仁寿县疾病预防控制中心
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
(一)仁寿县疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位,承担着全县公共卫生领域许多具体业务管理工作,依据有关卫生法律、法规,在公共卫生、医疗保健等领域,开展全县急慢性传染病防治、计划免疫、卫生监测、卫生检验、健康教育、预防保健、突发公共卫生事件应急处理及后勤保障等工作。
(二)2020年重点工作完成情况。主要开展新冠肺炎疫情防控、健康教育与健康促进、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价及技术管理与应用研究指导等重点工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5889.84万元,支出总计5846.27万元。与2019年相比,收入总计增加2113.96万元,增长55.99%;支出总计增加2070.39万元,增长54.83%。主要变动原因是新冠肺炎防疫经费增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5889.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4955.73万元,占84.2%;政府性基金预算财政拨款收入934.11万元,占15.8%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5846.27万元,其中:基本支出2174.59万元,占37.2%;项目支出3671.68万元,占62.8%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计5889.84万元,支出总计5846.27万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2113.96万元,增长55.99%;支出总计增加2070.39万元,增长54.83%。主要变动原因是新冠肺炎防疫经费增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4912.17万元,占本年支出合计的84%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1179.85万元,增长31.25%。主要变动原因是新冠肺炎防疫经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4912.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;教育支出(类)0万元;科学技术(类)支出0万元;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出157.47万元,占3.2%;卫生健康支出4569.5万元,占93%;住房保障支出185.20万元,占3.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4912.17万元,完成预算99%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为140.95万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.16万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为4.36万元,完成预算100%。
4.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出决算为2429.36万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):支出决算为126.25万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为1283.31万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为542.23万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)公共卫生(款)公共卫生支出(项):支出决算为4.82万元,完成预算17.3%,决算数小于预算数的主要原因是免规冷链车辆采购在2021年实现支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为89.66万元,完成预算100%。
10.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为93.88万元,完成预算82.03%,决算数小于预算数的主要原因是免规冷链车采购在2021年实现支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为177.19万元,完成预算100%。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为8万元,完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2174.59万元,其中:
人员经费1738.37万元,主要包括:基本工资531.97万元、津贴补贴48.65万元、绩效工资712.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.95万元、职业年金缴费12.16万元、职工基本医疗保险缴费89.66万元、其他社会保障缴费11.45万元、其他工资福利支出8万元、住房公积金177.19万元、抚恤金4.35万元、生活补助1.35万元。
日常公用经费436.22万元,主要包括:办公费15.52万元、印刷费2.41万元、水费2.62万元、电费8.66万元、邮电费4.68万元、物业管理费40.98万元、差旅费56.43万元、维修(护)费18.25万元、会议费1.03万元、培训费2.71万元、公务接待费9.55万元、专用材料费118.65万元、劳务费19.14万元、工会经费10.50万元、公务用车运行维护费20.25万元、其他交通费1.84万元、其他商品和服务支出103万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.80万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算20.25万元,占68%;公务接待费支出决算9.55万元,占32%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.25万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.77万元,下降8.03%。主要原因是厉行节约,减少开支。其中:公务用车运行维护费支出20.25万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.55万元,完成预算97%。公务接待费支出决算比2019年减少万元,下降9.14%。主要原因是厉行节约,减少开支。
