仁寿县北斗镇小学校
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县北斗镇小学校职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，仁寿县北斗镇小学校共有机构1个，一校两区，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处，总务处、德育处、办公室。
（二）仁寿县北斗镇小学校2020年重点工作
北斗小学2020年重点工作促进义务教育均衡发展。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1501.03万元，支出总计1501.03万元。与2019年相比，收入总计增加1208.97万元，增长19.46%。主要变动原因是教师人数增加，增加教学质量考核奖和义教均衡维修费。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1501.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.03万元，占100%；
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1501.03万元，其中：基本支出1501.03万元，占100%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1501.03万元，支出总计1501.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加292.06万元，增长19.46%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1501.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加292.06万元，增加19.46%。主要变动原因是教师人数增加，增加教学质量考核奖和义教均衡维修费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1501.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出95.55万元，占6.37%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1501.03万元，完成预算1501.03。其中：
1.205（类）02（款）02（项）:支出决算为1501.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1501.03万元，其中：
人员经费1243.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费95.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是学校经费紧张。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县北斗镇小学校运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县北斗镇小学校政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县北斗镇小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目、0项目等开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。决算无项目，因此无绩效目标
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
XX万元 |
执行数: |
XX万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
XX万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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XX |
XX |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
数量指标 |
共巡查全县企业784次 |
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XX |
XX |
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效益指标 |
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。 |
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满意度指标 |
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满意度XX% |
满意度XX% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县北斗镇小学校2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《XX项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
（根据本单位进行调整,复制单位决算的名词解释）
十三、附件
附件1
仁寿县北斗镇小学校单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
仁寿县北斗镇小学校主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。仁寿县北斗镇小学校共有机构1个，一校两区。其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处，总务处、德育处、办公室。
（二）人员概况。
仁寿县北斗镇小学校编制总数为90名，其中：事业编制90名。现有在职人员80名，其中：事业人员80名。2020年新进人员7名，，退休人员2名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1501.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1501.03万元，其中：基本支出1501.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1501.03万元，实际支出1501.03万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1501.03万元，实际支出1501.03万元，完成预算进度100%；预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
加强了绩效管理工作，认真制定方案，认真进行考核，用好每一笔资金，取得了较好效果。提高了全体教职工的工作积极性，圆满完成了各项工作任务，并取得较好效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
资金投入目标明确，配置合理；预算执行情况良好，预算管理规范，决算工作及时准确，整体目标绩效良好。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
附件2
高校毕业生“三支一扶”计划专项资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无。
（二）项目绩效目标。
无。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。无。
2．资金到位。无资金0万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。无专项资金实际使用0万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无。
（二）项目效益情况。
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
