<p>第一部分<strong>部门概况</strong></p>_足球即时比分
2020年度仁寿县人民政府怀仁街道办事处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
仁寿县人民政府怀仁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委编委《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神，主要制定以下主要职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。怀仁街道机构设置情况如下：
（一）党政综合办事机构：根据主要职责，怀仁街道设置党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（社区建设办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、7综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，知道基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）直属事业单位：根据工作职责，怀仁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员情况。
2020年编制数105名，其中：行政编制40名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制65名。实际在职人员105名，其中：公务员39名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员66名。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）抓党建、建组织，政治生态持续巩固
一是党性更加醇厚。坚持把政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规学习为重点，扎实推进“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，全年组织街道全体职工集中学习党的十九大和十九届四中、五中全会以及省市县重要会议精神6次，组建宣讲团20支，开展巡回宣讲37场次，讲授专题党课12次，党员干部党心修养。意识形态工作责任全面落实，获评“仁寿县2020年度十佳新闻宣传单位”。
二是组织更加有力。打破行政隶属壁垒，联合街道辖区24个驻区单位、非公经济组织、社会组织党组织建立街道“大工委”和4个社区区域党委，辖区各类资源得到有效整合。全力做好村级建制调整和居民小组改革，社区由13个减少为9个，居民小组由84个减少至77个，同时对辖区内符合条件的社区党组织全部按规定升格，全面推行社区党组织书记、居委会主任“一肩挑”。社区“两委”换届顺利推进，社区党组织换届全面完成。严把党员发展入口关，新发展预备党员11名，转正党员16名。
三是运行更加规范。建立完善党工委领导班子运行规则，全面贯彻民主集中制，班子成员发言权、议事权、表决权、监督权、决策权得到充分保障，街道“三重一大”事项全部按规定由集体研究决策。压紧压实主要责任、分管责任、属地责任“三个责任”，建立领导班子成员联系社区、小区和街道干部驻社区制度，推动各项工作落地见效。以制度年建设为契机，对街道各项规章制度进行规范完善，汇编成册，逐步形成用制度管人管权管事的长效机制。大力推进便民服务中心提标升级，高标准完成街道便民服务中心、大道社区、吊庆社区服务阵地标准化建设改造工作。
四是作风更加过硬。坚持全面从严治党，坚持将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同考核。定期排查、整治各类不正之风，组织对疫情防控、脱贫攻坚、防汛减灾、社区“两委”换届、人居环境整治等各项重点工作的专项督查60余次，发现问题95个，下发书面通报6期，批评教育10余人次。对上年度查摆出的关于工作机制、队伍管理、服务阵地等方面13条问题短板，建立台账、清单管理、逐项销号，除八里社区阵地问题正推动解决外，其余全部整改完成，其中干部队伍建设和便民服务工作获得市委慕新海书记充分肯定。
（二）抓产业、促治理，经济社会发展呈现良好态势
一是产业发展持续向好。农业方面，农村集体产权制度改革全面完成，新成立经济合作联合社6个。新硬化村社道路5.2公里，新建蓄水池5口，樱桃环线“四好农村路”项目一标段全面竣工。工业方面。扎实做好“六稳”工作，着力落实“六保”任务，加强企业疫情复工复产指导，辖区企业和建设项目及时复工复产，企业效益逆势增长，现有规模以上企业2户，实现工业主营业收入2.2亿元，入库税金800万元，新增产业工人30人。三产方面。大力推动“农业+文化+旅游”新品牌建设，成功举办怀仁街道第一届樱桃节，吸引游客超过15万人次，带动群众人均增收5000元以上，活动被央视、四川卫视、新华网、四川日报、川报观察等30余家媒体报道。
二是社会秩序和谐稳定。基层精细治理全面推进，示范试点工作取得良好成效，汇金天地小区、中铁仁禾小区被评为全省基层治理示范小区，全市城市基层治理十佳示范小区，仁寿县首个商圈党群服务中心——怀仁街道舟屿商圈党群服务中心正式启用，舟屿商圈被评为全市两新组织党建工作示范单位。扫黑除恶专项斗争和“平安仁寿”建设扎实推进，整治治安乱点行业乱象6处，建成智慧小区10个。加强法治建设，实现街道、社区法律顾问全覆盖，建成社区公共法律服务工作室9个，培养法律明白人68人。深入推进网格化管理，实现基层大小事务“一网统揽”，网格员在疫情防控、安全维稳、社区治理、民生保障、党的建设等方面发挥了重要作用，作出了突出贡献。综治维稳信访和矛盾纠纷调解扎实有力，信访问题和矛盾纠纷得到及时有效处置，全年无进京到省上访。安全生产工作常抓不懈，全年开展安全生产演练和培训9次，召开知识讲座和安全生产大会14次，集中组织开展安全生产大检查5次，隐患问题整改率达100%，安全生产“一包一”责任全面落实。集中力量做好防汛和地质灾害防治工作，及时组织群众撤离，未发生人员伤亡事故。拆迁安置推进有力有序，完成仁简快速通道项目、县委党校项目征地拆迁工作，拆迁群众91户242人；商品房票房安置政策全面落实，安置拆迁户1224户3268人，“征而未安”问题得到有效化解。
三是城乡环境加快改善。三城联创加快推进，投入167万元对13条明沟暗渠进行集中整治，清掏化粪池43个，周五卫生大扫除活动持续开展，城市卫生顽疾得到有效治理。农村人居环境整治有序推进，完成“厕污共治”904户。街道农村保洁和垃圾转运全部统一实施，农村生活垃圾处置更加科学高效，每季度人居环境考核位居全县前列。新建垃圾基座82个，大宗垃圾堆放点1个，提前完成农业农村局下达指标。河长制工作深入推进，清河行动常态开展。加强企业污染管控，关停11户污染企业，6户企业纳入全县工业“散乱污”，责令13户企业限期整改。“天府竹海、花漾仁寿、球溪绿道”全面推进，栽植竹11390株、三角梅25355珠，建设金马河生态绿道3公里。总投资731万元的吊庆社区人居环境整治项目加快推进。
（三）强投入、惠民生，群众获得感明显增强
一是脱贫攻坚取得历史性成就。我街道自成立以来，始终将脱贫攻坚工作作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，集中人力、物力、财力，全力打赢脱贫攻坚战。经过不懈努力，辖区建档立卡贫困户294户910人全部高标准脱贫，74户213人住上新房。低保兜底、产业扶持、教育医疗、就业等扶贫政策全面落实，脱贫攻坚以来的252条问题全部整改“清零”。艰难困苦，玉汝于成。在今年2月25日召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记向全世界庄严宣告：“经过全党全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。”这个彪炳史册的伟大光荣属于我们今天在座的每一名同志，每一名第一书记、每一名帮扶干部以及所有关心、支持脱贫攻坚的社会各界人士，在此我也代表街道党工委、办事处向所有参与过、支持过街道脱贫攻坚工作的集体和个人表示衷心的感谢，也为你们取得的这来之不易的历史性成就表示热烈的祝贺。