国内公务接待支出9.55万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,1054人次,共计支出9.55万元。
外事接待支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出934.11万元。主要是用于采购设备、物资项目的抗疫特别国债支出和抗疫相关支出。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,仁寿县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2020年,仁寿县疾病预防控制中心政府采购支出总额609.43万元,其中:政府采购货物支出609.43万元,主要用于采购实验室检测检验设备设施等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,仁寿县疾病预防控制中心共有车辆7辆,其中:特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目、重大疾病防控资金、突发公共卫生事件资金、其他卫生分健康支出、抗疫特别国债公共卫生体系建设效评估5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年度项目执行有力,资金支付及时合理,基本上完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效自评,从评价情况来看,达到预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、重大疾病防控资金、突发公共卫生事件资金、其他卫生分健康支出、抗疫特别国债公共卫生体系建设5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)基本公共卫生项目:本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额133.35万元,其中中央补助资金126.25万元、地方配套资金7.1万元。资金使用:本年度实际使用项目资金133.35万元,预算执行率100%。评价结果为:通过基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训,居民健康水平提高,公共卫生均等化水平提高。存在的问题:新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。下一步改进措施:加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训;县疾控中心尽快适应新纳入基本公共卫生项目资金使用要求,加快使用进度,提高资金使用效率。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生项目 |
预算单位 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
133.35万元 |
执行数: |
133.35万元 |
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其中-财政拨款: |
133.35万元 |
其中-财政拨款: |
133.35万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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提高基层医疗卫生单位的服务能力,达到辖区群众更加满意的结果 |
通过基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训,居民健康水平提高,公共卫生均等化水平提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
时效指标 |
经费使用年限 |
资金到位按照省市要求12月底前完成项目 |
完成100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
居民健康水平提高,公共卫生均等化水平提高 |
逐步提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
满意度100% |
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(2)重大疾病防控资金:本年度基本公共卫生服务项目资
金预算总额1934.46万元,其中中央补助资金886.46万元、地方配套资金1048万元。资金使用:本年度实际使用项目资金1934.46万元,预算执行率100%,资金使用未达到100%的原因主要未部分项目未完成绩效目标数量或跨年度使用资金。评价结果:艾滋病防治健康教育,开展综合治理和干预,开展扩大检测,进一步提高治疗覆盖率,达到97.44%,治疗成功率达到93.61%,死亡率、新发感染进一步降低;血吸虫病消除达标在2020年通过上级验收;免疫规划接种率达到了98.3%;补助结核病人住院治疗费用,降低结核病人负担,病人生活质量得到提高;开展包虫病检测工作,控制包虫病流行。存在问题:项目指标虽然已经完成但经费使用进度较慢,主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。下一步改进措施:开展扩大检测,开展综合治理和干预,进一步提高治疗覆盖率。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
重大疾病防控支出项目 |
预算单位 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1934.46万元 |
执行数: |
1934.46万元 |
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其中-财政拨款: |
