仁寿县教育和体育局装备站
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县教育和体育局装备站主要职能：负责制定全县中小学电化教育和教育技术装备工作中、长期发展规划；负责制定全县教育技术装备的检查评估标准，对全县中小学的教育技术装备工作实施调研、督导、检查、评估、总结、表彰；负责全县的电教设备和教学软件的购置和分配工作,督促全县中小学电教软硬件按省区域教育现代化标准建设；积极开展电化教育教学研究工作，定期组织电化教育工作评比；实施中学理、化、生实验操作考试。装备站共有机构1个，总编制18名，其中：事业编制18名；在职人员16名，空编2人；退休人员17人。
（二）仁寿县教育和体育局装备站2020年重点工作
1.优化内部管理；
2.电教设备和教学软件的购置和分配工作；
3.实施中学理、化、生实验操作考试；
4.为新建学校采购教育装备；
4.强化党建工作；
5.落实工会工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计316.2025万元，支出总计316.2025万元。与2019年相比，收入总计增加67.7931万元，增长27.29%；支出总计减少67.7931万元，减少27.29%。主要变动原因是人员经费增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计316.2025万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.2025万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计316.2025万元，其中：基本支出316.2025万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计316.2025万元，支出总计316.2025万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加67.7931万元，增长27.29%；支出总计增加67.7931万元，增加27.29%。主要变动原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出316.2025万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67.7931万元，增加27.29%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出316.2025万元，主要用于以下方面:教育支出260.24，占77.6%；社会保障和就业支出23.8535万元，占7.5%；卫生健康支出15万元，占4.7%；住房保障支出17万元，占5.3%。
具体情况为：
1. 2050199其他教育管理事务支出，2020年决算数为260.24万元，主要用于：教育支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年决算数为23.8535万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2101102事业单位医疗，2020年决算数为15万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金，2020年决算数为17万元，主要用于：人员公积金缴费。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为316.2025万元，完成预算100。其中：
205（类）02（款）03（项）:支出决算为316.2025万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是准确预算，控制支出，以收定支。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出316.2025万元，其中：
人员经费262.8956万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费53.3069万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县教育和体育局装备站机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县教育和体育局装备站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县教育和体育局装备站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目、0项目等开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
十三、附件
附件1
仁寿县教育和体育局装备站整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县教育和体育局装备站为县教体局下属单位，属财政全额拨款事业单位。开展学校教育装备规划、管理等活动。
（二）人员概况
仁寿县教育和体育局装备站编制总数为18名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制18名。现有在职人员16名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员16名。2020年新进人员1名，调入人员1名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计316.2025万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.2025万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计316.2025万元，其中：基本支出316.2025万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出316.2025万元，实际支出316.2025万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出316.2025万元，实际支出316.2025万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。无。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
2020年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无。
（二）项目绩效目标。
无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
2．资金到位。XX资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用0万元，使用率0%。
（三）项目财务管理情况。
XX资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无。
（二）项目效益情况。
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
