宝马镇卫生院-仁寿县人民政府

仁寿县宝马镇卫生院

2020年单位决算

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县宝马镇卫生院职能简介

我院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

（二）仁寿县宝马镇卫生院2020年重点工作

（1）新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案；加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，按省市县的要求建成相对固定的哨点门诊；做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。

（2）借助“优质服务基层行”创建活动提高社区管理和服务能力水平。

（3）做好三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。

(4) 加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，从而更好地服务辖区居民。

(5)抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。

(6)做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要进小区和上门随访。

(7)加强信息化建设。按上级要求完成卫健E通建设，提高工作效率，达到信息互通互享。

(8)坚持集中办公，信息互通，落实四个当天制度，对存在问题限时整改。

（9）稳步推进健康扶贫、扫黑除恶、三城联创、无烟工作及医疗环保工作。

（10）加强人才队伍建设

(11)加强社区卫生宣传，充分利用多媒体，今年和四川新闻网合作加强宣传，提高社区卫生服务知晓率；加强信息书写和报送，完成规定数量的信息书写，并在质量上有一定的提升。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收583.46万元、支573.85万元。与2019年相比，收总计各减少33.7万元，下降5.46%。主要变动原因是因疫情原因事业收入减少；支总计各增加29.8万元，增长5.48%。主要变动原因是疫情购买物资等支出增加。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计583.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.94万元，占37.1%；政府性基金预算财政拨款收入51.96万元，占8.93%；上级补助收入0万元，；事业收入314.56万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计573.85万元，其中：基本支出404.42万元，占70.4%；项目支出169.43万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政收入总计268.9万元，支出总计268.9万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加19.45万元，增长7.8%；主要变动原因是新冠补助增加。支出总计增加19.45万元，增长19.45%。主要变动原因是疫情支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出216.94万元，占本年支出合计的37.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少32.51万元，下降13.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出216.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.7万元，占4.01%；卫生健康支出197.97万元，占91.26%；农林水支出1.38万元，占0.64%；住房保障支出4.35万元，占2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为264.35万元，完成预算98.31%。

1.一般公共卫生预算:支出决算为212.4万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出数减少。

2.政府性基金预算财政拨款:支出决算为51.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数实际支出与预算相等。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出94.93万元，其中：

人员经费63.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出51.96万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县宝马镇卫生院运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县宝马镇卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县宝马镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.62万元，执行数为93.62万元，完成预算的%。通过项目实施，保障了人民群众生命健康，发现的主要问题：资金使用未达100%。下一步改进措施：进一步提高服务能力及资金使用率。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基本公共卫生服务项目
预算单位			仁寿县宝马镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		109.37万元		执行数:		93.62万元
	其中-财政拨款:		109.37		其中-财政拨款:		93.62万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	持续为辖区常住居民提供12项免费基本公共卫生服务				全面完成目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	65岁老年人健康管理率	≥67%		≥67%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%		≥60%
			适龄人群国家免疫规划接种率	≥90%		≥90%
			居民健康档案电子建档率	≥93%		≥93%
			新生儿访视率	≥85%		≥85%
			高血压患者规范管理率	≥60%		≥60%
			产后访视率	≥85%		≥85%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%		≥85%
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%		≥90%
	效益指标		居民健康意识	逐步提高		逐步提高
	满意度指标		区内接受基本公共卫生服务满意度	满意度95%		满意度90%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县宝马镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、附件

附件1

仁寿县宝马镇卫生院单位整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、单位（单位）概况

（一）机构职能。

承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的社区卫生服务，中心根据社区公共卫生基本医疗服务功能的要求，基本公共卫生服务设有:预防保健科、慢病管理综合科、健康教育科等。

（二）人员概况。

仁寿县宝马镇卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员8名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员8名。2020年新进人员1名，调入人员1名，调出人员0名，退休人员0名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计583.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.94万元，占37.18%；政府性基金预算财政拨款收入51.96万元，占8.9%；上级补助收入0万元，事业收入314.56万元，占53.92%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计573.85万元，其中：基本支出404.42万元，占70.47%；项目支出169.43万元，占29.53%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出583.46万元，实际支出573.85万元，完成预算进度98.35%，其中预算安排基本支出409.48万元，实际支出404.42万元，完成预算进98.76%；预算安排项目支出173.98万元，实际支出169.43万元，完成预算进度97.3%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

仁寿县宝马镇卫生院严格履行职责，按时保质完成卫生健康局部署的各项工作，落实医疗和基本公共卫生事业方针政策。进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁寿县宝马镇卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专帐管理，会计核算较为规范，及时上报各种报表，总体评价较好。

（二）存在问题。

项目资金完成不及时。

（三）改进建议。

重点加强对项目资金使用与监管，确保当年度绩效目标及时完成。

附件2

仁寿县宝马镇卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

12项基本公共卫生服务

（二）项目绩效目标。

持续为辖区常住居民提供12项免费基本公共卫生服务

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金93.62万元，财政批复93.62万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。93.62万元

2．资金到位。12项基本公共卫生服务资金93.62万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。12项基本公共卫生服务专项资金实际使用93.62万元，使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

12项基本公共卫生服务资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成12项基本公共卫生服务目标任务

（二）项目效益情况。

社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

五、评价结论及建议