巡逻，有力地震慑了犯罪，为维护仁寿社会治安稳定起到了积极作用。			通过项目协助抓获刑案犯罪嫌疑人、参与各类安保安检活动、参与设卡堵截、治安巡逻，有力地震慑了犯罪，为维护仁寿社会治安稳定起到了积极作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	预算金额	48万	48万
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020年底	已完成
	项目完成指标	社会效益	群众安全感	增强	是
	满意度指标	满意度指标	使用部门是否满意	满意	满意

2.单位绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公安内部防范建设等项目开展了绩效评价，《仁寿县公安局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

十二、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

12.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

13.公共安全（204）公安（02）移民事务（23）:指反映公安出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出

14.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99:）反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

15.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18..社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

21.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

22.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

23.农业水支出（13）林业和草原（02）执法与监督（13）：指用于林业事业单位的基本支出。

24.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、附件

附件1

仁寿县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

一级核算单位2个，二级核算单位4个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2。

纳入仁寿县公安局2020年度部门决算编制范围的一、二级预算单位包括：

1.仁寿县公安局本级

2.仁寿县公安局交通管理大队本级

3.仁寿县公安局巡警大队

4.仁寿县公安局看守所

5.仁寿县公安局禁毒大队

6.仁寿县特殊人群康复中心

（二）机构职能

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（三）人员概况

公安政法专线编制582人、行政工勤编制40人、事业编制人员135人，实有人数为：686人,其中公安政法专线593人、事业人员93人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入总计34489.81万元（其中交管大队7733.56万元）；与2019年相比，收入增加10069.04万元增长41.23%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出总计32901.09万元（其中交管大队6636.82万元）。与2019年相比，支出总计增加8480.32增长34.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，根据仁寿县公安局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（二）结果应用情况。

通过对2020年仁寿县公安局预算管理等内容的绩效自评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县公安局2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（二）存在问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件2

公安内部防范建设项目项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要依据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》仁府定字第11号：《关于申请解决处置“8.6”人人极端事件和公安机关内部防范专项经费的请示》，据实解决2020年公安派出所内部防范的技防设施费用、物防设施费用、基础设施建设经费共计467.1万元。

（二）项目绩效目标。

为吸取“8.6”个人极端事件防范不足的教训，2020年解决公安派出所内部防范建设分别解决技防设施费用300万元，物防设备120万元，基础设施维护费47.1万元。

（三）项目自评步骤及方法。

1.项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况

公安机关内部防范专项经费经费467.1万元全部为县级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。

2.资金计划、到位及使用情况

1、资金计划：2020年派出所安装视频会议系统150万元，安装派出所升降柱120万元，监控系统安装30万，警用装备采购120万元，派出所基础设施维护47万元。

2、资金到位：

该项目列入本年度项目预算，按照合同进度执行中下达本年度费用,已全部到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公安机关内部防范专项经费467.1万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目年初预算467.1万元。

2．资金到位。已全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截止2020年12月31日全部支付完毕。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，公安机关内部防范专项项目严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

派出所安装视频会议系统、安装派出所升降柱、监控系统安装、警用装备采购、派出所基础设施维护项目都是按照政府采购程序组织实施。为了加强项目管理，我局由督察大队牵头，法制、警保、实施项目的派出所成立了专门的监督小组和验收小组，监管项目开展情况及效果。

（二）项目管理情况。

项目实施严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。

（三）项目监管情况。

为了加强监督管理，我局由督察大队牵头，法制、警保、实施项目的派出所成立了专门的监督小组和验收小组，监管项目开展情况及效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日项目已全部完成建设及安装，项目支付依据根采购合同按进度进行支付，资金支付与预算相符。

（二）项目效益情况。