2020年度四川省仁寿县宝马镇人民政府决算
目录
公开时间：2021年10月21 日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置9
第二部分度部门决算情况说明10
一、收入支出决算总体情况说明10
二、收入决算情况说明10
三、支出决算情况说明11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18
八、政府性基金预算支出决算情况说明22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明22
十、其他重要事项的情况说明22
第三部分名词解释27
第四部分附件30
附件130
附件231
第五部分附表35
一、收入支出决算总表35
二、收入决算表35
三、支出决算表35
四、财政拨款收入支出决算总表35
五、财政拨款支出决算明细表35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
我镇政府职能为（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；（二）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；（四）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
2020年宝马镇编制数47名，其中：行政编制26名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制16名。实际在职人员46名，其中：公务员29名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员15名
（二）2020年重点工作完成情况。
1.党建地位更加突出，我们锤炼了好作风。做好了村级建制调整，村社“两委”干事创业更规范，群众办事更方便。做好了大党建工作，推行片区工作制度，形成片区内村村联动。做好了党建引领集体经济发展，积极打造示范点，推进全镇党建引领集体经济发展进程。推进全镇党风廉政建设向纵深发展，狠抓责任落实，做深取得实效；狠抓作风建设，做深纠正“四风”；狠抓廉政建设，做深拒腐防变；狠抓执纪问责，做深“三不”态势；狠抓队伍建设，做深“铁”的纪律。
2.把握关键更加有力，我们取得了新进展。坚定不移打赢环保战。提高政治站位，加强组织领导，成立宝马镇河长制领导小组及环保专项整治领导小组；提升硬件基础，加快设施建设；齐头并进，推进污染治理，横纵全面治理城乡污染。决战决胜脱贫攻坚战。我们发扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，敢于啃硬骨头，全镇2812建档立卡贫困人口脱贫，与全国人民同步实现全面小康，呈现出了山乡巨变、山河锦绣的时代画卷。打赢安全生产保卫战。制定两大方案，推动应急标准化建设；完善应急救援预案，提高应急能力。通过进厂检查、专项安全生产整治工作、安全隐患大排查整治行动等，实现了源头防范和长效管理，到目前为止，全镇未发生一起大小安全事故，促进了我镇安全稳定发展。
3.为民导向更加鲜明，我们惠及了大民生。便民服务导向，“多快省”。规范建设宝马便民服务中心，设置社保、医保、民政、户籍等6个办事窗口，承办便民服务事项122项，让群众少跑路，基本实现“一次办”。智慧治理导向，“现代化”。管理现代化，建立城镇精细化指挥系统。民心民意导向，“全面化”。全力实施民生实事项目，2020年征集票决民生实事项目2个。保障惠民资金落实落地。有序实施危房改造99户、“厕污共治”新建3218户，有效改善民生。基本人员情况：
二、机构设置
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入宝马镇2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县宝马镇人民政府本级 |
|
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2636.64万元，支出总计2402.67万元。与2019年相比，收入总计减少738.95万元，下降21.89%；支出总计减少972.92万元，下降28.82%，主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2636.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1984.56万元，占75.27%；政府性基金预算财政拨款收入652.08万元，占21.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2402.67万元，其中：基本支出1248.53万元，占51.96%；项目支出1154.14万元，占48.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2636.64万元，支出总计2402.67万元，用事业基金弥补收入0万元，全年结余分配233.97万元。与2019年相比，收入总计减少738.95万元，下降21.89%。主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。支出总计减少972.92万元，下降28.82%。主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1760.39万元，占本年支出合计的73.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.45万元，减少11.48%。主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1760.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出603.50万元，占34.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.65万元，占2.42%；社会保障和就业（类）支出156.26万元，占8.88%；卫生健康支出63.30万元，占3.60%；节能环保支出10.36万元，占0.59%；城乡社区支出96.70万元，占5.49%；农林水支出709.38万元，占40.30%：住房保障支出73.24万元，占4.16%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1760.39万元，完成预算88.70%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为308.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为81.74万元，完成预算70.73%，决算数小于预算数的原因是部分涉及项目未达到全额支付条件；
一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为45.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）11（款）99（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为33.22万元，完成预算100%，决算数小于预算数的原因是落实紧日子思想压缩支出；
一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为52.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）36（款）99（项）:支出决算为24.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为42.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为21.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为37.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为22.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为46.00万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为8.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为33.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为29.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；。
5.节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为31.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为64.90万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为72.69万元，完成预算61.17%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
农林水（类）01（款）09（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为19.3万元，完成预算61.63%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