1934.46万元 |
其中-财政拨款: |
1934.46万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强全县艾滋病、血吸虫病、结核病、慢性病、免疫规划、包虫病工作的开展。全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染性和病人生活质量,降低结核病治疗负担,控制包虫病的流行。 |
血吸虫病消除达标在2020年通过上级验收。 免疫规划接种率达到了98.3%。加强艾滋病防治健康教育,开展综合治理和干预,开展扩大检测,进一步提高治疗覆盖率,达到97.44%,治疗成功率达到93.61%,死亡率、新发感染进一步降低,感染性和病人生活质量得到提高。补助结核病人住院治疗费用,降低结降低结核病人负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
项目资金用于全县艾滋病、血吸虫病、结核病、慢性病、免疫规划、包虫病工作的开展 |
按时完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会传染病病例降低 |
艾滋病防治开展扩大检测,进一步提高治疗覆盖率;血吸虫病消除达标;提高免疫规划接种率;降低结核病的感染、发病与死亡,确保我县结核病疫情稳步下降;全面开展包虫病检测工作。 |
艾滋病防治健康教育,开展综合治理和干预,开展扩大检测,进一步提高治疗覆盖率;血吸虫病消除达标在2020年通过上级验收;免疫规划接种率达到了98.3%;补助结核病人住院治疗费用,降低结核病人负担;开展包虫病检测工作,控制包虫病流行。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
全年无一次服务对象投诉情况发生,服务对象满意度100%。群众健康水平提高,对我们的工作满意 |
满意度100% |
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(3)突发公共卫生事件资金:本年度突发公共卫生事件资金预算总额542.23万元,其中中央补助资金542.23万元。资金使用:本年度实际使用项目资金542.23万元,预算执行率100%,评价结果:新冠肺炎疫情防控。存在问题:部分资金使用滞后。下一步改进措施:加强资金监管,保障项目资金按规定使用。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
突发公共卫生事件资金项目 |
预算单位 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
542.23万元 |
执行数: |
542.23万元 |
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其中-财政拨款: |
542.23万元 |
其中-财政拨款: |
542.23万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新冠肺炎疫情防控 |
新冠肺炎疫情防控 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
新冠肺炎疫情防控 |
完成100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
可持续发展指标 |
提升新冠肺炎疫情防控能力 |
进一步提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥90% |
95% |
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(4)其他卫生健康资金:本年度其他卫生健康资金预算总额114.45万元,其中中央补助资金114.45万元。资金使用:本年度实际使用项目资金93.88万元,预算执行率82.03%,评价结果:公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设,疾控中心医疗服务能力提升。存在问题:部分资金使用滞后。下一步改进措施:加强监管,保障公共卫生和重大疫情防控救助体系建设有序开展。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
其他卫生健康支出项目 |
预算单位 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
114.45万元 |
执行数: |
93.88万元 |
其中-财政拨款: |
114.45万元 |
其中-财政拨款: |
93.88万元 |
其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
医疗服务能力提升 |
提升公共卫生和重大疫情防控救助体系建设能力 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
公共卫生和重大疫情防控救助体系建设提升 |
完成82.03% |
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续发展指标 |
公共卫生和重大疫情防控救助体系能力提升 |
进一步提高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥90% |
95% |
(5)抗疫特别国债支出:本年度抗疫国债资金预算总额934.11万元,其中中央补助资金934.11万元。资金使用:本年度实际使用项目资金934.11万元,预算执行率100%,评价结果:县疾控中心核酸实验室建设改造升级实验室设备设施及抗疫物资的购置。存在问题:资金使用进度较慢。下一步改进措施:加强监管,保障特别国债资金按规定使用。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
抗疫特别国债支出项目 |
预算单位 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
934.11万元 |
执行数: |
934.11万元 |
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其中-财政拨款: |
934.11万元 |
其中-财政拨款: |
934.11万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强实验室核酸综合检测能力提升,抗疫相关支出,增强公共卫生事件处置能力,完善疫情防控体系。 |
