仁寿县卫生健康局
2020年单位决算编制说明
目录
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
第二部分度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县卫生健康局主要职能。
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生健康事业发展规划；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作等。
（二）2020年重点工作完成情况。
1．有力有序推进疫情防控工作。
2．从严治党深入推进。
3．民生指标全面达标。
4．项目建设高效推进。
5．医药卫生体制改革深入推进。
6．中医振兴大力实施。
7．公卫保障提质增效。
8．全面两孩深入实施
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1995.94万元、支出1977.94万元，结转下年18万元。与2019年相比，收入总计增加27.1万元，增长1%；支出总计增加9.1万元，增长0%。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1995.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1980.94万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1977.94万元，其中：基本支出1945.33万元，占98%；项目支出32.6万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计1995.94万元，支出总计1977.94万元，结转下年18万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加27.1万元，增长1%。支出总计增加9.1万元，增长0%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1962.94万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14.1万元，增长0.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1962.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出121.28万元，占6%，卫生健康支出1753.43万元，占89%，住房保障支出88.23万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1962.94万元，完成预算100%。其中：
1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休:支出决算为10.77万元，完成预算100%。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为56.95万元，完成预算100%。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位职业年金缴费:支出决算为8.91万元，完成预算100%。
4、208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴:支出决算为44.64万元，完成预算100%。
5、210（类）01（款）01（项）行政运行:支出决算为1696.16万元，完成预算100%。
6、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务:支出决算为17.6万元，完成预算100%。
7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为39.68万元，完成预算100%。
8、221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为88.23万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1945.33万元，其中：
人员经费1097.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费848.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是0。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.1万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2019年减少6.64万元，下降56%。主要原因是严格执行三公经费压减要求。。其中：
国内公务接待支出5.1万元，主要用于疫情防控接受各级部门督查、检查及执行公务等。国内公务接待27批次，529人次，共计支出5.1万元，具体内容包括：接待上级部门对疾病预防控制工作指导3.2万元，基本公共卫生服务现场指导和公卫能力提升1.7万元，人事考试现场审核工作指导0.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出15万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县卫健局机关运行经费支出1945.33万元，比2019年增加42万元，增长5%。主要原因是人员变动影响。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县卫健局采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县卫健局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度项目执行有力，资金支付及时合理，基本上完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效自评，从评价情况来看，达到预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映特殊老年人意外伤害保险项目绩效目标实际完成情况。
（1）特殊老年人意外伤害保险项目绩效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为393.9万元，完成预算的103%。通过项目实施，体现政府对老年人的关怀，参保特殊老年人满意度持续提升，发现的主要问题：政策宣传还没有完全到位，老年人保险意识还不强，理赔服务要提高。下一步改进措施：老龄办及乡镇加大了政策宣传，寿险公司继续加强理赔服务工作，扩大兜底面，让每一位老人都能享受政策权利。
（2）
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
特殊老年人意外伤害保险项目 |
预算单位 |
仁寿县卫生健康局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
380万元 |
执行数: |
393.9万元 |
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其中-财政拨款: |
380万元 |
其中-财政拨款: |
393.9万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对城乡特困、建档贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上无固定收入的五类人共9.5万人参加意外伤害保险。 |
对城乡特困、建档贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上无固定收入的五类人共9.85万人参加意外伤害保险。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
项目完成指标 |
数量指标 |
对城乡特困、建档贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上无固定收入的五类人共9.5万人参加意外伤害保险。 |
对城乡特困、建档贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上无固定收入的五类人共9.85万人参加意外伤害保险。 |
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效益指标 |
效益指标 |
特殊老年人参保社会效益指标 |
充分体现政府对老年人的关怀。 |
充分体现政府对老年人的关怀。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参保特殊老年人满意度 |
持续提升。 |
持续提升。 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县卫健局2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对特殊老年人意外伤害保险项目开展了绩效评价，《特殊老年人意外伤害保险项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县卫健局整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
贯彻执行国家卫生和计划生育工作的法律、法规和各项方针、政策；监督指导基层卫生政策落实；贯彻执行中医工作方针政策；拟定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；落实计生奖励扶助政策等职责；承办县委、县政府领导交办的其它工作。
（二）人员概况。
仁寿县卫健局编制总数为52名，其中公务员31名、机关工勤1名、事业编制20名。现有在职人员59名，其中：公务员40名、机关工勤人员1名、事业人员18名。2020年新进人员6名，调入人员6名，调出人员1名，退休人员1名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1995.94万元万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1980.94万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1977.94万元，结转下年18万元。其中：基本支出1962.94万元，占99%；项目支出15万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1995.94万元，实际支出1977.94万元，完成预算进度99%，其中预算安排基本支出1962.94万元，实际支出1962.94万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出33万元，实际支出15万元，完成预算进度45%，影响进度的主要是重大疫情防控救治体系建设中央补助资金18万元未及时实施造成。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县卫健局严格履行职责，按时保质完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县卫健局严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好，2020年整体支出绩效评价指标总分值100分，实得94分。。
（二）存在问题。
因疫情影响导致重大疫情防控救治体系建设中央补助资金18万元资金支付不及时，造成不能完成年初预算绩效目标现象。
（三）改进建议。
下一年度重点加强对培训项目预算编制及实施进度管理，确保当年度绩效目标及时完成。
附件2
特殊老年人意外伤害保险项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2020年特殊老年人意外伤害保险参保。
（二）项目绩效目标。
对城乡特困、建档贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上无固定收入的五类人共9.5万人参加意外伤害保险。二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金380万元，财政批复393.9万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
按40元/人标准拨付城乡特困、建档贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上无固定收入的五类人共9.5万人共计380万元项目资金。
2．资金到位。
因新增类别，特殊老年人意外伤害保险项目实施对象由9.5万元增加到9.85万人，财政资金执行中下达共393.9万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。特殊老年人意外伤害保险项目专项资金实际使用393.9万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
特殊老年人意外伤害保险项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按时完成特殊老年人意外伤害保险项目工作。
（二）项目效益情况。
充分体现了政府对老年人的关怀，参保特殊老年人满意度持续提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县卫健局严格履行职责，按时保质完成了县政府安排的特殊老年人意外伤害保险项目工作任务。
（二）存在的问题。
政策宣传还没有完全到位，老年人保险意识还不强，理赔服务要提高。
（三）相关建议。
寿险公司继续加强理赔服务工作，扩大兜底面，让每一位老人都能享受政策权利。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
