2020年度四川省仁寿县龙正镇部门决算
目录
公开时间：2021年10月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
龙正镇统一设置11个部门，其中：
1、党政综合办公室
负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、妇联、关工委、退休（老协）等相关工作。
2、党建办公室。
负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责团委等相关工作。
3、经济发展办公室
负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负交通运输、村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作；牵头负责厕污共治等相关工作。
4、综合行政执法办公室
负责辖区城市管理、市场监管、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作等相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
6财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；综合统计等相关工作。
7、民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作；负责民生票决事项及重点项目的监督。
8、农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计，负责农村产权交易服务；移民工作；负责畜禽养殖（河流禁养区内除外）、农业面源污染；厕污共治等相关工作；武装工作由周孟军负责。
9、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化、旅游和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设等工作。
10、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站等工作；负责政务服务热线等相关工作。
11、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责农民工工资支付保障等相关工作。
人员情况。仁寿县龙正镇总编制88名，其中：行政编制43名、其他事业编制43名、机关工勤2名。年末在职人员88名，其中：公务员43名、机关工人2名、其他事业人员43名
（二）2020年重点工作完成情况。
1、落实党建主体责任，从严抓实党建工作。一是落实党委主体责任；二是做好意识形态工作；三是优化村级党组织设置；四是抓实基层党建工作；五是强化干部日常监督。六是落实党管武装工作。
2、抓好常态化疫情防控，助力经济稳定发展。一是常态抓好疫情防控；二是着力抓好企业复工复产；三是有序推进城镇项目建设，完成龙城1号基础设施道路建设，完成农贸市场后期建设20000㎡，完成遂资眉连接线（场镇段）的绿化、美化，投资19余万元；完成污水处理厂扩容项目基础设施建设，实施添彩造景工程，在场镇全面实施三角梅造景添彩。在石顶社区、增产村、东方红社区、椰江社区投资7.8万元完成5公里6亩岸线绿化。完成龙正污水处理厂扩容项目建设，占地 24亩，完成生态湿地建设，占地24亩，完成龙正场镇、洪峰场镇、净土村污水管网完善提升项目，完成场镇8条明沟散排问题整治，有序开展厕污共治工作，完成厕所改造3515座，污水治理3589座。
3、巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是打好脱贫攻坚收官战；二是加强农村基础设施建设，在冲天打造乡村振兴示范点，实施净土村石堰桥应急抢险救灾工程。硬化道路7公里，完成道路加宽建设4.4公里；新建、整治渠道8公里；整治山坪塘25口；新增和改善灌面1万亩；新增水域面积0.5万亩，整治提灌站4座；完成建档立卡贫困户和三类人员危房改造159户，完成土坯房改造任务350户；三是扶持壮大村级集体经济，建成50余亩的蔬菜基地及3.45余亩5个单元的养鸭场；四是持续推进德康代养项目建设工作，发展生猪代养开工30个单元，完成8个单元。
4、加强生态环境保护，着力打造美丽乡村。一是污染源治理有效提升，全镇对工业、规模企业39家、规模养殖场200家、入河排污口26处等全面进行整治；二是全面集中开展清河行动，投资185.8万余元对粤江河、花椒溪河、廖白河13.2公里进行全面清淤；三是抓好城乡环境综合治理，新建临时垃圾收集点1处，新增、更换果皮箱110个，拆除旧垃圾池100余处，购买240升车挂垃圾桶182个，新建基座173个，配齐13个村（社区）保洁员165名。
5、持续推进民生事业，全面促进社会发展。一是加强民政和社会保障工作，完成村（社区）和村（居）民小组的建制调整工作，全镇由21个村（社区）调整为13个村（社区）；二是加强卫生健康工作；三是加强宣传文化工作。
6、强化综治维稳安全，不断优化基层治理。一是强化矛盾纠纷调处；二是开展农村集中整治行动；三是抓好安全生产工作。
二、机构设置
下属二级单位4个，全额拨款其他事业单位4个（仁寿县龙正镇乡农业综合服务中心、仁寿县龙正镇便民服务中心、仁寿县龙正镇新时代文明实践所、仁寿县龙正镇农民工服务中心，非独立核算单位)。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度预算总收入5080.95万元、总支出4629.58万元。2019年度收、支总计3764.72万元，收入增长34.96%，支出增长22.97%，增长原因：区化调整，人员增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5080.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3975.86万元，占78.25%；政府性基金预算财政拨款收入1105.09万元，占21.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4629.58万元，其中：基本支出3537.02万元，占76.4%；项目支出1092.56万元，占23.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入5080.95万元、支出总计4629.58万元，结转451.37万元。2019年度财政拨款收、支总计3764.72万元，收入增长34.96%，支出增长22.97%，结转增长100%。增长原因：区化调整，人员增长，结转决算方式调增。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3537.02万元，占本年支出合计的76.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.55万元，增长5.63%。主要变动原因是区化调整后，人员增长人员经费提标等（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4629.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1268.58万元，占27.4%；教育支出（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出441.31万元，占9.53%；卫生健康支出152.47万元，占3.29%；节能环保支出20万元，占0.43%；城乡社区支出1004.48万元，占21.7%；农林水支出1263.79万元，占27.3%；住房保障支出155.87万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.32%，抗疫特别国债安排的支出268.08万元，占5.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为3537.02，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）:
