2020年度仁寿县人民政府普宁街道办事处部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
仁寿县人民政府普宁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委机构编制委员会办公室《关于修改完善桀骜“三定”规定（初稿）的函》，普宁街道机构设置情况如下：
（一）党政综合办事机构：根据主要职责，普宁街道设置党政综合办公室、党建办公室、城乡建设办公室（社区建设办公室、乡村振兴办公室、统计办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、社会事务管理办公室、财政所、综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，知道基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.城乡建设办公室（社区建设办公室、乡村振兴办公室、统计办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。负责社区道路建设、养护和管理工作。负责脱贫攻坚相关工作。负责产业发展规划及行业管理；负责辖区内发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作；牵头推进乡村振兴战略实施；负责农业综合服务工作。负责贯彻落实国家统计法规，做好机场基础统计工作。
4.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
5.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
6.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
9.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救赎工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协调相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
（二）直属事业单位：根据工作职责，普宁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.项目推进服务中心。负责辖区没征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员情况。
2020年编制数106名，其中：行政编制40名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制66名。实际在职人员107名，其中：公务员40名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员65名。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）强化党的政治建设，干部素养显著提高。始终坚持把党的政治建设放在首位，不断提升干部队伍的政治素质、理论水平和业务能力。一是加强政治理论学习，用党的理论方针政策武装头脑。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续抓好学习教育、调查研究、问题检视、整改落实等重点环节，整改问题30余条。认真落实党工委学习制度，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神及省市县全会报告等内容，累计开展集中学习15次，切实把思想和行动统一到党的十九大精神和上级党委的决策部署上。二是坚持民主集中制原则，形成党政领导班子合力。本着“最大程度尊重干部意愿，最大程度发挥团队能量，最大程度利于工作推进”的原则，科学确定班子成员分工和人员分配。建立健全《党工委工作规则》《会议制度》《财务管理制度》等系列规章制度，明确决策程序，规范办事流程，班子成员带头遵守制度，大事开会碰头，小事互相通报，心往一处想，劲往一处使，形成民主、平等、团结的良好氛围，充分地发挥了领导班子的集体领导作用。三是新思想实战引领，加强干部队伍能力提升。建立《普宁街道干部监督管理制度》、限时办结制度及AB岗制度，采用“请进来+走出去”相结合的方式，加大干部培训力度，累计开展业务培训17次，外出学习5次，进一步加强基层党员干部管理能力和业务水平能力建设，提升干部基层干部决策能力、综合管理能力、谋划发展能力和狠抓落实的能力，打造出一支高素质专业化街道、社区干部队伍，切实增强了干部职工凝聚力战斗力创造力。四是加强基层党组织建设，夯实基层党组织战斗堡垒。坚持“能者上、庸者下”的用人标准，注重从优秀的网格员中提拔使用社区干部，累计调整社区“两委”干部28名，提拔任用社区干部8名，选优配强社区“两委”班子，多措并举优化社区干部队伍力量；规范“三会一课”等党内政治生活，理顺区域党建组织和党员结构，推进党组织向小区、楼栋延伸；规范党员发展程序，发展预备党员16人，预备党员转正12人，如期完成今年发展党员工作。
（二）众志成城共克时艰，疫情防控战果辉煌。疫情就是命令，街道上下一心，全力以赴，以全力保障人民群众生命安全的责任感，用实际行动落实了上级领导和辖区群众交予的艰巨任务。一是强化组织领导统一指挥。全县范围内率先取消春节休假，成立街道疫情防控指挥部，设立综合协调、信息核查、应急处置等7个小组，制定防控应急预案，建立街道、社区、网格防控三级责任体系。累计召开专题会议27次，安排部署疫情防控工作。二是全面落实防控措施。围绕“找得到、管得住”的目标，率先关闭景区、广场、集市、夜宵店等公共场所，坚决取消广场舞和红白喜事等群众聚集活动，率先创新推行区域封控，采取物理措施封街封巷，共设置卡点120个，累计排查县外返仁人员18405名，核查大数据反馈信息19342条，集中隔离299人、居家隔离2764户。辖区唯一确诊病例李某某，被集中隔离13天有咳嗽但医院检查排除，本人强烈要求解除回家，但我们仍坚守确保万无一失，继续坚持集中隔离，直到返仁22天确诊时，仍未解除隔离，辖区无一人因密切接触被隔离。三是切实做好群众服务。坚持做到“像犯人一样防控，像亲人一样照顾”，对集中隔离观察群众，开展心理疏导、提高服务质量，赢得群众理解和支持；组建40余支服务队伍，以网格或经济社为单元，为居家隔离群众免费代购物品，确保正常生活所需；同舟共济、守望相助，像亲朋一样相处，像战友一样战斗。
