仁寿县新店镇中农初级中学校
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县新店镇中农初级中学校职能简介
实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。
（二）仁寿县新店镇中农初级中学校2020年重点工作
1、本学年初，特别是初中存在着语文课程难安排，及课程安排不太均衡的情况。学校通过虚心听取部分老师和骨干教师的意见，与教师谈心，通过上学期和本学期对部分教师任课进行调整，担任初中语文课程量相对很重的情况基本得到解决。
2、以公正之心对待工作，以公平之心对待师生。比如在去年教师节评选先进时，首先推荐教学工作量最重，乐于奉献，默默无闻地工作的教师为先进教师，在资助困难师生方面，对长期因病的教师进行资助。在开展课后服务时，先后组织召开教师代表会、家长会、班主任会和教师会，反复倾听各方意见后拟定方案，顺利推行课后服务。
3、认真抓好疫情防控工作。面对突如其来的新型冠状病毒，学校严格要求认真做好防控工作，购置并积极争取防控物资，做好疫情防控的宣传、教育和有关技术培训，加强系列防护措施。
4、扎实做好脱贫攻坚工作。认真做好精准扶贫学生信息采集，走村入户进行政策宣传，张贴宣传单，明白卡，核对资助金发放情况，对残疾学生开展送教上门服务。
5、严守廉洁纪律。无大吃大喝、铺张浪费、收受红包礼金和损公肥私等现象，努力防范廉政风险。
6、抓好安全工作。定期对学校安全隐患进行排查、排除。对师生进行安全教育，建立学校安全工作台帐，年内无一安全责任事故发生。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计558.66万元，支出总计558.66万元。与2019年相比，收入总计增加31.86万元，增长6.05%；支出总计增加31.86万元，增加6.05%。主要变动原因是政府加大对教育体育事业投入，教师工资逐年提高。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计558.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入553.66万元，占99.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.89%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计558.66万元，其中：基本支出558.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计553.66万元，支出总计553.66万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加34.63万元，增长6.67%；支出总计增加34.63万元，增加6.67%。主要变动原因是政府加大对教育体育事业投入，教师工资逐年提高。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出553.66万元，占本年支出合计的99.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加34.63万元，增加6.67%。主要变动原因是政府加大对教育体育事业投入，教师工资逐年提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出553.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出553.66万元，占100%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为553.66万元，完成预算553.66。其中：
1.205（类）02（款）03（项）:支出决算为553.66万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
2.208（类）05（款）05（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出553.66万元，其中：
人员经费490.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费63.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县新店镇中农初级中学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是我校属于事业单位不属于机关单位。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县新店镇中农初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县新店镇中农初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本支出项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县新店镇中农初级中学校2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。
教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、附件
附件1
仁寿县新店镇中农初级中学校单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。
（二）人员概况。
仁寿县新店镇中农初级中学校编制总数为32名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制32名。现有在职人员32名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员32名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员19名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计558.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入553.66万元，占99.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.89%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计558.66万元，其中：基本支出558.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出558.66万元，实际支出558.66万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出558.66万元，实际支出558.66万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。良好。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无。
（二）项目绩效目标。
无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无。
2．资金到位。资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用0万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无。
（二）项目效益情况。
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
