仁寿县经济贸易局
2020年单位决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号），仁寿县经济贸易局的主要职责是：
1.研究拟订促进全县工业经济的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，制定全县能源、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4.研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限、核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县规模以上工业领域和商品流通领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作,指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全县工业类专业技术职称初级职务评审工作和中级职称申报组织工作。负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好中小企业贷款财政贴息资金和中小企业发展专项资金的上报、争取工作;负责减轻企业负担工作。
10.规划竞争性行业的投资布局，指导除国家贷款以外的工业企业投资和商业性银行的贷款方向，进行项目核准、登记备案和监督，纳入县发展和改革局的总量平衡；负责制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作。
11.负责成品油市场的监督管理及成品油经营颁证换证和中、长期发展规划工作；指导和协调应急情况下电力、成品油、天然气等重要物资的生产组织和调配工作。
12.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
13.研究拟订我县商品流通、对外贸易、商业网点的相关政策和规章并组织实施；拟订全县商业布局规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村商品流通，组织实施农村现代流通网络工程，培育发展城乡流通，促进城乡流通一体化发展。负责全县商业中心、商业设施等管理工作。
14.拟订流通产业结构调整政策。指导规划现代流通业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通就业准入培训。参与研究起草全县商品流通的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。
15.依法实施行业归口管理。负责对汽车销售、报废拆解、二手车交易等行业实施行业监督管理；负责民爆器材经销企业、大型流通企业的行业管理；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
16.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，组织指导进出口企业完成进出口配额计划。
17.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；负责进出口获权办理。
18.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
19.牵头负责全县会展业促进与管理工作，指导以仁寿县名义举办或参与的境内外商贸交易会、展销会等活动。
20.负责全县经济贸易新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络建设。
21.会同县级有关部门加快工业和对外贸易互动关系，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资等工作。
22负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、工业经济企稳回升。规上工业企业累计实现产值158亿元，增长10.7%；规上工业增加值增长6.5%以上，全市排位第一；工业固定资产投资60亿元以上，完成市下目标任务。
2、要素保障服务提质。启动5G建设，全面完成燃气，电力等民生工程，协助远游天下、山立建筑等30余户企业纳入直购电交易范畴。
3、商贸流通有序推进。一是快速筹措协调，做好应急物资供应。疫情期间，协调中药材、仁祥、科伦医药、一心堂等药品企业充分发挥行业优势，同时立足商务职能，积极动员物流、商贸、电商等行业协会发挥社会责任，多渠道筹集口罩、消毒液、电子测温计等防疫物资，全力配合落实全县对药品、药械、卫生防护用品等防疫物资的需求。全县现有获权企业40户，今年新增9户。二是成立进出口商会，指导企业按照国家商务部和省商务厅外经贸文件要求，指导和引导企业按规定申报。
4、安全环保落实到位。深入推进工贸行业清单制管理工作，通过责任清单的制定，进一步落实企业的主体责任，防范化解各类风险，排查整治安全隐患196个。
二、机构设置
机构情况: 仁寿县经济贸易局共有机构1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县经济贸易局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县经济贸易局
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计为10780.04万元，与2019年相比，收入增加70.4%。本年支出10062.78万元。与上年相比，支出增加62.45%。主要变动原因是增加本级财政产业发展项目资金。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计10780.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8086.13万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入2693.91万元，占25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计10062.78万元，其中：基本支出717.61万元，占7.1%；项目支出9345.17万元，占92.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计10780.04万元。与2019年相比，财政拨款收入增加3270.09万元，增长42.13%；支出总计10062.78万元。与2019年相比，财政拨款支出增加2513.98万元，增长32.39%。主要变动原因是增加本级财政产业发展项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8086.13万元，占本年支出合计的75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1761.36万元，增长27.84%。主要变动原因是增加本级财政产业发展项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出7350.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务579.3万元，占7.88%；社会保障和就业150.70万元，占2.05%；卫生与健康支出32.30万元，占0.44%；节能环保支出382.9万元，占5.21%；资源勘探工业信息等支出3931.4万元，占53.5%；商业服务业等支出2213.2万元，占30.1%；住房保障支出60.26万元占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为7350.06万元，完成预算90.9%。
1.一般公共服务；支出决算为579.3万元，完成预算94%；决算数小于预算数的主要原因是践行八项规定、厉行节约。
2.社会保障和就业；支出决算为150.7万元，完成预算100%；
3.卫生与健康支出；支出决算为32.3万元，完成预算100%；
