仁寿县满井镇卫生院
2020年单位决算
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县满井镇卫生院职能简介
仁寿县满井镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理为一体的国有公立非营利性国家一级甲等综合医院。
我院开设门诊和住院部，有内科、外科（普外、肛肠、泌尿外科）、妇科、骨科、五官科、医技科（B超室、心电图室、检验室、数字化DR片室、多普勒室）我院开放床位60张，能独立开展普外科、妇科、五官科、骨科、肛肠等部分手术。
我院在仁寿县卫生健康局的领导下，组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县满井镇卫生院2020年重点工作
1.进一步加强医院精细化管理工作。
2.稳步提升基本医疗，狠抓医疗质量和医疗服务水平。
3.促进基本公共卫生服务均等化工作。
4.严抓安全生产工作。
5.扎实开展优质服务基层行工作。
6.加强党建及党风廉政建设工作。
7.新冠肺炎疫情常态化防控工作。
8.继续推进家庭医生签约服务工作。
9.进一步加强人才培养工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1530.83万元、支1586万元。与2019年相比，收入总计减少98.75万元，下降6.06%。主要变动原因是受新冠疫情影响，住院病人减少，事业收入减少；支出总计增加27.56万元，增长1.77%，主要变动原因是增加了新冠疫情防控相关支出。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1530.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.42万元，占45.04%；政府性基金预算财政拨款收入5.12万元，占0.33%；上级补助收入0万元；事业收入836.29万元，占54.63%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1586万元，其中：基本支出1361.02万元，占85.81%；项目支出224.98万元，占14.19%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计694.54万元，支出总计694.54万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加41.95万元，增长6.43%；主要变动原因是增加了重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等抗疫相关资金。支出总计694.54万元，增长6.43%。主要变动原因是增加了重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等抗疫相关资金支出。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出689.42万元，占本年支出合计的43.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.83万元，增长5.64%。主要变动原因是增加了重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等抗疫相关资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出689.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出91.26万元，占13.24%；卫生健康支出551.08万元，占79.93%；农林水支出1.59万元，占0.23%；住房保障支出45.49万元，占6.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为689.42万元，完成预算100%，其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为60.66万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.33万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为197.30万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为116.35万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为164.69万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为12.26万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为36.01万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%。
社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.49万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出469.55万元，其中：
人员经费374.25万元，主要包括：基本工资90.50万元、津贴补贴13.82万元、奖金0万元、绩效工资76.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.66万元、职业年金缴费30.33万元、基本医疗保险缴费36.01万元、其他社会保障缴费4.19万元、住房公积金45.49万元、其他工资福利支出12.30万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元等。
日常公用经费95.3万元，主要包括：办公费4.6万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费5.43万元、劳务费73.67万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.09万元、办公设备购置6.15万元、专用设备购置0.48万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出1.88万元等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5.12万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县满井镇卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县满井镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务1个项目绩效目标实际完成情况。
基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164.69万元，执行数为164.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区全面完成基本公共卫生服务12项工作指标，让老百姓小病不出村，慢病得到有效的治疗和控制。发现的主要问题：1、12项基本公共卫生免费技术服务项目存在有些项目服务质量达不到要求;2、村医生年龄偏大，在落实公共卫生工作中有较大难度。
下一步改进措施：1、加强基本公共卫生服务项目工作的专项培训，提高单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。2.进一步加强公共卫生管理，逐步引进年轻村医生提高公共卫生工作更好地落到实处。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县满井镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
164.69万元 |
执行数: |
164.69万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
164.69万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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100% |
100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
数量指标 |
辖区服务人口25072人 |
辖区服务人口25072人 |
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效益指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100%。 |
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满意度指标 |
服务对象 |
辖区内接受基基公共卫生服务对象 |
满意度90% |
满意度95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县满井镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2210201 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
2101102 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。
2100399 其他基层医疗卫生机构支出反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支岀。
2100408 基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出。
2100409 重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
2100410 突发公共卫生事件应急处理反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499 其他公共卫生支出其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。
2109901 其他卫生健康支出反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2130506 社会发展指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
2340101 公共卫生体系建设指公共卫生体系建设。
2340299 其他抗疫相关支出指其他抗疫相关支出。
2100302 乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出。
十三、附件
附件1
仁寿县满井镇卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）人员概况。
仁寿县满井镇卫生院编制总数为65名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制65名。现有在职人员76名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员76名。2020年新进人员8名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员40名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1530.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.42万元，占45.04%；政府性基金预算财政拨款收入5.12万元，占0.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入836.29万元，占54.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1586万元，其中：基本支出1361.02万元，占85.81%；项目支出224.98万元，占14.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出694.54万元，实际支出694.54万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出469.56万元，实际支出469.56万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出224.98万元，实际支出224.98万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县满井镇卫生院严格履行职责，按时保质完成主管部门、财政部门工作任务，严格专款专用提高资金使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。仁寿县满井镇卫生院严格执行各项内控管理制度，在国库集中支付中心管理下会计核算较为规范。
存在问题。
疫情影响导致病人病人减少收入下降支出增加。
改进建议。
加强基层医院人才的培养，提高医疗技术水平。
附件2
基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基本公共卫生服务均等化的实施保障了公共卫生工作的顺利落实，保障了老百姓民生福祉和12项基本卫生的实现，签约服务，让老百姓小病不出村，慢病得到有效的治疗和控制，管理更为规范。
（二）项目绩效目标。
持续为辖区25072名常住人口提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金164.69万元，财政批复164.69万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额164.69万元。
2．资金到位。资金164.69万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。专项资金实际使用164.69万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。
（二）项目效益情况。
社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据省、市基本公共卫生项目资金实施方案，（仁卫发〔2019〕57号）文件，制定了考核办法和考核指标。
（二）存在的问题。
基本公共卫生服务项目增加，未进行专业培训导致知识滞后，资金使用欠规范。
（三）相关建议。
加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力和资金使用效率。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
