仁寿县藕塘乡卫生院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县藕塘乡卫生院职能简介
仁寿县藕塘乡卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县藕塘乡卫生院2020年重点工作
藕塘乡卫生院2020年重点工作包含：
1.基本医疗卫生工作。
2.基本公共卫生工作。
3、新冠疫情防控工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计337.18万元，支出总计307.79万元。与2019年相比，收入总计增加17.71万元，增长5.54%；支出总计增加36.75万元，增长13.56%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资增加及疫情防控经费增加影响。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计337.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.68万元，占49.73%；政府性基金预算财政拨款收入6.19万元，占1.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入163.32万元，占48.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计307.79万元，其中：基本支出229.53万元，占74.57%；项目支出78.26万元，占25.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计173.86万元，支出总计168.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加36.37万元，增长26.45%；支出总计增加30.76万元，增长22.37%。主要变动原因是增加日常公用经费与人员经费。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出162.06万元，占本年支出合计的48.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加24.57万元，增加17.87%。主要变动原因是增加人员经费和日常公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出162.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出7.38万元，占4.55%；卫生健康支出（类）支出150.14万元；农林水支出（类）支出0.87万元；住房保障支出（类）支出3.69万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为162.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为47.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为31.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为57.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.98万元，其中：
人员经费62.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助。
日常公用经费27.81万元，主要包括：劳务费、专用材料费。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是未下达“三公”经费资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务接待安排。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出6.19万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县藕塘乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县藕塘镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县藕塘乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
据预算绩效管理要求，本单位在2020年度未组织开展项目支出绩效评价。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位未组织了项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
无 项目 |
预算单位 |
仁寿县藕塘乡卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0万元 |
执行数: |
0万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
0万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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无 |
无 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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无 |
无 |
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效益指标 |
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。 |
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满意度指标 |
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满意度 无 |
满意度 无 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县藕塘乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位未组织项目开展绩效评价，附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指按规定提取专用基金(职工福利基金)。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
16.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、附件
附件1
仁寿县藕塘乡卫生院单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县藕塘乡卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）人员概况。
仁寿县藕塘乡卫生院编制总数为5名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制5名。现有在职人员5名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员5名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计173.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.68万元，占96.45%；政府性基金预算财政拨款收入6.19万元，占3.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入163.32万元，占93.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计168.25万元，其中：基本支出89.99万元，占53.49%；项目支出72.08万元，占42.84%；政府性基金预算财政拨款支出6.19万元，占3.68%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出337.18万元，实际支出307.79万元，完成预算进度91.28%，其中预算安排基本支出89.98万元，实际支出89.98万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出77.69万元，实际支出72.08万元，完成预算进度92.78%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
1.自评公开
我单位将按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同2020年部门决算向社会公开。
2.评价结果整改
部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，未发现需要整改的情况。
3.应用结果反馈
已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，我单位2020年部门整体财政支出目标明确、具体，要素完整，目标完成情况较好，预算管理较完善，项目目标基本达成。但也反映出预决算数差异较大，预算执行进度不达标等问题。
（二）存在问题。
1.预算执行进度不达标；
2.自评准确性不达标。
（三）改进建议。
1.我单位在今后的工作中，将按照《预算法》等相关财务规定，更加合规、科学的编制预算。
2.我单位在2021年严格按照相关规定要求，将加快对2020年结转项目的支出进度。
3.在今后的工作中，对绩效自评结果不断地进行总结经验，努力提高绩效自评准确率。
附件2
无
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
