汪洋中学-仁寿县人民政府

寿县汪洋中学

2020年单位决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）四川省仁寿县汪洋中学职能简介

四川省仁寿县汪洋中学是一所公办全日制普通中学，学制：三年。其宗旨和业务范围是实施高中教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）四川省仁寿县汪洋中学2020年重点工作

全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1281.79万元，支出总计1281.79万元。与2019年相比，收入总计增加114.19万元，增加9.78%；支出总计增加114.19万元，增加9.78%。主要变动原因是生均公用经费增加，教师工资增加。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1281.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1218.32万元，占95%；上级补助收入16万元，占1.3%，事业收入47.47万元，占3.7%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1281.79万元，其中：基本支出1281.79万元，占100%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1218.32万元，支出总计1218.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加50.72万元，增加4.34%；支出总计增加50.72万元，增加4.34%。主要变动原因是生均公用经费增加，教师工资增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1218.32万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加50.72万元，增加4.34%。主要变动原因是生源均公用经费增加，教师工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1218.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1218.32万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1218.32万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1218.32万元，其中：

人员经费1216.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算X0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0X%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车XX辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出XX万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县汪洋中学运行经费支出1281.79万元，比2019年增加114.19万元，增长9.78%。主要原因是教师工资增加、职工绩效增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县汪洋中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县汪洋中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目、0项目等开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。决算无项目，因此无绩效目标。

（2）无项目。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

无项目

预算单位

仁寿县汪洋中学

预算执行情况(万元)

预算数:

0万元

执行数:

0万元

其中-财政拨款:

0万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

效益指标

。

满意度指标

满意度0%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县汪洋中学2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对0项目开展了绩效评价，《2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指反映行政到位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。208（类）05（款）05（项）：指反映劳动保障监察事务支出。210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。205（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。205（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。205（类）02（款）01（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）04（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）05（项）：指反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府部门对社会中介等组织举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。205（类）03（款）02（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。。205（类）03（款）04（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。205（类）07（款）01（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。205（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。207（类）03（款）07（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。207（类）03（款）08（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。205（类）08（款）01（项）：指反映教师进修、师资培训支出。205（类）04（款）02（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、附件

附件1

仁寿县汪洋中学整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、单位（单位）概况

（一）机构职能。

汪洋中学分为办公室、教导处、教务处、总务处、纪检、等8个处室，分工合作，各处做好工作，为汪洋中学的前景做好每一项工作。

（二）人员概况。

仁寿县汪洋编制总数为86名，事业编制XX名。现有在职人员74名，其中：事业人员74名。2020年新进人员2名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员27名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1281.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1218.32万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入16万元，占1.3%；事业收入47.47万元，占3.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1281.79万元，其中：基本支出1281.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出1281.79万元，实际支出1281.79万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1281.79万元，实际支出1281.79万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

加强了绩效管工作，理认真制定方案，认真进行考核，用好每一笔资金，取得了较好效果。提高了全体教职工的工作积极性，圆满完成了各项工作任务，并取得较好效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。资金投入目标明确，配置合理；预算执行情况良好，预算管理规范，决算工作及时准确，整体目标绩效良好。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附件2

本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

无。

（二）项目绩效目标。

无。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。无。

2．资金到位。资金0万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。0专项资金实际使用0万元，使用率0%。

（三）项目财务管理情况。

资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

无。

（二）项目效益情况。

无。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。