2010101：人大事务行政运行支出决算为46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010301:政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为767.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010302:政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出决算为236.92万元，完成预算88.05%，决算数等于预算数。
2010308：政府办公厅（室）及相关机构事务信访支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010601:财政事务行政运行支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2011101:纪检监察事务行政运行支出决算为41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2011105:纪检监察事务派驻派出机构支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20111099:纪检监察事务其他纪检监察事务支出支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2012901:群众团体事务行政运行支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2012999:群众团体事务其他群众团体事务支出支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013101:党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013699:其他共产党事务支出决算为51.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013816:市场监督管理事务食品安全监管决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013899:市场监督管理事务其他市场监督管理事务支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为万元，完成预算%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:
2070199：文化旅游体育其他文化和旅游支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）:
2080199：社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务支出决算:50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080299:民政管理事务其他民政管理事务支出决算为59.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080501:行政事业单位离退休行政单位离退休支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505:行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为94.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080506:行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出决算为14.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080705:就业补助公益性岗位补贴支出决算为150.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080801:抚恤死亡抚恤决算为32.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2082804:退役军人管理事务拥军优属支出决算为26.25万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:
2100409:卫生健康支出重大公共卫生服务支出决算为88.67万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
2101101:行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为63.8万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
7.节能环保支出（类）（款）（项）:
2110302:水体支出20万元，完成预算16.4%，决算数小于预算数。
8.城乡社区支出（类）（款）（项）:
2120399：城乡社区支出其他城乡社区公共设施支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2120501：城乡社区环境卫生支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）（款）（项）:
21300104：农业农村事业运行支出决算为152.3万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130142：农业农村农村道路支出决算为20万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130204：林业和草原事业机构支出决算为18万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130302：水利一般行政管理事务支出决算为35.33万元完成预算80.24%，决算数小于预算数。
2130302：水利行业业务管理支出决算为24万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130302：水利抗旱支出决算为23.36万元完成预算93.44%，决算数小于预算数。
21300599：其他扶贫支出决算为10万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130705:农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出决算为980.8万元，完成预算95.33%，决算数小于预算数。
10.住房保障支出（类）（款）（项）:
2210201：住房公积金支出决算为155.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出（类）（款）（项）:
22400199：其他应急管理支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数< 项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数< 项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3106.5万元，其中：
人员经费2274.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费831.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算70%，主要原因是厉行节省，减少铺张浪费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年减少0.55万元，下降7.28%。主要原因是厉行节省，减少铺张浪费.