二是疫情防控常态化开展。疫情就是命令、防控就是责任。街道上下闻令而动。党工委统一领导、指挥部统一调度；各级党组织树起旗帜、筑起堡垒；广大干部敢于担当、勇挑重担；广大社区工作者、志愿者英勇无畏、一往无前；广大人民群众、在外优秀儿女、社会各界爱心人士积极响应党和政府号召，全力参与、无私奉献、万众一心。持续抓好“外防输入、内防反弹”，实现“零”疑似“零”感染“零”确诊三“零”目标。常态防控科学有序，做到思想不松懈、排查不间断、管控不手软、检测不遗漏、宣传不缺位，持续抓牢社会面联防联控，重点场防控责任不断压实，重点行业区域防控施不断升级，为经济社会高质量发展创造了无疫环境。为表彰先进，结合七一建党节，我们对新冠肺炎疫情防控工作中涌现出的8个先进党组织、18名优秀共产党员、5个新冠肺炎疫情防控工作先进集体、8个新冠肺炎疫情防控工作爱心集体、22名新冠肺炎疫情防控工作先进个人进行了大会表彰，并颁发奖牌和荣誉证书。
三是社会事业全面进步。按照社会救助工作“应保尽保、应退尽退、应助尽助”的原则，实现特困人员动态管理，配合做好疫情期间困难群众临时救助工作，老弱妇孺等弱势群体得到有效照顾，切身利益得到合理保障。医疗保险和养老保险“两保”政策全面落实，医疗保险实现“应保尽保，不漏一人”，养老保险参保人数达10877人，建档立卡户参保率和参合率均达100 %。全力完成信利招工任务，面试成功108人，占目标任务的124 %。民兵预备役、退役军人事务、双拥等工作不断加强。人口普查工作顺利推进，登记人口44420户113783人。9个社区新时代文明实践站规范运行，街道文化站建成投用。工会、共青团、妇联、关工委等群团组织不断发展壮大，在经济社会中发挥了应有作用。
二、机构设置
仁寿县人民政府怀仁街道办事下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县人民政府怀仁街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4335.89万元，本年支出总计4146.69万元，年末财政拨款结转189.2万元。与2019年相比，收入增加4335.89万元、支出总计增加4146.69万元，增长0%。主要变动原因是仁寿县人民政府怀仁街道办事处于2019年12月11日成立，无上年数。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4335.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3427.88万元，占79%；政府性基金预算财政拨款收入908.01万元，占21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4146.69万元，其中：基本支出2776.87万元，占67%；项目支出1369.82万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入4335.89万元、支出总计4146.69万元，年末财政拨款结转189.2万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4335.89万元，增长0%，财政拨款支出总计增加4146.69万元，增长0%。主要变动原因是仁寿县人民政府怀仁街道办事处于2019年12月11日成立，无上年数。
（图4：财政拨款收入、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3238.68万元，占本年支出合计的78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3238.68万元，增长0%。主要变动原因是仁寿县人民政府怀仁街道办事处于2019年12月11日成立，无上年数。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3427.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1211.91万元，占35.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出143.8万元，占4.2%；社会保障和就业（类）支出312.7万元，占9.1%；卫生健康支出145.8万元，占4.3%；节能环保支出23万元，占0.67%；城乡社区支出60万元，占1.75%；农林水支出1263.8万元，占36.9%；住房保障支出266.9万元，占7.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3238.68，完成预算94.5%。其中：
一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为46万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为413.66万元，完成预算76.23%。
政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0.84万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转129万元，单位水、电费、职工食堂就餐餐费等未支出，待下年支付。
政府办公厅及相关机构（款）信访事务（项）支出决算为20万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为110万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为18.05万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为115.3万元，完成预算100%。
党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为159.42万元，完成预算100%。
其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为208.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算数为5万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为143.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
社会保障和就业支出（类）
民政事务管理支出（款）行政运行（项）决算为52.3万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为108.05万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为3.71万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为126.14万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为1.55万元，完成预算6.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转21万元，春节慰问费待下年支付。
卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为86.48万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为26.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
节能环保（类）
污染防治（款）水体（项）支出决算为23万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
城乡社区（类）