（三）狠抓责任落实，脱贫攻坚华丽蜕变。坚持把高质量精准脱贫放在工作全局核心位置，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，紧盯挂牌初期脱贫攻坚底子薄、标准不一等问题，精准施策，辖区脱贫攻坚华丽翻身。一是加强战斗体系建设，精准落实工作任务。推行党工委统揽、主要领导负总责、分管领导具体抓、班子成员包社区、社区具体负责、第一书记主抓的工作机制。抽调6名业务能力强、综合素质高的网格员组建街道办脱贫攻坚专干划片指导社区开展工作。二是对标补短，高效落实帮扶措施。抓产业扶贫。用好产业扶贫专项资金，巩固现有产业结构调整成果，督促指导农户进行产业调整，累计开展农业技术培训2次，产业扶持117户，实现人均增收1000元。抓就业扶贫。依托辖区内工业园区得天独厚的优势，通过生产奖补、以工代赈、公益性岗位等方式促进就地就近就业，累计开展各类就业培训300余次，推荐就业岗位累计共达600余个，解决建档立卡贫困户就业岗位77个。抓教育医疗扶贫。着力解决群众最关心最直接最现实的问题，义务教育覆盖率达100%，累计资助贫困学生105人，办理特殊门诊231人，完成签约医生服务335户。抓住房安全。全面完成总投资600余万元、涉及67户贫困户易地搬迁的搬迁入住，63户C、D级危房改造。三是加强问题排查整改，全面完成问题销号。以“现场经得起看、资料经得起查、群众经得起问”
为目标，逐户逐项梳理核查整改，截至目前，已累计整改销号“两不愁三保障”回头看大排查发现问题164条、上级检查反馈问题150条、自查发现问题283条。四是改善人居环境，显著提升扶贫成效。建立健全农村生活垃圾清理运转体系，完善农村生活垃圾收治基础设施，新建垃圾基座22座，加快推进“厕污共治”工项目进度，完成1207户约占51%，逐步实现农村卫生厕所全覆盖。结合帮扶走访日，深入群众家中沟通交流，帮助群众解决生产生活方面的问题和困难，多措并举在贫困户人居环境提升上下实招、求实效，让贫困户有更多的获得感、满意感、幸福感。
（四）全力攻坚克难，项目推进高效有序。牢固树立大抓项目建设、做优项目服务推动全县经济高质量发展的鲜明导向，牢牢把握各项关键环节，推动全县经济高质量发展。一是全力保障项目如期落地。主动介入掌握项目包装招引情况，适时提前项目用地区域内的面积测绘、人员情况摸底锁定、资金需求测算等前期工作，一旦确定用地，立即强力全面展开征拆安置。严格政策规定，充分运用居民自治，参照人大表决程序，建立健全系列征拆安置机制，坚决做到阳光拆迁，提高政府公信力。今年共计完成集体土地征拆和旧城改造3000余亩，保障了各类项目如期落地，其中，怀仁大道下段、文缜中小学及城市建设等项目征地拆迁中，仅用10天时间，就完成1603.57亩、涉及155户526人的土地征收补偿工作，签约率100%，未发生损害群众利益或上访事件，切实做到了依法拆迁、阳光拆迁、文明拆迁，创造了县城区征地拆迁用时最短、效率最高的历史记录，实现了“拆迁一片，稳定一片，和谐一片”预期效果。二是顺利解决拆迁群众安置。以高度的政治责任感和使命感认真对待安置群众，以妥善解决应安未安人员安置为问题导向，以有序推进拆迁安置为工作目标，提前分析研判，扫清工作障碍，全力推进商品房房票安置工作，累计完成房票安置1412户4928.5人，完成比例约98%，超额完成县委、县政府交办的目标任务。坚持“以人为本，化解矛盾，解决问题，稳定一方”的指导思想，积极沟通协调相关部门，顺利推进响水新苑安置房建设，妥善解决原响水社区2500余人安置问题，顺利完成城南安置小区安置房、新民苑经营性住房分配，解决新民社区约1000人安置问题。三是优化项目服务。组建项目企业服务小分队，坚持每月上门对接了解项目建设和企业经营存在的困难和问题，主动帮助企业协调有关部门支持解决，确保项目顺利落地建设、企业开足马力生产，累计协调处置企业困难60余次。四是严格控规控建。除县上审定实施项目外，一律不准小作坊和散乱污企业落地；除精准贫困户等政策规定允许的农房重建外，一律禁止新审批宅基地重建和养殖鱼塘开挖，控制后期征拆成本和秩序，累计阻止违规建房36起，整治大棚房9宗，协助相关部门拆除蓝顶子6万余平米、拆除违规建筑8处。五是严格户籍管理。所有新迁入人员必须经居民讨论形成一致意见，且明确规定凡不是集体经济组织成员，既不享受集体土地补偿分配，也不享受政府拆迁安置，坚决防止假离婚假结婚人员享受拆迁安置政策，扰乱拆迁安置秩序和规定。
（五）深化平安建设，辖区社会和谐稳定。牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”的观念，进一步落实党政主要领导总负责、分管领导具体负责、其他领导“一岗双责”，一级抓一级、层层抓落实的领导体制，全面确保辖区社会稳定。一是全力抓好社会治安。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持每月对辖区内的重点领域、重点行业、重点场所、重点人员的涉黑涉恶线索开展全面摸排。统筹辖区民警、机关干部、社区干部和网格员、社区巡逻队、民兵和辖区企业、小区安保力量，以社会治安满意度测评为主攻方向，坚持每天夜间巡逻，全面推行联防联控，从快调处矛盾纠纷，督促企业和物业安保人员强化夜间巡查频率，从重打击并曝光犯罪行，确保辖区社会和谐稳定。二是扎实推进信访稳定工作。