县疾控中心核酸实验室建设改造升级,设备设施和物资购置。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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质量指标 |
时效指标 |
完工项目/采购项目是否验收合格 |
核酸实验室建设改造升级,设备设施和抗疫物资购置 |
完成100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
可持续发展指标 |
新冠检测效率、质量增高 |
进一步提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥90% |
95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《仁寿县疾病预防控制中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释:
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)就业补助(07)抚恤(08):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
4.卫生健康支出(210)公共卫生(04)其他卫生健康支出(99):指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医(民族)医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医(民族医)药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
5.住房保障支出(221)住房改革支出(02):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.抗疫特别国债安排的支出(234)基础设施建设(01)抗疫相关支出(02):指反映抗疫特别国债资金安排的支出。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
13.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
14.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十三、附件
附件1
仁寿县疾病预防控制中心整体支出绩效评价报告
仁寿县疾病预防控制中心对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:
一、单位概况
(一)机构组成。
目前我中心内设13个科室,其中职能科室3个、业务科室10个,内设行政与党务管理科、综合业务质量管理科、财务与后勤保障管理科、免疫规划管理科、传染病防制与卫生应急管理科、血吸虫病与寄生虫病防制科、艾滋病与性病防制科、结核病防制科、慢性病地方病防制管理科、健康危害因素监测与控制科、检验科、健康教育与教育促进管理科、预防医学门诊科。
(二)机构职能。
中心主要承担全县传染病、免疫规划、地方病、慢性疾病、职业病等防治工作任务,负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报;调查处理传染病爆发、流行,中毒、不明原因疾病及公共卫生突发事件;开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测;负责全县结核病、麻风病、艾滋病等重大传染病防控工作,以及健康教育和乡镇卫生院疾控业务指导工作。
(三)人员概况。
仁寿县疾控中心2020年度部门决算编制为一级预算单位。编制总数为125人,2020年末在职职工121人,其中行政人员0人,事业人员121人,退休人员57人。
二、单位财政资金收支情况
(一)单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计5889.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4955.73万元,占84.2%;政府性基金预算财政拨款收入934.11万元,占15.8%。
(二)单位财政资金支出情况。 2020年本年支出合计5846.27万元,其中:基本支出2174.59万元,占37.2%;项目支出3671.68万元,占62.8%。
(三)单位财政资金结转情况。 2020年度结转资金43.57万元,其中:项目结转资金43.57万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
按县财政2020年预算体制口径及管理办法及时编制了本年度部门预算,并按规定报批审定后公开。
(二)结果应用情况。
2020年度,在县委、县政府、县卫生健康局领导下,在省、市疾控中心的指导下,坚持“预防为主”的工作方针,不断完善疾控体系建设,努力提高疾病预防能力,切实加强重大疾病防控,全面提升疾控服务水平,各项防控措施得到有效落实,圆满完成了各项年度工作任务。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
仁寿县疾病预防控制中心2020年部门整体绩效评价情况良好,中心资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行,全年收支平衡,三公经费不超预算支出,有效保证了机构运转,对固定资产建立台账管理,并及时向国资部门上报资产报表。
(二)存在问题
1、缺乏规范健全的绩效管理制度,考核的标准、方法还不够系统。
2、制度执行力度较薄弱,缺乏针对性。
3、缺乏专业的目标绩效管理人员。
(三)改进建议
加强组织领导,严格目标管理。继续抓好任务指标的分解落实,加强工作的指导与督导,及时整改工作中存在的问题,切实提高工作的质量和水平。进一步加强人才队伍建设,
培养专业的管理人才。
附件2
仁寿县疾病预防控制中心
2020年度重大疾病防控项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
2020年度重大疾病防控项目实施内容:扩大免疫规划,补充免疫查漏补种工作;完成艾滋病哨点监测、抗病毒治疗、规范化随访干预、高危人群干预检测等工作任务;完成发现结核并治疗患者,病原性阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查、可疑患者检查等工作任务;完成肿瘤登记、重点人群口腔健康调查、心脑血管事件报告、死因监测等工作任务;完成职业病防治,卫生应急,健康素养促进,食品安全,人禽流感等重点传染病防治,地方病、重大疾病监测等其他疾病预防控制等工作任务。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容及具体量化目标。一是项目资金用于仁寿县艾滋病、血吸虫病、结核病、慢性病、免疫规划、包虫病工作的开展。二是全面落实各项艾滋病和性病等疾病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染性和病人生活质量。降低结核病治疗负担,控制包虫病的流行。