3.国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：接待上级部门到镇检查工作、扶贫工作、环保督察等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1105.09万元，其中：征地和拆迁补偿支出295.25万元，农村基础设施建设支出246.13万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出292.33万元，彩票公益金安排的支出3.3万元，抗疫特别国债安排的支出268.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县龙正镇人民政府机机关运行经费支出943.2万元，比2019年增加275.01万元，增长41.16%。主要原因是乡镇公共服务财力补助经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县龙正镇人民政府政府采购支出总额430.49万元，
其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出390.74万元、政府采购服务支出39.75万元。主要用于村道加宽、城镇环境卫生整治、污水治理设施提升、粤江河清淤、便民服务中心标准化建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县龙正镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“0””0”“0”等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0
（2）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0（3）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0
项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龙正镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 附件
附件1
龙正镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
1、党政综合办公室
2、党建办公室
3、经济发展办公室
4、综合行政执法办公室
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）
6、财政所
7、民生事业办公室
8、农业综合服务中心
9、新时代文明实践中心
10、便民服务中心
11、农民工服务中心
（二）机构职能。
1、党政综合办公室
负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、妇联、关工委、退休（老协）等相关工作。
党建办公室。
负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责团委等相关工作。
3、经济发展办公室
负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负交通运输、村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作；牵头负责厕污共治等相关工作。
4、综合行政执法办公室
负责辖区城市管理、市场监管、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作等相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
6、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；综合统计等相关工作。
民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作；负责民生票决事项及重点项目的监督。
农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计，负责农村产权交易服务；移民工作；负责畜禽养殖（河流禁养区内除外）、农业面源污染；厕污共治等相关工作；武装工作由周孟军负责。
新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化、旅游和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设等工作。
10、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站等工作；负责政务服务热线等相关工作。
11、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责农民工工资支付保障等相关工作。
（三）人员概况。
经核算，至2020年年末，仁寿县龙正镇总编制88名，其中：行政编制43名、其他事业编制43名、机关工勤2名。年末在职人员88名，其中：公务员43名、机关工人2名、其他事业人员43名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年，2020年度预算总收入5080.95万元，相比上年增加1316.23万元，收入增长34.96%，占年初预算的78.25%。基金预算收入完成1105.09万元，相比上年增加688.83万元，同比增长62.33%，占年初预算的21.75%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年，全镇一般公共预算支出实现4629.58万元，相比上年增长864.85万元，同比增长18.68%。收入大过支出，收支实现平衡。支出情况按功能科目划分如下:
1、一般公共服务（类）支出1268.58万元;
2、文化旅游体育与传媒（类）支出40万元；
3、社会保障和就业（类）支出441.31万元；
4、卫生健康支出152.47万元；
5、节能环保支出20万元；
6、城乡社区支出1004.48万元；
7、农林水支出1263.79万元；
8、住房保障支出155.87万元；
9、灾害防治及应急管理支出15万元；
10、抗疫特别国债安排的支出268.08万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门（单位）2020年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即是冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的新宝飞。基于2020年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2020年绩效目标基本完成。
本部门（单位）构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，严格实行县级报帐提款制，做好支出控制；本部门（单位）积极与县财政沟通协调，及时进行预算动态调整，保证资金及时有效地实现支出; 本部门（单位）的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。
根据本部门（单位）2020年的决算数据，本部门（单位）的预算执行进度为91.12%，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
对于专项预算项目，本部门（单位）制定了程序严密的专项资金管理办法。并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。资金管理分配科学、分配及时，专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金实效良好。专项预算绩效目标、实施绩效完成情况良好、无违规记录。
（三）结果应用情况。
本部门（单位）2020年绩效评价自评质量良好，2020年年初绩效目标在县政府网站有效公开，自评结果2020年同样在县政府网站有效公开。同时，本部门（单位）对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改，最终将整改结果在县政府网站公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本部门（单位）强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。2020年本部门（单位）支出绩效的综合评价得分为83.5分，评定等次为良。
（二）存在问题。
通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。
（三）改进建议。
一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。
另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
