仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心职能简介
本单位主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心 2020年重点工作
1、有力有序推进疫情常态化工作。
2、 医药卫生体制改革深入推进。
3、公卫保障提质增效。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计297.42万元，支出总计278.84万元。与2019年相比，收入总计减少2.87万元，下降0.96%；支出总计减少18.5万元，减少7.1%。主要变动原因是受新冠疫情影响，总收入及总支出都有下降。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计297.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.45万元，占54.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入23.21万元，占7.8%；事业收入110.77万元，占37.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计278.84万元，其中：基本支出191.94万元，占68.84%；项目支出86.91万元，占31.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计163.45万元，支出总计163.45万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加0.88万元，增长0.54%；支出总计增加0.88万元，增加0.54%。主要变动原因是增加新冠疫情防控投入。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出163.45万元，占本年支出合计的58.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.88万元，增加0.54%。主要变动原因是增加疫情防控经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出163.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业支出10.88万元，占6.67%，卫生健康支出146.65万元，占89.72%，住房保障支出5.44万元，占3.33%。农林水支出0.47万元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为163.45万元，完成预算163.45。其中：
1. 2080505机关事业单位基本养老保险支出7.26万元。主要用于养老保险缴费。
2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.63万元。主要用于职业年金缴费
3. 2011302乡镇卫生院43.91万元，主要用于人员工资支出。
4. 2100399其他基层医疗卫生机构支出18.67万元，主要用于基药补助。
5. 2100408基本公共卫生服务补助75.33万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
6. 2100409重大公共卫生服务1.45万元。用于疫情防控人员补助。
7. 2101102事业单位医疗支出4.31万元，主要用于医疗保险缴费。
8. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于公务员补助缴费。
9. 2109901其他卫生健康支出2.58万元。
10.2130506社会发展支出0.47万元，主要用于疫情防控支出。
11. 2210201住房公积金支出5.54万元，主要用于住房公积金缴费。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出76.54万元，其中：
人员经费65.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心为差额拨款事业单位，车辆费用在自有资金中列支。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生服务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、村卫生室基药项目、疫情防控体系建设等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.33万元，执行数为75.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务12项指标顺利完成，发现的主要问题：新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后。下一步改进措施：加强基本公共卫生项目工作的业务学习，提高单位服务能力，达到辖区群众更加满意。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
75.33万元 |
执行数: |
75.33万元 |
|
其中-财政拨款: |
75.33 |
其中-财政拨款: |
75.33万元 |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
持续为辖区常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
65岁以上老年人健康管理 |
1300人 |
986人 |
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居民电子健康档案 |
11128人 |
10442人 |
|
新生儿访视 |
97人 |
95人 |
|
严重精神障碍患者规范管理 |
56人 |
56人 |
|
产后访视 |
95人 |
95人 |
|
质量指标 |
65岁以上老年人健康管理率 |
>70% |
75.85% |
|
新生儿访视率 |
>90% |
97.93% |
|
严重精障碍患者规范管理率 |
>85% |
100% |
|
传染病、突发公共卫生事件及时报告率 |
100% |
100% |
|
产后访视率 |
>90% |
97.93% |
|
时效指标 |
按上级要求12底完成项目 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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可持续影响 |
公共卫生均等化水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区接受基本公共卫生服务对象满意度 |
满意度>90% |
满意度95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对2020年度基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《2020年度基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、附件
附件1
仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
单位主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）人员概况。
仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员6名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员6名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员3名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计297.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.45万元，占54.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入23.21万元，占7.8%；事业收入110.77万元，占37.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计278.84万元，其中：基本支出76.54万元，占27.45%；项目支出86.91万元，占31.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出163.45万元，实际支出163.45万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出76.54万元，实际支出76.54万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出86.91万元，实际支出86.91万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心严格履行职责，按时保质保量完县上级部门部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心严格执行内控管理制度，对项目资金实行专账专管，会计核算校为规范。
（二）存在问题。
新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后。
（三）改进建议。
加强基本公共卫生项目工作的业务学习，提高单位服务能力。
附件2
2020年度基本公共卫生服务资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县视高街道里仁社区卫生服务中心为基本公共卫服务项目实施单位，负责为辖区常住居民提供12项基本公共卫生服务，并指导辖区村卫生室开展基本公共卫生服务。
（二）项目绩效目标。
为常住居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；严重精神患者管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理等12项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金75.33万元，财政批复75.33万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本年基本公共卫生服务项目资金预算总额75.33万元。
2．资金到位。 本年度基本公共卫生服务项目资金75.33万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。本年度基本公共卫生服务专项资金实际使用75.33万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
本年度基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。65岁以上老年人健康管理率75.85%，新生儿访视率97.93%，严重精障碍患者规范管理率100%，传染病、突发公共卫生事件及时报告率100%，产后访视率97.93%。
（二）项目效益情况。
居民健康保健意识、健康知晓率和公共卫生均等化水平逐步提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.33万元，执行数为75.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本公共卫生服务12项指标顺利完成。
（二）存在的问题。
新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后。
（三）相关建议。
加强基本公共卫生项目工作的业务学习，提高单位服务能力，达到辖区群众更加满意。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（我单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出）
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出）
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我单位无国有资金经营预算收支）
