仁寿县鳌陵乡卫生院
2020年单位决算
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县鳌陵乡卫生院职能简介
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；负责本乡的基本公共卫生服务及基本医疗服务；负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门的要求组织实施；负责本乡村级卫生组织及乡村医生的业务指导及培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务及事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）仁寿县鳌陵乡卫生院2020年重点工作
1.有力有序推进疫情防控工作。
2.从严治党深入推进。
3.民生指标全面达标。
4.医药卫生体制改革深入推进。
5.公卫保障提质增效。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收285.51万元、支245.40万元。与2019年相比，收总计各增加50.61万元，增长21.54%。主要变动原因是财政拨款及医疗收入增加；支总计各增加40万元，增长19.51%。主要变动原因是疫情防控及人员经费增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计285.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.38万元，占59.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入28.94万元，占10.14%；事业收入86.20万元，占30.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计245.40万元，其中：基本支出179.84万元，占73.28%；项目支出65.57万元，占26.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计170.38万元，支出总计169.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加17.45万元，增长11.41%；主要变动原因是财政拨款增加。支出总计增加16.10万元，增长10.53%。主要变动原因是疫情防控及人员经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出169.03万元，占本年支出合计的68.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加16.10万元，增长10.53%。主要变动原因是疫情防控及人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出169.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.46万元，占6.18%；卫生健康支出152.38万元，占90.15%；住房保障支出5.23万元，占3.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为169.03万元，完成预算99.21%。其中：
1.20805055机关事业单位基本养老保险支出决算为6.97万元，主要用于养老保险缴费。
2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元，主要用于职业年金缴费。
3. 2011302乡镇卫生院54.29万元，主要用于人员工资支出。
4. 2100399其他基层医疗卫生机构支出35.95万元，主要用于基药补助。
5. 2100408基本公共卫生服务补助55.00万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
6. 2101102事业单位医疗支出4.25万元，主要用于医疗保险缴费。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于公务员补助缴费。
8. 2109901其他卫生健康支出2.58万元。
9. 2130506社会发展支出0.96万元，主要用于疫情防控支出。
10. 2210201住房公积金支出5.23万元，主要用于住房公积金缴费。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出103.46万元，其中：
人员经费75.50万元，主要包括：基本工资28.90万元、津贴补贴2.96万元、绩效工资21.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.97万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、其他社会保障缴费0.89万元、其他工资福利支出1.27万元、住房公积金5.23万元等。
日常公用经费27.96万元，主要包括：专用材料费27.96万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县鳌陵乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县鳌陵乡卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县鳌陵乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.35万元，执行数为55万元，完成预算的97.60%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务项目的实施，发现的主要问题：资金使用未达到100%。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目的业务指导，提高服务能力，加快资金使用进度，提高资金使用效率。
（2）实施基本药物制度补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.95万元，执行数为35.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本药物制度的实施，发现的主要问题：基本药物制度持续实施存在问题，部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。下一步改进措施：加强实施基本药物制度项目的业务指导，加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家标准。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
12项基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县鳌陵乡卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
56.35万元 |
执行数: |
55万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
55万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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落实国家基本公共卫生制度，开展基本公共卫生服务项目，完善辖区基本公共卫生服务建设。 |
全面落实国家基本公共卫生制度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
数量指标 |
共巡查全县企业784次 |
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≧25次 |
27次 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共卫生水平提高 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≧85% |
满意度90% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本药物制度项目 |
预算单位 |
仁寿县鳌陵乡卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
35.95万元 |
执行数: |
35.95万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
35.95万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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落实国家基本药物制度 |
全面按照国家基本药物制度执行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
数量指标 |
共巡查全县企业784次 |
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≦1次 |
0次 |
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效益指标 |
时效指标 |
基本药物水平提高 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
辖区群众满意度 |
≧85% |
满意度90% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县鳌陵乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《仁寿县鳌陵乡卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、附件
附件1
仁寿县鳌陵乡卫生院单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；负责本乡的基本公共卫生服务及基本医疗服务；负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门的要求组织实施；负责本乡村级卫生组织及乡村医生的业务指导及培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务及事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）人员概况。
仁寿县鳌陵乡卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员13名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员8名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员4名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计285.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.38万元，占59.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入28.94万元，占10.14%；事业收入86.20万元，占30.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计245.40万元，其中：基本支出179.84万元，占73.28%；项目支出65.57万元，占26.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出170.38万元，实际支出169.03万元，完成预算进度99.21%，其中预算安排基本支出103.46万元，实际支出103.46万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出66.92万元，实际支出65.57万元，完成预算进度97.98%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县鳌陵乡卫生院严格履行职责，按时保质完成县委、县政府、卫健局决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县鳌陵乡卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局、县卫健局统一要求对预算信息进行公开。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。
基本公卫资金使用未达到100%。
（三）改进建议。
加强基本公共卫生服务项目的业务指导，提高服务能力，加快资金使用进度，提高资金使用效率。
附件2
仁寿县鳌陵乡卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基本公共卫生服务项目包含12项服务项目。
（二）项目绩效目标。
数量指标：开展相关知识讲座宣传次数≧25次。
质量指标：规范开展慢病管理，规范率≧90%。
时效指标：完成时间≦365天。
社会效益指标：基本公共卫生水平提高。
服务对象满意度指标：辖区群众满意度≧85%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金56.35万元，财政批复56.35万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
项目总计资金56.35万元
2．资金到位。
基本公共卫生服务项目资金56.35万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。
基本公共卫生服务项目专项资金实际使用55万元，使用率97.60%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过项目实施，保障了基本公共卫生服务项目的实施。
（二）项目效益情况。
通过项目实施辖区群众满意度达到了90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本项目对辖区群众的卫生健康安全起到了很好的保护作用，符合人民群众的根本利益，群众满意度高。
（二）存在的问题。
资金使用未达到100%。
（三）相关建议。
加强基本公共卫生服务项目的业务指导，提高服务能力，加快资金使用进度，提高资金使用效率。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