按照做减法不做加法的要求，集中逐个梳理研究辖区遗留问题和重点信访案件，统筹各方资源力量，确定系统解决化解措施，落实包案领导挂牌推进，定期通报进度情况，化解信访遗留问题10余起，特别是响水六坊项目遗留问题处置，得到了各级领导的高度肯定。完善信访接信、接访、排查、调处、化解、办理、应急处置和稳控等工作制度，共受理上级交办信访件131件，化解125条，化解率95%，全年累计接访145次400余人，化解135条，其余人员稳控到位，辖区未发生进京越级上访和非正常上访事件。三是抓牢安全生产。研究制定了《普宁街道安全生产专项整治行三年行动工作方案》，成立以书记、主任为组长的领导小组，进一步明确安全责任体系，厘清安全责任职责，严格落实安全生产“一票否决”制度，压紧压实安全职责。坚持每月开展辖区安全隐患排查，建立隐患排查整治台账，实施精准管控，累计检查企事业单位80余家，排查整改各类安全隐患200余条，发放限期整改通知书5份，关停木材加工企业2家，非煤矿山1家。深入开展疫情期间安全生产隐患整治和汛期安全隐患排查整治，疫情防控期间，成立企业复产复工验收工作组，检查复工复产企业40余家，排查整治隐患52处；汛期期间，成立5个专项整治工作小组，对辖区山洪隐患点、水库、农村道路交通、危旧房屋等开展全面排查，集中整治隐患49处，转移群众153人次，累计投入抗旱资金36万元、抗旱人员935人次，全力保障了辖区群众的生命财产安全。
（六）着力生态改善攻坚，辖区环境持续向好。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以第二轮中央环保督察契机，严格对照目标任务，强化整改措施，有效解决突出的环境问题，逐步改善普宁生态环境质量，推动生态文明建设再上新台阶。一是切实抓好大气污染防治。严格按照“关停取缔一批、整合搬迁一批、整改提升一批”的要求，关闭9家，整改提升11家散乱污企业，并严格落实“一包一”监管责任，坚持每月一巡查，确保整治成效不反弹。以网格化管理常态化开展秸秆（垃圾）焚烧巡查，严格执行街道干部包社区、社区干部包经济社、社长包户的层层责任制，排除秸秆（垃圾）焚烧隐患点80余个，查处3起。二是切实抓好水污染防治。严格落实“县、街道、社区”三级河长责任体系，明确书记、主任为金马河、宝马河乡镇级河长，下设11名村级河长和24名巡河保洁员，层层分解任务压实责任。坚持日常巡河和定期清河行动，及时收集反馈巡查发现问题，协调相关部门及时处置，累计开展清河行动12次，协调部门开展集中整治8次。投入170万元实施明沟散排工程，自主实施部分涉及辖区6个社区3公里已全面完成竣工投用，供排水公司实施部分34公里生活污水管网基本实现全覆盖。全面推行生态养殖，大力推行池塘底排污、过滤沉淀池和池塘内循环等生态健康养殖技术，取缔肥水养鱼，收回41家集体塘、库、堰，禁止使用投饵机、增氧机，大力推广池塘底排污。三是切实抓好农村面源污染防治。采取关闭和整改提升相结合的方式，提升整改畜禽养殖企业17家、屠宰场2家，对畜禽养殖企业定期跟踪监管，适时邀请职能部门现场指导，督促企业严格落实环保相关要求。四是切实抓好三城联创。充分利用健康教育栏，LED显示屏、发放宣传资料、制作花草插牌、宣传车等形式，全方位、多角度、多层次地开展宣传教育，营造良好社会氛围，累计签订责任书1500余份，发放创卫宣传资料13000余份。狠抓环境卫生管理，拆除了废旧电塔1座、不规范垃圾池18座，种植三角梅20000株。
二、机构设置
仁寿县人民政府普宁街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县人民政府普宁街道办事处2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县人民政府普宁街道办事处本级
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10881.9万元，本年支出总计10768.81万元，年末财政拨款结转113.09万元。与2019年相比，收入增加10881.9万元、支出总计增加10768.81万元，增长0%。主要变动原因是仁寿县人民政府普宁街道办事处于2019年12月11日成立，无上年数。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计10881.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4153.5万元，占38%；政府性基金预算财政拨款收入6728.4万元，占62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2020年本年支出合计10768.81万元，其中：基本支出3263.21万元，占30%；项目支出7505.6万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入10881.9万元、支出总计10768.81万元，年末财政拨款结转113.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加10881.9万元，增长0%，财政拨款支出总计增加10768.81万元，增长0%。主要变动原因是仁寿县人民政府普宁街道办事处于2019年12月11日成立，无上年数。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4040.41万元，占本年支出合计的38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4040.41万元，增长0%。主要变动原因是仁寿县人民政府普宁街道办事处于2019年12月11日成立，无上年数。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4040.