4.节能环保支出：支出决算为382.9万元，完成预算100%；
5.资源勘探工业信息等支出：支出决算为3931.4万元，完成预算86.08%；决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度未兑现完。
6.商业服务业等支出：支出决算为2213.2万元，占97.82%；决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度未兑现完。
7.住房保障支出：支出决算为60.26万元占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出987.27万元，其中：
人员经费669.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费308.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆（已移交给县国资局）、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务车划拨到机关事务管理局，公务用车运行维护费没有业务发生。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少17.73万元，下降了81.6%。主要原因是因疫情对外招商引资受到严重影响。
国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，334人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：接待广州、深圳、重庆等地企业30余户，外出上海、重庆、成都等地招商考察10余次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2693.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县经贸局机关运行经费支出135.16万元，比2019年减少52.88万元，下降28.12%。主要原因是预算科目调整。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县经贸局政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县经贸局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对纳税大户奖励、规范化公司制改制服务费用等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，本部门对2020年部门整体支出开支绩效自评，还自行组织了2个项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算执行情况良好，无违纪违规行为。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“纳税大户奖励、规范化公司制改制服务费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）纳税大户奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为131.28万元，完成预算的59.67%。通过项目实施，提高了企业做大做强的积极性，鼓励企业扩大规模创新发展。
（2）规范化公司制改制服务费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175万元，执行数为12万元，完成预算的6.9%。通过项目实施，提高了企业参与规范化公司制改制的积极性，进一步促进了我县工业经济高质量发展。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
2019年纳税大户奖励 |
预算单位 |
仁寿县经济贸易局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2200000 |
执行数: |
1312800 |
其中-财政拨款: |
2200000 |
其中-财政拨款: |
1312800 |
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
2019年度纳税大户奖励2200000元 |
1312800元 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
奖励企业个数 |
奖励企业年缴纳生产性税收超过1000万元且同比有增长 |
100% |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
社会效益良好 |
100% |
项目完成指标 |
|
群众满意度 |
群众满意 |
100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
规范化公司制改制服务费用 |
预算单位 |
仁寿县经济贸易局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1750000 |
执行数: |
120000 |
其中-财政拨款: |
1750000 |
其中-财政拨款: |
120000 |
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1750000 |
120000 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
1.2019-2020年度符合规范化标准 2.完成服务企业个数30户， |
9户 |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
社会效益良好 |
100% |
项目完成指标 |
|
群众满意度 |
群众满意 |
100% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县经济贸易局2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
本部门自行组织对2019年纳税大户奖励项目开展了绩效评价，《2019年纳税大户奖励项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县经济贸易局
2020年整体支出绩效评价
一、部门概况
（一）机构组成
机构情况: 仁寿县经济贸易局共有机构1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号），仁寿县经济贸易局的主要职责是：
1.研究拟订促进全县工业经济的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，制定全县能源、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4.研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限、核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县规模以上工业领域和商品流通领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作,指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全县工业类专业技术职称初级职务评审工作和中级职称申报组织工作。负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好中小企业贷款财政贴息资金和中小企业发展专项资金的上报、争取工作;负责减轻企业负担工作。
10.规划竞争性行业的投资布局，指导除国家贷款以外的工业企业投资和商业性银行的贷款方向，进行项目核准、登记备案和监督，纳入县发展和改革局的总量平衡；负责制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作。