农林水（类）02（款）04（项）:支出决算为23.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为0.64万元，完成预算6.4%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
农林水（类）03（款）14（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是涉及项目未达到支付条件，结转下年支付；
农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为358.03万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是涉及项目未达到支付条件，结转下年支付。
农林水（类）07（款）99（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡。
9.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为73.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
10.灾害防治及应急管理支出（类）01（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1248.54万元，其中：
人员经费1059.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费188.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设建设、地上附着物和青苗补偿、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.10万元，完成预算90.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占83.3%；公务接待费支出决算3.1万元，占100%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算83.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.25万元，主要原因是车辆性质改变，增加车辆运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.69万元。
3.公务接待费支出3.1万元，完成预算88.57%。公务接待费支出决算比2019年增加1.51万元，上升94.97%。主要原因是公务接待次数和人数增加。其中：
国内公务接待支出3.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出3.1万元，具体内容包括：仁寿县救助管理站接待费，支出300元；仁寿县经贸局电子商务培训餐费，支出2940元；脱贫攻坚问题整改清零交叉检查接待费，支出1360元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出642.28万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县宝马镇人民政府机关运行经费支出351.98万元，比2019年增加148.60万元，增加73.07%。主要原因：一是人员变动导致经费支出增加；二是环保、扶贫项目导致支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿宝马镇人民政府政府采购支出总额320.41万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出123.08万元、政府采购服务支出188.80万元。授予中小企业合同金额320.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.41元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县宝马镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体绩效情况较好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县宝马镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）02（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类03（款）34（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）05（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县宝马镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
部门（单位）概况
一、部门单位基本情况。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
2.机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3.人员情况。
2020年编制数47名，其中：行政编制26名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制16名。实际在职人员46名，其中：公务员29名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员15名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，宝马镇预算单位2个包括:宝马镇行政机关单位1个，宝马镇行政事业单位1个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度宝马镇财政总收入2636.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入1984.56万元，占75.26%；政府性基金预算财政拨款收入652.08万元，占24.74%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度宝马镇财政支出2402.67万元，其中基本支出1248.53元，占51.96%，项目支出1154.14万元，占48.04%。
其中按功能科目分：一般公共服务支出603.50万元；文化旅游体育与传媒支出42.65万元；社会保障和就业支出156.26万元；卫生健康支出63.30万元；节能环保支出10,36万元；城乡社区支出680.68万元；农林水支出709.38万元。住房保障支出73.24万元；灾害防治及应急管理支出5万元；抗疫特别国债安排的支出58.30万元。
按经济科目分：1.工资福利支出793.99万元，其中基本工资232.92万元，津贴补贴114.23万元，奖金116.20万元，绩效工资95.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.1万元，职业年金缴费6.2万元，职工基本医疗保险缴费29.73万元，其他社会保障缴费42.52万元，住房公积金73.24万元，其他工资福利支出37.40万元。2.商品和服务支出351.98万元，其中办公费46.60万元，印刷费7.78万元，水费3.2万元，电费4.60万元，邮电费7.32万元，差旅费33.84万元，会议费5.15万元，维护费46.84万元，培训费4.33万元，公务接待费3.1万元，劳务费99.06万元，委托业务费10万元，工会经费3.33万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用32.94万元，其他商品和服务支出36.95万元。3.对个人和家庭的补助支出380.25万元，其中生活补助292.47万元。3.资本性支出876.45万元，其中基础设施建设292.47万元，拆迁补偿583.98万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2020我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
一.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。
二.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。
三.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
四.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。
五.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年度我单位部门支出自评质量较好。
（二）存在问题
1.预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
2. 因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费、场镇运维等方面经费不足。
（三）改进建议
1. 加强预算管理，严格财务审核，建立健全单位财务管理制度。
2.严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性。
3.加强对从业人员培训和学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
