仁寿县不动产登记中心
2020年单位决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月16日
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县不动产登记中心职能简介
1.研究制定全县不动产登记管理实施工作方案和细则。
2.具体办理全县土地、房产、林权、承包经营权等不动产登记工作，指导镇（街道）不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等。
3.负责全县房地产交易管理，包括商品房销售、房地产转让、抵押、租赁等交易活动和房屋面积的管理工作。
4.负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护。
5.负责县内房屋测绘成果备案管理工作。
6.负责不动产登记和不动产交易资料的整理，归档、移交。
7.规范、监督中介机构行为、证书使用管理、组织登记人员上岗培训等。
8.负责建设个人住房信息系统。
（二）仁寿县不动产登记中心2020年重点工作
今年以来，共核发不动产权证书、证明56974本（张），按时办结率为100%；不动产抵押注销登记4830宗；法院查解封1047宗；查询利用不动产档案11.04万余卷；足球即时比分457件；收缴登记费及工本费986.7万元。中心月月被县行政审批局评为“流动红旗窗口”，先后多次获得企业及办事群众好评。
1.信息互通共享方面。2018年11月我中心与房产交易部门通过搭建中间数据库已实现了登记、交易信息实时互通共享。2020年4月，仁寿县大数据共享交换平台在我中心开展试点运行，能直接通过共享交换平台提取民政、市场监管部门的部分信息。2020年10月，通过市级统一部署升级登记平台，实现与住建、税务、自然资源部门间的信息共享。
2.“互联网+不动产登记”方面。2019年11月，借助仁寿县官方APP“大美仁寿” 将实体大厅逐步向网上大厅延伸，开通了“在线预约排号”、“在线咨询”、“在线办事指南”,为广大人民群众提供方便快捷的“24*7”智慧不动产服务。
3.夯实不动产登记信息方面。已完成存量数据整合，数据正确率为90%,并对重复数据和缺失数据进行了清理、补录，2019年5月按时完成了存量数据汇交任务，并实时上报日志。
4.“一窗受理、并行办理”方面。按照新的需求，我中心对窗口设置进行多次调整，将前台受理窗口规范为涉税与非涉税两类综合受理窗口。其中涉税综合受理窗口通过与交易部门信息共享，与税收部门人员集成的方式，实行“一窗受理、并行办理”，实现了办理不动产登记各类业务“取一个号、到一个窗口、交一套材料”。2020年10月，经市级统一部署升级登记平台，实现了信息化“一窗受理”，目前正在调试阶段。
5.取消或者合并环节方面。为进一步缩短办理时限，我中心实行“受审分离”，合并了登簿和制证环节、缴费和领证环节，合并办理预告登记和预告抵押登记，对继承登记（非公证）实行公示与审核环节并行开展，并分类下放审批权限，遗失补办、两证合一、注销登记、查解封登记一审办结。2020年10月12日，我中心率先将首个抵押登记延伸服务试点窗口落户县农商行，实行抵押登记“不见面审批”、“一站式服务”。一般登记、抵押登记压缩至3个工作日内，其中企业办理非住宅类转移登记、抵押登记办理时间压缩至1个工作日内。
6.精简申请材料方面。按照“凡是法律没有要求的一律取消,凡能共享获取的不要求群众重复提交”的原则,将3套资料精简为1套资料，取消公司章程、金融许可证、婚姻证明、法人身份证明等非必要材料，共享获取交易备案信息，申请材料总体压缩62.5%。同时推出容缺受理，在主要申请材料齐全且符合法定条件的前提下，对非关键性材料缺件，实行先行受理，边补齐材料边审核。
7.优化测绘成果获取方式方面。登记中心坚持能沿用原测绘成果的，均不另行要求重新测绘和权籍调查。为方便群众委托不动产测绘事项，我县建立了不动产测绘机构名录，办事群众可自愿选择测绘机构，登记中心对权籍调查成果进行审查。
8.人员集成方面。登记中心在与交易部门信息共享集成的基础上与税务部门采用人员集成，整合流程“一窗受理”，其他办理不动产登记业务涉及的公安、民政、住建、自然资源等相关部门均入驻仁寿县市民中心，实现“进一个门，办多件事”。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收1,040.22万元、支1,040.22万元。与2019年相比，收总计各减少54.39万元，下降4.96%。主要变动原因是人员有变动，基本支出经费减少；支总计各减少54.39万元，下降4.96%。主要变动原因是人员有变动，基本支出经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1,040.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,040.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,040.22万元，其中：基本支出1,040.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1,040.22万元，支出总计1,040.22万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少54.39万元，下降4.96%；主要变动原因是人员有变动，基本支出经费减少。支出总计减少54.39万元，下降4.96%。主要变动原因是人员有变动，基本支出经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1,040.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少54.39万元，下降4.96%。主要变动原因是人员有变动，基本支出经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1,040.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.81万元，占7.10%；卫生健康支出（类）43.73万元，占4.20%；住房保障支出（类）93.09万元，占8.95%；自然资源海洋气象等支出（类）829.59万元，占79.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1,040.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为71.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为829.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为93.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,040.22万元，其中：
人员经费862.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
日常公用经费177.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算3.70%，决算数小于预算数，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度未安排此项预算。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本年度未安排此项预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算3.70%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增加100%。主要原因是2019年无接待支出。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1次，13人次（不包括陪同人员），具体内容包括：上级来访接待，合计0.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县不动产登记中心运行经费支出628.04万元，比2019年增加12.5万元，增长2%。主要原因是业务量相对增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县不动产登记中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县不动产登记中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算、决算编制工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县不动产登记中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位2020年未申报项目，未开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价等项目预算绩效管理相关工作，故暂不列示项目绩效评价，见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如体育项目培训收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县不动产登记中心单位整体支出绩效评价报告
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
1.研究制定全县不动产登记管理实施工作方案和细则。
2.具体办理全县土地、房产、林权、承包经营权等不动产登记工作，指导镇（街道）不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等。
3.负责全县房地产交易管理，包括商品房销售、房地产转让、抵押、租赁等交易活动和房屋面积的管理工作。
4.负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护。
5.负责县内房屋测绘成果备案管理工作。
6.负责不动产登记和不动产交易资料的整理，归档、移交。
7.规范、监督中介机构行为、证书使用管理、组织登记人员上岗培训等。
8.负责建设个人住房信息系统。
（二）人员概况。
仁寿县不动产登记中心编制总数为70名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制69名。现有在职人员69名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员69名。2020年新进人员2名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员1名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1,040.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,040.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1,040.22万元，其中：基本支出1,040.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
2020年我单位严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算整体绩效目标。按时完成预算编制报送工作。预算编制完成后，按照县财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。
截止2020年12月31日，预算安排支出1,040.22万元，实际支出1,040.22万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1,040.22万元，实际支出1,040.22万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元。预算编制准确、无违规记录等情况
（二）结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府信息公开。2020年，我单位严格按照县委、县政府和县财政局统一安排，我单位在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算、决算编制工作
（二）存在问题。
2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强。
（三）改进建议。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高业务人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各股室，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。其次，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
本单位2020年组织对0个项目开展了绩效评价。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