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）支出决算为60万元，完成预算100%，，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
农林水（类）
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为90.73万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出支出（项）支出决算为124.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
林业和草原（款）事业机构支出（项）决算为37.19万元。完成预算100%。
水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为30.29万元，完成预算100%。
水利（款）防汛（项）支出决算为5万元。完成预算14.29%， 决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转30万元，项目已竣工未验收待下年支付。
水利（款）抗旱（项）支出决算为7.36万元，完成预算73.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转2.64万元，待下年支付。
水利（款）水利建设征地及移民支出（项）17.69万元，完成预算100%。
扶贫（款）社会发展支出（项）支出决算为35.88万元，完成预算100%.
农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为867.14万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）其它农村综合改革支出（项）支出决算为8.45万元，完成预算56.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转6.55万元，下年支付。
住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为266.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2776.87万元，其中：
人员经费2180.33万元，主要包括：基本工资375万元，津贴补贴98.42万元，奖金273万元，绩效工资78.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.05万元，职业年金缴费3.71万元，其他社会保障缴费36.14万元、职工基本医疗保险缴费59.33万元，其他工资福利支出298.48万元，住房公积金266.87万元，生活补助724.74万元。
日常公用经费596.54万元，主要包括：办公费277万元，印刷费33万元，电费29.5万元，邮电费22万元，差旅费83万元，维修（护）费9万元，会议费6.5万元，培训费4.5万元，公务接待费3万元，劳务费87.09元、其他交通费25.32万元，其他商品和服务支出104.48等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算85.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算85.7%。公务接待费支出决算比2019年增加3万元，增长0%。主要原因是我单位于2019年12月11日成立，无上年数。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：脱贫攻坚、信访维稳等支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出908.01万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县人民政府怀仁街道办事处机关运行经费支出596.55万元，比2019年增加596.55万元，增长0%。主要原因是我单位于2019年12月11日成立，无上年数。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县人民政府怀仁街道办事处政府采购支出总额78.94万元，其中：政府采购货物支出78.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额78.94万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县人民政府怀仁街道办事处
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县人民政府怀仁街道办事下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
仁寿县人民政府怀仁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委编委《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神，怀仁街道机构设置情况如下：
（一）党政综合办事机构：根据主要职责，怀仁街道设置党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（社区建设办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、7综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，知道基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）直属事业单位：根据工作职责，怀仁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员情况。
2020年编制数105名，其中：行政编制40名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制65名。实际在职人员105名，其中：公务员39名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员66名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度，怀仁街道办部门财政资金收入4335.89万元，其中项目收入1559.02万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度，怀仁街道办部门财政资金支出4146.69万元，其中项目支出1369.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
怀仁街道办2020度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2020年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）结果应用情况。
我单位严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2020年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
怀仁街道依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年度怀仁街道办绩效目标完成度高，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评均满意。
存在问题
无。
（三）改进建议
在今后的工作中，进一步严格预算编制，做到细化精确；严格落实项目经费使用管理规定，保障各项工作的顺利开展；在经费开支上严格执行八项规定。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
