仁寿县教育和体育局
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县教育和体育局主要职能：
1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
4.负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6.主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11.指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕
1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门：仁寿县教育和体育局。县教体局行政编制 30 名。其中，局长 1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 13 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。
（二）仁寿县教育和体育局 2020年重点工作
1.“教体腾飞”行动为市政府对仁寿县政府重点考核工作由县教体局作为牵头单位，
2.完成县定教育复兴工程，高中提升改造项目、中德先进制造学院项目等项目，高中阶段入学率、中心城区义务教育阶段平均班级学生人数等指标的目标任务：
（1）升入一流名校人数1人；高考全市文理科前10名共3人，一本上线率、本科上线率提升1.95%和3.4%，高考质量获全市一等奖；
（2）文林三小（迁建）、富加二小和7所公立幼儿园已全部建成并投用；
（3）全县高中信息化已纳入智慧仁寿包装债券资金项目，排危改造项目已基本完成；
（4）教育发展促进会今年募捐240余万元,总体规模在1500万以上；
（5）中德先进制造学院和成都外国语学院均按进度施工，一期主体工程已完工80%，成都外国语学校主体已竣工，正在进行装饰装修。
3.2020年完成开展了新入职教师培训、高层次人才培训、青年教师助力培训、仁寿教育大讲堂等线下培训项目和三十余项线上培训项目，全年完成校长教师培训9460人次。
4.圆满完成2亿元的向上争取资金任务。
5.学前三年毛入园率达到94.1%；义务教育新增学位1800余个，义务教育巩固率达到97%；促进两类高中协调发展，高中阶段毛入学率达到94.2%。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计69762.86万元，支出总计69762.86万元。与2019年相比，收入总计增加13952.57万元，增长20%；支出总计增加13952.57万元，增加20%。主要变动原因是基建项目支出增加，经费增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计69762.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9174.82万元，占13%；政府性基金预算财政拨款收入60588.04万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计69762.86万元，其中：基本支出9174.82万元，占13%；项目支出60588.04万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计69762.86万元，支出总计069762.86万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加13952.57万元，增长20%；支出总计增加13952.57万元，增加20%。主要变动原因是基建项目支出增加，经费增加
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出9174.82万元，占本年支出合计的13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1100.97万元，增加12%。主要变动原因是教育经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出9174.82万元，主要用于以下方面:教育支出1300.18万元，占14%
文化旅游体育与传媒支出，522.41万元，占5.6%；
社会保障和就业支出，4095.99万元，占44.6%；
农村水支出，2107.63万元，占23%；
住房保障支出，1148.61万元，占12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为9174.82万元，完成预算9174.82万元。其中：
1.205（类）01（款）01（项）:支出决算为1300.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。
2.207（类）03（款）0（项）:支出决算为522.41万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
3.208（类）05（款）02（项）:支出决算为2371.55万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
4.208（类）05（款）05（项）:支出决算为41.27万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
5.208（类）05（款）06（项）:支出决算为576.11万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
6.208（类）07（款）05（项）:支出决算为43.63万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
7.208（类）08（款）01（项）:支出决算为899.46万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
8.208（类）20（款）01（项）:支出决算为163.97万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
9.213（类）05（款）06（项）:支出决算为2107.63万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
10.221（类）02（款）0（项）:支出决算为1147.61万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是是预算准确。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费2311.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1621.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车X辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县教育和体育局机关运行经费支出1621.2万元，比2019年减少194.52万元，减少12%。主要原因是开源节流。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县教育和体育局政府采购支出总额245.46万元，其中：政府采购货物支出101.93万元、政府采购工程支出143.53万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县教育和体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中德先进制造学院新建项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）中德先进制造学院新建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60588.04万元，执行数为60588.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校在正产建设，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）仁寿县教育和体育局中德先进制造学院新建专项预算项目，因此组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
中德先进制造学院新建项目 |
预算单位 |
仁寿县教育和体育局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
60588.04万元 |
执行数: |
60588.04万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
60588.04万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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中德先进制造学院新建 |
中德先进制造学院新建0 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
成本指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
新建总金额 |
共巡查全县企业784次 |
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60588.04万元 |
060588.04万元 |
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效益指标 |
数量指标 |
服务对象人数 |
8000人 |
。8000人 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县教育和体育局2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对中德先进制造学院新建项目开展了绩效评价，《中德先进制造学院新建项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面支出。
12.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。
13.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.教育（205）普通教育（02）高等教育（05）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
17.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18.教育（205）职业教育（03）中专教育（02）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
19.教育（205）职业教育（03）职业高中教育（04）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
20.教育（205）成人教育（04）成人中等教育（02）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
21.教育（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
22.教育（205）进修及培训（08）教师进修（01）：反映教师进修、师资培训支出。
23.教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
24.文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：反映体育场馆及维护等方面的支出。
25.文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：反映业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。
26.文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
27.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
29.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
30.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
32.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
34.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
36.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）。
37.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县教育和体育局整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
4.负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6.主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11.指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）人员概况。
仁寿县教育和体育局编制总数为30名，其中公务员30名、机关工勤1名、事业编制0名。现有在职人员30名，其中：公务员29名、机关工勤人员1名、事业人员0名。2020年新进人员1名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计0万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入X万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出X万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%，其中预算安排基本支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
（1）行政运行保障情况，我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入管理中，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，加强动态监控，保障我单位各项工作顺利开展。
（2）“三公”经费预算执行情况。三公经费总支出未超预算支出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费总支出未超预算支出。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。
1.人员业务水平有待进一步加强学习，资金使用效益需进一步提高。
2.绩效目标制定不够细化。
3.固定资产管理有待加强。部分单位固定资产账实不符，部分固定资产折损未及时进行清理。
（三）改进建议。
1.加强单位预算编制工作，做细做准，合理安排，不留缺口，不留空项，减少执行中调整预算的机率，提高资金使用效益。
2.制定适用本部门的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率。
3.加强业务培训，提高评价水平。由于各部门经办人员变动频繁，加之部门整体支出评价工作专业性较强，建议财政部门多开展部门领导及经办人员相关政策，业务工作培训，可组织经验交流加强学习，切实推进绩效评价工作更好的开展。
附件2
中德先进制造学院新建专项资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
中德先讲制造学院新建、以及土地与拆迁补助等款项支出。
（二）项目绩效目标。
校舍新建均按进度施工，一期主体工程已完工80%、和土地再利用、拆迁户安置。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金60588.04万元万元，财政批复60588.04万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。校舍新建费用、和土地款、拆迁户安置费。
2．资金到位。中德先进制造学院新建0资金60588.04万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。中德先进制造学院新建专项资金实际使用60588.04万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
中德先进制造学院新建专项资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按要求按进度施工，一期主体工程已完工80%，专项资金不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象，资金到位情况良好。
（二）项目效益情况。
受到中德先进制造学院师生与家长、社会满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。
（二）存在的问题。
1.人员业务水平有待进一步加强学习，资金使用效益需进一步提高。
2.绩效目标制定不够细化。
（三）相关建议。
无
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