11.负责成品油市场的监督管理及成品油经营颁证换证和中、长期发展规划工作；指导和协调应急情况下电力、成品油、天然气等重要物资的生产组织和调配工作。
12.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
13.研究拟订我县商品流通、对外贸易、商业网点的相关政策和规章并组织实施；拟订全县商业布局规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村商品流通，组织实施农村现代流通网络工程，培育发展城乡流通，促进城乡流通一体化发展。负责全县商业中心、商业设施等管理工作。
14.拟订流通产业结构调整政策。指导规划现代流通业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通就业准入培训。参与研究起草全县商品流通的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。
15.依法实施行业归口管理。负责对汽车销售、报废拆解、二手车交易等行业实施行业监督管理；负责民爆器材经销企业、大型流通企业的行业管理；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
16.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，组织指导进出口企业完成进出口配额计划。
17.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；负责进出口获权办理。
18.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
19.牵头负责全县会展业促进与管理工作，指导以仁寿县名义举办或参与的境内外商贸交易会、展销会等活动。
20.负责全县经济贸易新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络建设。
21.会同县级有关部门加快工业和对外贸易互动关系，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资等工作。
22负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员情况
仁寿县经济贸易局年末人数34人，其中公务员30人，机关工人2人，公益性岗位2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年仁寿县经贸局收入总额为10780.04万元，其中：当年财政拨款收入10780.04万元。与上年相比，决算收入支出增加70.4%。增加原因是本级财政产业发展项目资金。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出10275.01万元，与上年相比，决算支出增加了62.46%。增加原因是本级财政产业发展项目资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位部门绩效从预算的编制、执行、动态调整和执行进度进行，同时制定相关具体指标，实行阶段性的绩效管理机制。从实际执行情情况看，我单位严格按照预算进行执行，对执行中的临时调整再追加绩效指标管理。
（二）专项预算管理
专项管理从整体制定项目决策、规划、实施和完成结果制定具体的绩效指标。具体从项目的分配科学性、及时性、合理性等方面的细化绩效指标。
（三）结果应用情况
项目绩效实行确保质量，及时将结果公开并与相关业务股室进行经验交流，使用项目的运行管理得以规范化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局2020年预算支出绩效情况总体良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2021年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
（二）存在问题。
1、预算编制细化准确度不够。
2、预算绩效管理还进一步加强。
（三）改进建议
1.提高细化预算编制准确度，加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保工资、保运转、保民生费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的额费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。
3.继续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；进一步细化“三公”经费管理，合理安排“三公”经费支出。
4.加强资产管理。根据工作需要，加强调控、统一规划、合理布局，科学合理地配备固定资产，充分利用现有的固定资产。按“谁使用谁负责”的原则，加强固定资产维护和保养，切实保护固定资产的完整无损,加大监督力度,使固定资产的日常管理常态化、制度化。
附件2
2019年纳税大户奖励项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
县经信局负责全县规上工业企业和龙头骨干企业的培育工作，根据《中共仁寿县委仁寿县人民政府关于突出企业核心地位做大做强工业经济的意见》（仁委办发电〔2017〕1号）文件精神，对2019年度纳税大户奖励金牌采购费用进行了项目立项及资金申报。
资金严格按照项目资金管理办法执行，专款专用，突出重点，仅用于2019年度工业企业纳税大户奖励支出。
（二）项目绩效目标。
本项目主要内容为按照文件要求，对年缴纳生产性税收超过1000万元且同比有增长的企业颁发金牌，鼓励企业继续做大做强，绩效目标为做到社会效益良好，群众满意度高。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目绩效自评由单位归口股室开展，归口股室严格按绩效评价指标体系进行全面绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县经贸局2020年年初预算2019年度纳税大户奖励金牌采购费用220万元，根据仁财建下达064下达专项资金131.28万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目资金性质为预算内，其中包含年初预算220万元。
2．资金到位。2020年4月23日下达2019年度纳税大户奖励金牌采购费用131.28万元。
3．资金使用。2020年5月6日、2020年6月1日2019年度纳税大户奖励金牌采购费用。资金使用严格按照项目需求支出，资金支付依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。本项目通过四川省政府采购网站公开挂网方式开展政府采购，根据采购合同据实进行项目资金支付，采购项目流程合法合规，支付资金严格控制在预算内。
（二）项目管理情况。该项目严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，在四川政府采购网进行公开挂网采购，采购过程透明公正，采购流程合法合规，项目公示及时有效。
（三）项目监管情况。该项目由我局牵头，严格按照县税务局出具的企业入库税收证明，开展符合文件规定条件的企业评选，项目监管工作规范有效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目完成了2019年度纳税大户企业金牌颁发，项目成本控制合理，项目完成率100%。
（二）项目效益情况。
该项目提升了我县工业企业的发展信心，鼓励了企业做大做强的决心，绩效目标为做到社会效益良好，群众满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申请程序严密，规划合理，项目实施结果与规划计划一致；项目资金分配及时，项目管理合法合规。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
