县妇幼保健院-仁寿县人民政府

仁寿县妇幼保健院

2020年单位决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县妇幼保健院职能简介

承担本辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反应监测等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫计局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作。

（二）仁寿县妇幼保健院2020年重点工作

1、努力争创“三级乙等妇幼保健院”；

2、全面加强党风廉政建设；

3、构建区域服务体系，协同推进辖区妇幼健康业务管理；

4、推进医联体建设。

5、疫情防控工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13106.8万元，支出总计12645.81万元，结余分配0万元，结转下年461万元。与2019年相比，收入总计减少2273.17万元，减少14.78%；支出总计减少801.61万元，减少6.77%。主要变动原因主要变动原因一是受新冠肺炎疫情影响，事业收入下降1624.51万元，二是财政拨款收入下降1170.57万元。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计12369.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.45万元，占14.5%；政府性基金预算财政拨款收入1610.94万元，占13.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8805.19万元，占71.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160.19万元，占1.3%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计12645.81万元，其中：基本支出10680.24万元，占84.46%；项目支出1965.56万元，占15.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3404.40万元，支出总计2943.4万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1170.56万元，下降25.59%；主要变动原因是2019年收到医院整体迁建土地款3276万元。2019年财政拨款支出总计减少1631.56万元，下降35.66%。主要变动原因同上。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1332.45万元，占本年支出合计的10.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3242.51万元，下降70.88%。主要变动原因是2019年收到医院整体迁建土地款3276万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1332.45万元，主要用于以下方面:工资福利支出799.77万元，占60.02%，商品服务支出532.68万元，占39.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1332.45万元，完成预算100%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出103.37万元，完成预算100%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出23.6万元，完成预算100%。

3.卫生健康管理事务支出99.79万元，完成预算100%。

4.公立医院支出483.99万元，完成预算100%。

5.公共卫生支出258.57万元，完成预算100%。

6.计划生育事务支出90.42万元，完成预算100%。

7.行政事业单位医疗支出70.5万元，完成预算100%。

8.其他卫生健康支出支出119.68万元，完成预算100%。

9.住房保障支出79.78万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出977.84万元，其中：

人员经费799.77万元，主要包括：基本工资464.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.37万元、职业年金缴费23.36万元、职工基本医疗保险缴费70.5万元、住房公积金79.78万元、其他工资福利支出55.03万元。

日常公用经费178.07万元，主要包括：专用材料费157.94万元、其他商品和服务支出20.13万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1610.94万元，用于实验室核酸检测能力提升和公共卫生服务能力提升项目。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县妇幼保健院采购支出总额1448.88万元，其中：政府采购货物支出1121.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.67万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额434.66万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县妇幼保健院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对免费婚前医学检查、农村妇女两癌筛查等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映免费婚前医学检查、农村妇女两癌筛查2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。免费婚前医学检查补助262.25万元，执行数为95.79万元，完成预算的36.53%。全年婚前医学检查6424对，婚检率95.9%。检出可疑地中海贫血442人，乙肝携带863人，乙肝患者145人，梅毒确诊阳性57人，艾滋感染初筛阳性9人，可疑精神病3人，遗传性疾病1人，其他疾病375人，随访1200人次。通过项目实施，及早发现了影响婚育和生殖健康的疾病，减少了疾病传播、保障了母婴健康、提高了婚育质量，阻止了遗传病的发生。

（2）农村妇女两癌筛查项目目标完成情况综述。农村妇女两癌筛查项目补助251.35万元，执行数为32.03万元，完成预算的12.74%。通过项目的实施，针对受检查人群，面对面宣传了“两癌”的危害性，提高了女性朋友自我保健意识和对“两癌”知识的普及率，做到了早防早治，提升了广大农村妇女的健康指标和生活质量。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				免费婚前医学检查项目
预算单位				仁寿县妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:				262.25万元		执行数:		95.79万元
	其中-财政拨款:		262.25万元			其中-财政拨款:			95.79万元
	其它资金:		0			其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	完成省定免费婚检民生任务					完成了省定免费婚检民生任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				数量指标		免费婚检率大等于95%	实际完成免费婚检率95.9%
	效益指标				社会效益		惠民政策落实	免费婚前检查，提高了人民婚育质量，阻止了遗传病的发生。
	满意度指标				受检对象满意度		满意度大等于90%	满意度95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				农村妇女两癌筛查项目
预算单位				仁寿县妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		251.35万元				执行数:		32.03万元
	其中-财政拨款:		251.35万元			其中-财政拨款:			32.03万元
	其它资金:		0			其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	提升农村妇女健康指标					提升了农村妇女健康指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				数量指标		农村妇女两癌检查任务完成率（宫颈癌≥10000人，乳腺癌≥7600人）	实际完成宫颈癌检查10040人，乳腺癌检查7650人
	效益指标				可持续影响期限		中长期	让更多的女性提高了自我保健意识，自愿接受查体，充分享受到这一惠民政策。
	满意度指标				受检农村妇女满意度		满意度大等于95%	满意度98%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县妇幼保健院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对农村妇女两癌检查项目开展了绩效评价，《农村妇女两癌检查项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、附件