2.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。本年度重大疾病防控项目资金资金预算总额1934.46万元,其中中央补助资金886.46万元、地方配套资金金1048万元。
2.资金到位。本年度到位补助资金1934.46万元。
3.资金使用。本年度实际使用项目资金1934.46万元,预算执行率100%。
(二)项目财务管理情况。
按照专项资金管理办法,建立了相应的财务管理制度并严格遵照执行,在国库集中支付中心、县卫生健康局计财股及中心规财科监管下进行项目实施及资金管理,财务支付及时有效,会计核算规范严谨。
三、项目实施及管理情况
(一)项目管理情况。
根据年初上级主管部门制订的项目实施方案,结合工作实际情况制订本级具体实施方案和工作计划、分配具体负责实施人员、合理调配资源及安排资金使用进度、妥善处理项目开展中遇到的困难、有力的保障了本年度项目正常实施完成。
(二)项目监管情况。
项目实施科室对项目实施情况进行定期、不定期的项目指导、监督、督查,并进行年度项目考核。考核结果运用到年终项目结算资金分配中,有效的促进了项目的合规、合法、有序开展。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
1.艾滋病免费抗病毒治疗任务数2135,完成数2155;哨点监测务数暗娼400,吸毒者400,完成数暗娼400,吸毒者400;规范化随访干预比例任务数2311,完成数2220;高危人群暗娼任务数384人、男性同性性行为人群任务数89人,暗娼完成数483人,男性同性性行为人群完成157人;艾滋病血液样本核酸检测完成1855人。
2.血吸虫病全年查螺4874.946万平方米、药物灭螺1977.93万平方,分别占目标任务的105.98%、103.02%。询检10.1631万人次、血检5.0709万人次、粪检0.4571万人次,人群化疗1.8915万人次;晚血救助47人次,登记病人随访、管理86人次。
3.包虫病防治调查1例包虫病人,对4例包虫病人进行随访管理。
4.重点疾病防控:全县无鼠疫、霍乱疫情发生。全县报告狂犬病1例,疫情规范处置,密切接触者无发病报告。全县共报告手足口病360例,较2019年(424例)下降15.09%,四川大学华西医院报告重症1例,无死亡。采集手足口病标本107例(目标任务30例),其中实验室确诊病例77例(均为其他肠道病毒阳性)。全县共报告乙肝536例,较2019年(638例)下降15.99%,死亡1例。全年采集12份血清样品(无目标任务)开展实验室监测。全县共报告梅毒536例,较2019年(701例)下降23.54%。全县无新发麻风病例,完成治疗1例。累计发现75条麻风疑似线索,均排除麻风。
5.疟疾防治:血检1410人次,占目标任务的109.05%,复核血片150张,占目标任务的120%。
6.严格按照国家下达的任务按时完成2020年仁寿县结核病防治工作指标:初诊查痰率65.41%。病原学阳性51.34%。涂阳病人家属筛查率为67.16%。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率91.41。学校结核病防控工作,共报告学校肺结核病例44例(其中教师4例,学生40例)。全年无学校集聚性疫情发生。
7.慢性病防治:肿瘤监测发病报告数3368例、死亡报告数2587例;慢病监测培训共培训116人;印刷全民健康生活方式资料共32520份;印刷肿瘤随访表及报告卡20000份。居民健康档案、老年人、高血压、糖尿病管理。全县常住居民(中央核定人口数)1201000人,规范化电子健康档案1179653份,规范化电子建档率98.22%。碘缺乏病监测工作,监测指标结论为我县达到碘缺乏病消除标准。慢病示范区工作推进和全民健康生活方式共打造健康小屋2个,健康公园1个,健康指导员培训60名,健康家庭创建6个。儿童伤害监测,全县共报告儿童伤害监测92例。
(二)项目效益情况。
全县各类人群艾滋病知识知晓率进一步提高,医务人员500名,知晓率100%;城镇居民200人,知晓率91.50%;农村居民200人,知晓率93.00%;流动人口200人,知晓率92.50%;青年学生200人,知晓率93.00%;暗娼400人,知晓率91.25%;吸毒者270人,知晓率90.50%。开展艾滋病防治健康扶贫工作,为困难患者申请低保绿色通道,对全县54个困难病人或感染者家庭进行了生产帮扶,艾滋病感染者和病人生活质量进一步提高。通过结核病防治工作,持续降低结核病的感染、发病与死亡,确保结核病疫情稳步下降,提高群众健康水平,为社会创造更多的价值在开展慢性病防治的宣传及肿瘤登记随访工作过程中,群众均较为满意。血吸虫病防治改变了钉螺生存环境,减少了血吸虫病对人群和家畜的危害 加大全县艾滋病防治培训力度,全县防艾队伍实现可持续发展,提高全县防艾能力。 血吸虫病防治无阳性钉螺、病畜,钉螺面积减少,达到血吸虫病消除标准。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
血吸虫病消除达标在2020年通过上级验收;免疫规划接种率达到了98.3%;加强艾滋病防治健康教育,开展综合治理和干预,开展扩大检测,进一步提高治疗覆盖率,达到97.44%,治疗成功率达到93.61%,死亡率、新发感染进一步降低,感染性和病人生活质量得到提高。补助结核病人住院治疗费用,降低结核病人负担。开展包虫病检测工作,控制包虫病流行。
(二)存在的问题。
项目指标虽然已经完成,但经费使用进度较慢,主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。专业人才不足。项目专职人员少,服务能力存在差异,工作经费紧张,仪器设备配备不足,工作开展较难。
(三)相关建议。
1.规范项目管理,加强项目管理力度,加大督导的频率加大力度宣传培训,保证项目实施质量;加强药品及其他物质管理,提高重大疾病防控能力。
2.加强项目资金使用日常指导,规范使用。按照项目资金使用要求,加快使用进度,提高资金使用效率。
3.进一步完善信息系统建设,实现系统的互通整合。合理利用信息系统充分发挥临床指导作用。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表