仁寿县北斗镇大桥初级中学校-仁寿县人民政府

仁寿县北斗镇大桥初级中学校

2020年单位决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县北斗镇大桥初级中学校是一所农村寄宿制学校，学校位于北斗镇学府街133号，学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，促进学生全面发展，为国家培养德智体美劳全面发展的合格人才。仁寿县北斗镇大桥初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室4个，分别为教导处，总务处，德育处，安全办。

（二）2020年重点工作

1.加强对教师业务能力的培养，利用有限经费加强对教师的培训，改造好学校损坏的路面和墙面。加强对经费的监管，将有限经费用在刀刃上。

2.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。

3.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

4.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计723.89万元，支出总计723.89 万元。与2019年相比，收入总计减少75.35万元，减少9.43%；支出总计减少75.35万元，减少9.43%。主要变动原因是维修减少。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计723.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.89 万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计723.89万元，其中：基本支出723.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计723.89万元，支出总计723.89万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少75.35万元，减少9.43%；支出总计减少75.35万元，减少9.43%。主要变动原因是维修减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出723.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少75.35万元，减少9.43%。主要变动原因是维修减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出723.89万元，主要用于以下方面:教育支出723.89 万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为723.89万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为723.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出723.89万元，其中：

人员经费635.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费88.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。无公务用车购置及运行维护费支出安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，减少0%。本年无公务接待费支出安排。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县北斗镇大桥初级中学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是仁寿县北斗镇大桥初级中学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县北斗镇大桥初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县北斗镇大桥初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。决算无项目，因此无绩效目标。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

全县5大行业所有企业安全生产隐患排查

数量指标

共巡查全县企业784次

效益指标

满意度指标

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县北斗镇大桥初级中学校2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、附件

附件1

仁寿县北斗镇大桥初级中学校整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，下降运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、单位（单位）概况

（一）机构职能。

（二）人员概况。

仁寿县北斗镇大桥初级中学校编制总数为41名，其中公务员0名、工勤0名、事业编制41名。现有在职人员38名，其中：公务员0名、工勤人员0名、事业人员38名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计723.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计723.89万元，其中：基本支出723.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出723.89万元，实际支出723.89 万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出723.89万元，实际支出723.89万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

加强了绩效管理工作，认真制定方案，认真进行考核，用好每一笔资金，取得了较好效果。提高了全体教职工的工作积极性，圆满完成了各项工作任务，并取得较好效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金投入目标明确，配置合理；预算执行情况良好，预算管理规范，决算工作及时准确，整体目标绩效良好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件2

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

无。

（二）项目绩效目标。

无。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金0万元，财政批复0万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。无。

2．资金到位。资金0万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。专项资金实际使用0万元，使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

无。

（二）项目效益情况。

无。

五、评价结论及建议