附件1

仁寿县妇幼保健院整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、单位（单位）概况

（一）机构职能。

（二）人员概况。

仁寿县妇幼保健院编制总数为210名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制210名。现有在职人员457名（包括临聘257人），其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员200名。2020年新进人员16名，调入人员0名，调出人员2名（辞职），退休人员4名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计12369.78万元，使用上年结余737.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.45万元，占14.50%；政府性基金预算财政拨款收入1610.94万元，占13.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8805.19万元，占71.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160.19万元，占1.30%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计12645.81万元，其中：基本支出10680.24万元，占84.46%；项目支出1965.56万元，占15.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转和结余461万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出12645.81万元，实际支出12645.81万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出10680.24万元，实际支出10680.24万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出1965.56万元，实际支出1965.56万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

仁寿县妇幼保健院严格履行职责，按时保质完成主管部门、财政部门工作任务，严格专款专用提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。仁寿县妇幼保健院严格执行各项内控管理制度，在卫健局领导下会计核算较为规范。

（二）存在问题。

疫情影响和生育率下降导致病人和产妇减少，收入下降，支出增加。

（三）改进建议。

推进医联体建设，提升医疗服务质量，进一步增收节支。

附件2

农村妇女两癌检查项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村妇女宫颈癌和乳腺癌（简称“两癌”）免费检查项目是落实深化医药卫生体制改革重点工作任务之一，是省人民政府确定的民生工程。县委、县政府高度重视，将“两癌”检查工作纳入政府年度考核，建立了以政府主导、多部门协作、全社会参与的农村妇女“两癌”防治模式和协作机制。2020年我县继续被确定为实施农村妇女“两癌”免费检查项目县。

（二）项目绩效目标。

持续为辖区适龄农村妇女建立两癌筛查健康档案，2020年我县检查任务宫颈癌10000人、乳腺癌7600人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金251.35万元，财政批复251.35万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本年度农村妇女两癌检查项目资金预算总额251.35万元。

2．资金到位。资金251.35万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。专项资金实际使用32.03万元，使用率12.74%。

（三）项目财务管理情况。

农村妇女两癌检查项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成农村妇女两癌检查工作任务，2020年我县完成宫颈癌检查10040人、乳腺癌检查7650人。

（二）项目效益情况。

提高了广大妇女“两癌”防治知识覆盖率和检查参与率，健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《四川省农村妇女“两癌”检查项目管理方案》的要求，制定了考核办法和考核指标。

（二）存在的问题。

1.由于新冠疫情影响，今年“两癌”筛查开始时间较晚，时间紧任务重，工作量大，技术要求高。筛查时间安排紧凑，每日筛查人数过多，筛查质量有待进一步提高。

2.部分乡镇对“两癌”筛查这项民生工程重视程度不够宣传不到位，组织不力，检查现场秩序混乱，群众满意度不高。

3.检查场地设在县妇幼保健老院区，存在场地狭窄、布局不合理、业务用房不足等问题，“两癌”检查技术人员配备不足，人员不固定，队伍不稳定，基础工作较为薄弱。

4.我县是农业大县，育龄妇女外出务工者占据大部分，致使妇女“两癌”检查全覆盖有一定难度。新冠疫情期间部分妇女不愿意前往医院接受检查，导致网上预约人数小于实际检查人数。

5.“两癌”检查等项目工作服务内容多，工作任务重，工作投入成本高，无相关配套工作经费；宫颈癌与乳腺癌检查任务不匹配，部分参检对象只能查一项，意见较大，矛盾突出。

6.资金使用欠规范，存在未及时列支的现象。

（三）相关建议。

1.合理安排检查时间，严格按照工作安排部署，持续规范的开展筛查工作，高质量完成下一年度检查任务。

2.各镇乡应高度重视这项群众得实惠、政府得民声的民生工程，加大宣传力度，通知辖区妇女及时参检，认真组织发动，保障检查工作顺利开展。

3.计划2021年在县妇幼保健院新院区开展农村妇女“两癌”筛查工作，合理布局筛查场地，增加筛查诊室，规范筛查流程，同时加强培训，稳定医务人员队伍，进一步提高筛查质量，使广大妇女获益。

4.加强农村妇女两癌检查项目工作的业务指导和专项培训，提高我院的服务能力和资金使用效率。