仁寿县北斗镇卫生院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县北斗镇卫生院职能简介
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县北斗镇卫生院2020年重点工作
院内感染治理、医疗安全治理、医疗质量治理、护理质量治理、医技质量治理、药品质量治理、加强医院财务管理、全面推行院务公开、全面统筹抓好其他工作、全面抓好基本公共卫生服务工作、进一步加强医院党风廉政建设、疫情防控。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1894.46万元，支出总计1904.46万元。与2019年相比，收入总计减少192.08万元，减少9.20%；支出总计减少36.94万元，减少1.90%。主要变动原因是是疫情影响。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1894.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584万元，占30.83%；政府性基金预算财政拨款收入21.20万元，占1.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1289.26万元，占68.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1904.46万元，其中：基本支出1658.16万元，占87.07%；项目支出246.30万元，占12.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计605.20万元，支出总计598.50万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2.75万元，增长0.46%；支出总计减少3.95万元，减少0.66%。主要变动原因是疫情影响。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出577.30万元，占本年支出合计的30.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加151.42万元，增长35.55%。主要变动原因是疫情防控财政投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出577.30万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.97万元，占14.20%；卫生健康支出450万元，占77.95%。农林水支出4.34万元，占0.75%；住房保障支出40.99万元，占7.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为577.30万元，完成预算100%。其中：
1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为54.65万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是无工人员变动。
2.208（类）05（款）06（项）:支出决算为27.32万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是无工人员变动。
3.210（类）:支出决算为450万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是无工人员变动。
4.213（类）:支出决算为4.34万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是无工人员变动。
5.221（类）02（款）01（项）:支出决算为40.99万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是无工人员变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出352.20万元，其中：
人员经费337万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县北斗镇卫生院公务接待0批次，0人次。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出21.20万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县北斗镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县北斗镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县北斗镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数173.92万元，执行数为167.22万元，完成预算的96.15%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务项目的实施，发现的主要问题：资金使用未达到100%。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目的业务指导，提高服务能力，加快资金使用进度，提高资金使用效率。
（2）实施基本药物制度补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.04万元，执行数为51.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本药物制度的实施，发现的主要问题：基本药物制度持续实施存在问题，部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。下一步改进措施：加强实施基本药物制度项目的业务指导，加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家标准。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县北斗镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
173.92万元 |
执行数: |
167.22万元 |
|
其中-财政拨款: |
173.92万元 |
其中-财政拨款: |
167.22万元 |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
落实国家基本公共卫生制度，开展基本公共卫生服务项目，完善辖区基本公共卫生服务建设。 |
全面落实国家基本公共卫生制度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
老年人体检人数 |
共巡查全县企业784次 |
|
≧3500人 |
4500人 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共服务力水平 |
提升 |
提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区群众满意度 |
≧95% |
满意度990% |
|
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本药物制度补助项目 |
预算单位 |
仁寿县北斗镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
51.04万元 |
执行数: |
51.04万元 |
|
其中-财政拨款: |
51.04万元 |
其中-财政拨款: |
51.04万元 |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
落实国家基本药物制度 |
全面按照国家基本药物制度执行 |
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
基药补助发放率 |
共巡查全县企业784次 |
|
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室基药服务是水平 |
提升 |
提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区群众满意度 |
≧95% |
98% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县北斗镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对无项目开展了绩效评价，《无项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
（根据本单位进行调整,复制单位决算的名词解释）
十三、附件
附件1
仁寿县北斗镇卫生院单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）人员概况。
仁寿县北斗镇卫生院现有在编职工59人，临聘22人。其中：副高级9人，中级5人，初级34人，工人6人，
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1894.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584万元，占30.83%；政府性基金预算财政拨款收入21.20万元，占1.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1289.26万元，占68.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1904.46万元，其中：基本支出1658.16万元，占87.07%；项目支出246.30万元，占12.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1904.46万元，实际支出1904.46万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1658.16万元，实际支出1658.16万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出246.30万元，实际支出246.30万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县北斗镇卫生院严格履行职责，按时保质完成主管部门、财政部门工作任务，严格专款专用提高资金使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县北斗镇卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范，总体评价较好。
（二）存在问题。
基本公卫资金使用未达到100%。
（三）改进建议。
加强基本公共卫生服务项目的业务指导，提高服务能力，加快资金使用进度，提高资金使用效率。
附件2
基本药物制度补助资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，依据各村实际服务人口数，服务面积下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助，补助资金统筹用于基层医疗卫生机构人员学历提升、设备标准化建设工程，保障基层医疗机构运行发展。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施，保障乡村医生收入。实施国家基本药物制度补助资金主要用于卫生院及卫生室药品零差率销售后的支出补偿。
（二）项目绩效目标。
2020年基本药物制度绩效指标均已达标。村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%，乡村医生收入保持稳定，可持续影响指标国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施，村医生满意度≥90%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金51.04万元，财政批复51.04万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。制定基本药物制度补助方。
2．资金到位。基本药物制度补助资金51.04万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。基本药物制度补助专项资金实际使用51.04万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
基本药物制度补助资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目全年预算数51.04万元，执行数为51.04万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
各卫生室严格落实基本药物制度相关政策，严格执行基本药物网上采购制度，规范了药品采购和配送管理，药品采购执行两票制和集中采购，并实施零差率销售。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：12家村卫生室均实施国家基本药物制度，基本药物制度实施覆盖率达到100%。
（2）质量指标：通过发放基本药物制度补助，稳定和优化了乡村医生队伍，提升了村级医疗卫生服务水平，完善了乡村医生培养机制。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，保障了基本药物制度的实施。
（二）存在的问题。
部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位
（三）相关建议。
加强实施基本药物制度项目的业务指导，加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家标准。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
