目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县凤陵乡卫生院职能简介
仁寿县凤陵乡卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县凤陵乡卫生院2020年重点工作
一、加强医疗质量管理,保障医疗安全。
以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则， 严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。 加强基本理论、基本知识基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务,严格控制医疗费用，促进合理检查、台理用药、合理治疗,切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加20%，住院人次增加15%。
二、着力做好重大疾病预防控制工作。
严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好甲型流感防控，有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数,控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。
三、重点抓好免疫规划工作。
坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好扩大兔疫规划工作,特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。
四、做好新型农村合作医疗工作。
协助做好下一年度新农合筹款工作,力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进-步降低参合农民医疗费用。 严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。
五、加强产科建设,确保孕产妇安全。
认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在95%以上,继续推进新生儿“两病"筛查工作,降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。
六、加强公共卫生服务工作。
认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查,并且深入开展健康教育宣传工作。
八加强乡村医生-体化管理,提高服务质量。乡村医生都能服从医院管理,承担村级公卫工作义务,按时参加各种会议，积极配合医院及上级业务部门的督导检查,遵纪守法，全无非法行医、无证行医和坐堂行医等现象。我乡继续通过对乡村医生培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，为农民提供了便捷、连续、有效的基本医疗服务,做到小病不出村乡、大病及时救治。
七、加强卫生院行风建设。
继续抓好廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度,努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。
八、加强医务人员教育培训。
重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办3期培训班，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。乡卫生院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。
九、加强医院财务管理。
严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度,确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计,定期组织专项检查,严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度,及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开,杜绝乱收费现象。
十、全面推行院务公开.
认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。
十一、全面统筹抓好其他工作。
切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收338.98万元、支305.28万元。与2019年相比，收总计各增加32.2万元，增长10.50%。主要变动原因是人员经费增加；支总计各增加32.2万元，增长10.50%。主要变动原因是人员经费增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计338.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.74万元，占60.69%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入132.45万元，占39.07%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计305.28万元，其中：基本支出247.03万元，占80.92%；项目支出58.25万元，占19.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计338.98万元，支出总计305.28万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加32.2万元，增长10.50%；主要变动原因是人员经费增加。支出总计增加32.2万元，增长10.50%。主要变动原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出200.92万元，占本年支出合计的65.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加26.6万元，增长15.26%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出200.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.99万元，占5.47%等，卫生健康（类）支出182.58万元，占90.87%等，农林水（类）支出1.86万元，占0.93%等，住房保障（类）支出5.50万元，占2.74%等，。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为205.74万元，完成预算200.92。其中：
1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
2.210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）02乡镇卫生院（项）:支出决算为62.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为25.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）:支出决算为80.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）99其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
210卫生健康支出（类）99其他卫生健康支出（款）01其他卫生健康支出项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
3.213农林水支出（类）05扶贫（款）06社会发展（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
4.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出142.67万元，其中：
人员经费89.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费53.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2020年无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县凤陵乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县凤陵乡卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县凤陵乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。
（1)基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.06万元，执行数为58.25万元，完成预算的92.37%。通过项目实施，保障了辖区居民的基本公共卫生服务落到了实处。发现的主要问题：由于基层医疗卫生单位业务和资金管理水平欠缺，存在服务质量达不到要求，个别资金使用不规范。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，进一步提高服务质量、规范合理使用项目资金。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县凤陵乡卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
63.06万元 |
执行数: |
58.25万元 |
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其中-财政拨款: |
63.06万元 |
其中-财政拨款: |
58.25万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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持续为辖区1.34万人提供规范高质理的基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
辖区服务人口数 |
重型精神病健康管理68人;65岁老年人体检1220人;0-6岁儿童健康管理395人;肺结核健康管理4人，孕产妇健康管理10人;高血压健康管理845人，二型糖尿病人健康管理286人，居民档管管理13449人。 |
重型精神病健康管理64人;65岁老年人体检1168人;0-6岁儿童健康管理389人;肺结核健康管理4人，孕产妇健康管理8人;高血压健康管理845人，二型糖尿病人健康管理286人，居民档管管理13449人。 |
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效益指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
社会群众满意度 |
辖区服务人口满意度 |
满意度96 % |
满意度96% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县凤陵乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生及基药项目开展了绩效评价，《基本公共卫生项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
18.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县凤陵乡卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构职能。
仁寿县凤陵乡卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）人员概况。
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2021年编制总数为8名（其中1人借调），其中公务员0名，机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员8名，其中公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员8名,退休职工1名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计338.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.74万元，占60.69%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入132.45万元，占39.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计305.28万元，其中：基本支出247.03万元，占80.92%；项目支出58.25万元，占19.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出338.98万元，实际支出305.28万元，完成预算进度90.06%，其中预算安排基本支出275.92万元，实际支出247.03万元，完成预算进度89.53%；预算安排项目支出63.06万元，实际支出58.25万元，完成预算进度92.37%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
以上管理举措，进一步强化了绩效管理理念，规范了我院各项资金支出，达到了既定目标，推动了我院各项工作的开展，进一步完善了基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。为以后的工作奠定了坚实的基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按上级要求，我院在既定时间内完成了预算管理，在编制过程中，按财务要求，合理开展预算执行，确保全年运行和业务工作的顺利开展。全面实现了年初预算支出目标和绩效目标。为医院有序发展奠定了基础。我院严格执行各项内控制度，规范开展会计核算工作。总体评价较好。
（二）存在问题。绩效目标还需要进一步优化，部分项目资金受工作进度影响支付不及时，未能及时全面完成年初预算目标。
（三）改进建议。进一步加强业务学习，提升业务能力，加强预算编制及项目进度管理，确保当年预算目标及时完成。强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。
附件2
仁寿县凤陵乡卫生院基本公共卫生及基药项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基本公共卫生服务、基药项目。
（二）项目绩效目标。
通过项目的实施，为辖区群众提供全面优质的公共卫生服务，和满意的就医体验。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金63.06万元，财政批复63.06万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
本年度基本公共卫生服务项目资金预算部额63.06万元；基药补助12.10万元；突发公共卫生应急处理0.8万元；其他公共卫生支出0.5万元；其他卫生健康支出2.53万元；合计63.06万元。
2.资金到位。
项目资金63.06万元已全部到位，到位率100%。
3.资金使用。
专项资金实际使用58.25万元，使用率92.37%。其他公共卫生0.5万元，使用了0.5万元；突发公共卫生资0.8万元使用了0.65万元，，此两项项目资金属跨年度使用。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在院长和辖区项目工作人员的共同努力，基本公共卫生服务及基药补助项目年内已全面完成各项绩效目标。
（二）项目效益情况。
通过项目的建设和实施，取得了良好的社会效益，进一步满足了广大人民群众日益增长的健康保健和就医需求。为辖区人民群众的身体健康、生活质量提高提供了有力保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本公共卫生服务项目及基药补助项目的持续实施，能满足新形势下人民群众对医疗业务水平，就医环境，医疗技术服务和重大公共卫生突发事件防控等提出的更高要求及标准，符合广大人民群众的根本利益，项目总体推进顺利，专项资金支出合理规范。
结合项目自身特点，评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
项目实施过程中，存在管理不到位，部分工作与实际有一定偏差等情况。由于辖区各村卫生室业务参差不平，存在部分村服务质量不能完全达到要求，资金使用不够规范，新纳入基本公共卫生项目资金使用滞后等问题。
（三）相关建议。
进一步加强项目工作管理，加快项目实施进度，规范项目资金管理和使用。加强对辖区各村卫生室本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高辖区基本公共卫生服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