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1373.09万元，占34%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出228.99万元，占5.6%；社会保障和就业（类）支出602.88万元，占15%；卫生健康支出172.69万元，占4.3%；节能环保支出34.01万元，占0.8%；城乡社区支出20万元，占0.5%；农林水支出1475.97万元，占37%；住房保障支出130.78万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出2万元，占 0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4040.41，完成预算97%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为10.79万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为5.1万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为520.29万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为152.07万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转17.7万元，单位水、电费、职工食堂就餐餐费等未支出，待下年支付。
政府办公厅及相关机构（款）信访事务（项）支出决算为68.14万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为32.03万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为52.03万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为23.6万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为27.08万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为9万元，完成预算100%。
党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为99.77万元，完成预算100%。
其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为370.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为228.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）决算为229.73万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为106.42万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为4.15万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为222.75万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为26.46万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转6.34万元，春节慰问费待下年支付。
退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）决算为13万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为109.51万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为63.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.节能环保（类）
污染防治（款）水体（项）支出决算为34.01万元，完成预算79%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转9.12万元，河长制考核待下年支付。
5.城乡社区（类）
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%，，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.农林水（类）
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为95.6万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转32.28万元，“厕污共治”项目未完成待下年支付。
水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为6.01万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转1.92万元，水库管理经费待下年支付；
水利（款）抗旱（项）支出决算为10万元，完成预算100%，水利（款）水利建设征地及移民支出（项）10.18万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转10.7万元，2020年移民补助待下年支付。
水利（款）防汛（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转35万元，项目已竣工未验收待下年支付。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为10.8万元，完成预算100%.
