四川省仁寿县清水中学
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
四川省仁寿县清水中学是公益二类财政全额拨款单位，依据国家的教育方针和教育法规开展普通高中阶段学历教育。内设机构7个：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、保卫科、团委，编内职工80人，校级干部3人。中层干部8人。有18个教学班级。为高校输送优质的高中毕业生，为眉山天府新区输送更多的建设人才。
（二）2020年重点工作
依据国家的教育方针和教育法规开展高中学历教育。
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1613.9万元，支出总计1613.9万元。与2019年相比，收入总计增加196.5万元，增长13.8%；支出总计增加196.5万元，增长13.8%。主要变动原因是事业发展，财政支持教育的力度增加以及学校的其他收入增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1613.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1480.35万元，占91.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入63.3万元，占3.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.2万元，占4.3%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1613.9万元，其中：基本支出1613.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计1480.3万元，支出总计1480.35万元。与2019年的相比，财政拨款收入总计增加142.4万元，增长10.6%；支出总计增加142.4万元，增长10.6%。主要变动原因是绩效工资等增加，政府支持教育发展。财政拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1480.35万元，占本年支出合计的91.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加142.4万元，增长10.6%。主要变动原因是政府改善办学条件，增加资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1480.35万元，主要用于以下方面:教育支出1480.35万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1480.35万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为1480.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1480.35万元，其中：
人员经费1480.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（此部分经费由事业收入和其他收入支付）
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。无公务用车购置及运行维护费支出安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，减少100%。主要原因为本年无公务接待费支出安排。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省仁寿县清水中学机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是四川省仁寿县清水中学为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省仁寿县清水中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省仁寿县清水中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。决算无项目，因此无绩效目标。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省仁寿县清水中学2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部门举办的高中教育支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、附件
附件1
四川省仁寿县清水中学整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，下降运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
四川省仁寿县清水中学主要职能是实施高中学历教育、促进基础教育发展。高中学历教育。四川省仁寿县清水中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室7个，分别为办公室、教务处、教科室、保卫处，总务处、政教处、团委。
（二）人员概况。
四川省仁寿县清水中学编制总数为80名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制80名。现有在职人员81名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员81名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名，离休人员1名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1613.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1480.35万元，占91.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入63.3万元，占3.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.2万元，占4.3%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1613.9万元，其中：基本支出1613.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1613.9万元，实际支出1613.9万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1613.9万元，实际支出1613.9万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
加强了绩效管理工作，认真制定方案，认真进行考核，用好每一笔资金，取得了较好效果。提高了全体教职工的工作积极性，圆满完成了各项工作任务，并取得较好效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
资金投入目标明确，配置合理；预算执行情况良好，预算管理规范，决算工作及时准确，整体目标绩效良好。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
附件2
2020年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。无。
（二）项目绩效目标。无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。无。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无。
2．资金到位。无。
3．资金使用。无。
（三）项目财务管理情况。无。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。无。
（二）项目效益情况。无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。无。
（二）存在的问题。无。
（三）相关建议。无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
