仁寿县文宫镇古佛卫生院
2020年单位决算
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县文宫镇古佛卫生院职能有：贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署，为本辖区群众提供公共卫生服务和基本医疗服务，并承担公共卫生管理。
（二）仁寿县文宫镇古佛卫生院2020年重点工作
1.有力有序推进疫情防控工作
2.公共卫生服务提质增效
3.保证基本医疗服务优质性
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计258.95万元，支出总计251.06万元。与2019年相比，收入总计增加0.81万元，增长0.31%，主要变动原因是疫情防控经费增加；支出总计增加23.81万元，增长10.48%，主要变动原因是人员费用增加及疫情防控经费增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计258.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.14万元，占66.09%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入87.02万元，占33.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计251.06万元，其中：基本支出154.23万元，占61.43%；项目支出96.84万元，占38.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计171.94万元，支出总计171.94万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加25.27万元，增长17.23%；主要变动原因疫情防控支出增加。支出总计增加25.27万元，增长17.23%。主要变动原因是疫情防控支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出171.14万元，占本年支出合计的66.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加24.47万元，增长16.68%。主要变动原因疫情防控财政投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出171.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为171.14万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%
3.卫生健康（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为51.12万元，完成预算100%，
4.卫生健康（类）基础医疗卫生机构（款）其他基础医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.46万元，完成预算100%，
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为68.48万元，完成预算100%
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%
8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%
11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%，
12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出75.1万元，其中：
人员经费69.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是未下达“三公”经费相关资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.8万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县文宫镇古佛卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县文宫镇古佛卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县文宫镇古佛卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生服务项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基本公共卫生服务项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了基本公共卫生服务项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.35万元，执行数为74.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡全面完成了基本公共卫生服务12项工作指标，发现的主要问题：基本公共卫生服务质量达不到要求，群众知晓率低。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，进一步提高服务质量、规范合理使用项目资金。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县文宫镇古佛卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
74.35万元 |
执行数: |
74.35万元 |
|
其中-财政拨款: |
74.35万元 |
其中-财政拨款: |
74.35万元 |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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持续为全乡10546名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标
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辖区服务人口
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65岁老年人健康管理1217人 居民电子健康档案建档10546人 新生儿访视29人 肺结核患者管理9人 高血压患者规范管理640人 2型糖尿病患者规范管理226人 严重精神障碍患者规范管理54人 产后访视29人 |
65岁老年人健康管理1186人 居民电子健康档案建档10256人 新生儿访视29人 肺结核患者管理9人 高血压患者规范管理623人 2型糖尿病患者规范管理219人 严重精神障碍患者规范管理54人 产后访视29人 |
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效益指标 |
社会效益
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居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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满意度指标 |
群众满意度
|
辖区内接受接受基本公共卫生服务对象满意度 |
满意度90% |
满意度95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文宫镇古佛卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2210201 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
2101102 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。
2100399 其他基层医疗卫生机构支出反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支岀。
2100408 基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出。
2100409 重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
2100410 突发公共卫生事件应急处理反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499 其他公共卫生支出其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。
2109901 其他卫生健康支出反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2130506 社会发展指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
2340101 公共卫生体系建设指公共卫生体系建设。
2340299 其他抗疫相关支出指其他抗疫相关支出。
2100302 乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出。
十三、附件
附件1
仁寿县文宫镇古佛卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县文宫镇古佛卫生院职能有：贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署，为本辖区群众提供公共卫生服务和基本医疗服务，并承担公共卫生管理。
（二）人员概况。
仁寿县文宫镇古佛卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员12名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员8名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计171.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.14万元，占99.53%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计171.94万元，其中：基本支出75.1万元，占43.68%；项目支出96.84万元，占56.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出171.94万元，实际支出171.94万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出75.1万元，实际支出75.1万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出96.84万元，实际支出96.84万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
以上管理举措，进一步强化了绩效管理理念，规范了我院各项资金支出，达到了既定目标，推动了我院各项工作的开展，进一步完善了基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。为以后的工作奠定了坚实的基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县文宫镇古佛卫生院严格执行各项管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。
（二）存在问题。
绩效目标还需要进一步优化，部分项目资金受工作进度影响支付不及时，未能及时全面完成年初预算目标。
（三）改进建议。
进一步加强业务学习，提升业务能力，加强预算编制及项目进度管理，确保当年预算目标及时完成。强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。
附件2
基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县文宫镇古佛卫生院为国家基本卫生服务项目执行单位，为辖区常住居民免费开展12项基本公共卫生服务，项目资金申报依据为《财政厅省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕145号）、《财政厅 省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号）预算申报资金74.35万元，财政批复74.35万元。
（二）项目绩效目标。
持续为全乡10546名常住居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金74.35万元，财政批复74.35万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本年度基本公共卫生服务项目资金预算部额68.48万元；重大公共卫生服务4.44万元，突发公共卫生应急处理0.8万元；其他公共卫生支出0.63万元；合计74.35万元。
2．资金到位。基本公共卫生服务项目资金74.35万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。基本公共卫生服务项目专项资金实际使用74.35万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。常住辖区居民提供建立居民健康档案完成率97.25%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，新生婴儿访视、儿童健康管理率100%、97.88%，早孕建册、产后访视率96.38%，100%，老年人健康管理率97.45%，高血压患者规范管理率97.34%，2型糖尿病患者规范管理率96.9%，严重精神障碍患者规范管理率100%；肺结核患者管理率100%；老年人、儿童中医药健康管理98.52%；传染病、突发公共卫生事件管理达到省级要求；全面完成目标任务。
（二）项目效益情况。
通过项目的建设和实施，取得了良好的社会效益，进一步满足了广大人民群众日益增长的健康保健和就医需求。为辖区人民群众的身体健康、生活质量提高提供了有力保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本公共卫生服务项目的持续实施，能满足新形势下人民群众对医疗业务水平，就医环境，医疗技术服务和重大公共卫生突发事件防控等提出的更高要求及标准，符合广大人民群众的根本利益，项目总体推进顺利，专项资金支出合理规范。
结合项目自身特点，评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
项目实施过程中，存在管理不到位，部分工作与实际有一定偏差等情况。由于辖区各村卫生室业务参差不平，存在部分村服务质量不能完全达到要求，资金使用不够规范，新纳入基本公共卫生项目资金使用滞后等问题。
（三）相关建议。
进一步加强项目工作管理，加快项目实施进度，规范项目资金管理和使用。加强对辖区各村卫生室本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高辖区基本公共卫生服务能力，达到辖区群众更加满意的结果
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
