仁寿县北斗镇城堰卫生院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县北斗镇城堰卫生院职能简介
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县北斗镇城堰卫生 2020年重点工作
1、有序开展疫情防控相关工作；
2、狠抓医德医风、提升我院整体形象；
3、规范执行国家药品零差率政策和基药政策；
4、居民医保管理工作
5、健康扶贫及家庭医生签约服务；
6、安全生产工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计295.18万元，支出总计282.77万元。与2019年相比，收入总计减少30.19万元，减少11.39%；支出总计减少11.11万元，减少3.8%。主要变动原因是疫情影响，收支减少。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计295.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.2万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入126.18万元，占42.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计282.77万元，其中：基本支出200.55万元，占70.92%；项目支出82.21万元，占29.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计169万元，支出总计166.51万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加26.31万元，增加15.57%；支出总计增加26.31万元，增加15.57%。主要变动原因是疫情导致财政拨款收入与支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出165.71万元，占本年支出合计的58.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.02万元，增加13.89%。主要变动原因是疫情防控及人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出165.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.37万元，占6.56%；卫生健康支出149.31万元，占90.1%；农林水支出0.84万元，占0.51%；住房保障支出5.18万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为165.71万元，完成预算100%。其中：
1.2080505机关事业单位基本养老保险支出6.91万元。主要用于养老保险缴费。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元。主要用于职业年金缴费。
3.2011302乡镇卫生院59.08万元，主要用于人员工资支出。
4.2100499行政运行0.21万元，用于疫情防控。
5.2100399其他基层医疗卫生机构支出21.84万元，主要用于基药补助。
6.2100408基本公共卫生服务补助56.51万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
7.2100409重大公共卫生服务4.41万元。用于疫情防控人员补助。
8.2100410突发公共卫生事件应急处理0.36万元，主要用于疫情防控支出。
9.2101102事业单位医疗支出4.1万元，主要用于医疗保险缴费。
10.2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于公务员补助缴费。
11.2109901其他卫生健康支出2.49万元。
12.2130506社会发展支出0.84万元，主要用于疫情防控支出。
13.2210201住房公积金支出5.81万元，主要用于住房公积金缴费。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.3万元，其中：
人员经费83.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县北斗镇城堰卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县北斗镇城堰卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县北斗镇城堰卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.51万元，执行数为56.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务项目的实施，资金使用达到100%。发现的主要问题：基本公共卫生服务水平有待提高。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目的业务指导，提高服务能力。
（2）实施基本药物制度补助绩效目标完成情况综述。基本药物制度补助项目全年预算数21.84万元，执行数为21.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本药物制度的实施，发现的主要问题：部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。下一步改进措施：加强实施基本药物制度项目的业务指导，加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家标准。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县北斗镇城堰卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
56.51万元 |
执行数: |
56.51万元 |
|
其中-财政拨款: |
56.51万元 |
其中-财政拨款: |
56.51万元 |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
落实国家基本公共卫生制度，开展基本公共卫生服务项目，完善辖区基本公共卫生服务建设。 |
全面落实国家基本公共卫生制度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
开展相关知识讲座宣传次数 |
共巡查全县企业784次 |
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≧20次 |
24次 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
公共服务力水平 |
提升 |
提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区群众满意度 |
≧95 |
满意度98 |
|
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本药物制度项目 |
预算单位 |
仁寿县北斗镇城堰卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
21.84万元 |
执行数: |
21.84万元 |
|
其中-财政拨款: |
21.84万元 |
其中-财政拨款: |
21.84万元 |
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
落实国家基本药物制度 |
全面按照国家基本药物制度执行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
基药补助发放率 |
共巡查全县企业784次 |
|
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室基药服务是水平 |
提升 |
提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区群众满意度 |
≧95% |
98% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县北斗镇城堰卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对无项目开展了绩效评价，《无项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、附件
附件1
仁寿县北斗镇城堰卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）人员概况。
仁寿县北斗镇城堰卫生院编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员8名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员8名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计295.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.2万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入126.18万元，占42.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计282.77万元，其中：基本支出200.55万元，占70.92%；项目支出82.21万元，占29.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出282.77万元，实际支出282.77万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出200.55万元，实际支出200.55万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出82.21万元，实际支出82.21万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县北斗镇城堰卫生院严格履行职责， 按时保质完成上级主管部门安排的任务，落实相关医疗服务政策，为辖区群众的健康护航。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县北斗镇城堰卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范，总体评价较好。
（二）存在问题。
基本公共卫生服务水平有待提升。
（三）改进建议。
加强基本公共卫生服务人员培训，提升业务水平。
附件2
基本药物制度项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
实行基本药物制度，通过对本年度基本药物制度实施情况进行考核，相关资金拨付到位；全年预算数21.84万元，执行数为21.84万元，完成预算的100%。
（二）项目绩效目标。
基本药物制度项目补助发放率达100%，提升村卫生室基药服务水平，辖区群众满意度达95%及以上。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金21.84万元，财政批复21.84万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
基本药物制度资金计划数21.84万元，通过对当前年度基本药物制度实施情况进行考核后发放。
2．资金到位。
基本药物制度资金21.84万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。
21.84专项资金实际使用21.84万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
基本药物制度项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
基本药物制度补助项目全年预算数21.84万元，执行数为21.84万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，保障了基本药物制度的实施。基本药物制度项目补助发放率达100%，提升村卫生室基药服务水平，辖区群众满意度达到95%及以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本药物制度项目实施情况总体良好。
（二）存在的问题。
部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。
（三）相关建议。
加强实施基本药物制度项目的业务指导，加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家标准。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