农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为1318.41万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）其它农村综合改革支出（项）支出决算为14.97万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转0.03万元，下年支付。
7.住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为130.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8.灾害防治及应急管理（类）
应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3263.2万元，其中：
人员经费2772.2万元，主要包括：基本工资365.67万元，津贴补贴124.6万元，奖金110.3万元，绩效工资242.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.42万元，职业年金缴费4.15万元，其他社会保障缴费277.35万元、职工基本医疗保险缴费63.19万元，其他工资福利支出321.6万元，住房公积金130.78万元，生活补助1011.55万元，其他对个人和家庭的补助支出13.6万元等。
日常公用经费491万元，主要包括：办公费109.73万元，印刷费7.5万元，水费21.84万元，电费29.8万元，邮电费12.8万元，物业管理费33万元，差旅费41.3万元，维修（护）费4.9万元，会议费4.1万元，培训费10.41万元，公务接待费4.01万元，劳务费42.61万元、委托业务费17.95万元，工会经费7.83万元，其他交通费49.31万元，其他商品和服务支出93.91等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.01万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.01万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年增加4.01万元，增长0%。主要原因是我单位于2019年12月11日成立，无上年数。其中：
国内公务接待支出4.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出4.01万元，具体内容包括：脱贫攻坚、信访维稳等支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出6728.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县人民政府普宁街道办事处机关运行经费支出270万元，比2019年增加270万元，增长0%。主要原因是我单位于2019年12月11日成立，无上年数。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县人民政府普宁街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县人民政府普宁街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县人民政府普宁街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
仁寿县人民政府普宁街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
（一）党政综合办事机构：根据主要职责，普宁街道设置党政综合办公室、党建办公室、城乡建设办公室（社区建设办公室、乡村振兴办公室、统计办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、社会事务管理办公室、财政所、综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，知道基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.城乡建设办公室（社区建设办公室、乡村振兴办公室、统计办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。负责社区道路建设、养护和管理工作。负责脱贫攻坚相关工作。负责产业发展规划及行业管理；负责辖区内发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作；牵头推进乡村振兴战略实施；负责农业综合服务工作。负责贯彻落实国家统计法规，做好机场基础统计工作。
4.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
5.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
6.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
9.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救赎工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协调相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
（二）直属事业单位：根据工作职责，普宁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.项目推进服务中心。负责辖区没征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员概况。
2020年编制数106名，其中：行政编制40名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制66名。实际在职人员108名，其中：公务员40名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员66名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总计10881.9万元，与2019年相比，收入增加10881.9万元，增长0%。主要变动原因是仁寿县人民政府普宁街道办事处于2019年12月11日成立，无上年数。
（二）部门财政资金支出情况。2020年部门财政资金支出总计10768.81万元，年末财政拨款结转113.09万元，其中：基本支出3263.21万元，占30%；项目支出7505.6万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.建立预算管理内部控制制度
（1）在遵循县财政部门预算批复的基础上，对我单位预算在内部进行分解和细化，明确预算实施部门和具体支出事项的实现目标及方式。
（2）预算管理实行“集体决策、分级执行；标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构和单位预算实施机构三个层级。
预算决策管理机构：本单位党工委。职责为决定全单位预算管理政策，提出年度预算编制总体目标和要求，研究制定本单位财务预决算、重大项目立项和经费分配使用计划，审批预算执行情况分析报告。
预算日常管理机构：财政所。职责为负责本单位预算日常管理的组织和协调，汇总审核年度预算，决算草案、年度预算追加和调整方案，根据财政预决算批复，下达到各业务办公室，并按照相关规定做好预决算及相关财务数据向社会公开工作，检查和分析年度预算执行情况，编写单位预算执行分析报告。
预算实施机构：由单位决策机构、财政所、业务办公室组成。职责为按照经批复的单位年度预算进行分解落实和组织实施，最终形成财务决算和预算执行分析报告。
2.预算执行情况
（1）预算执行原则：我单位按照“先有预算后有支出”的原则，严格预算支出，确保收支平衡；建立健全单位监控体系，我单位将党工委、纪工委、财政所均纳入预算监控职责部门，层层把关，确保预算支出顺利执行。
（2）预算执行情况：我单位严格按照预算额度和范围支出，2020年单位人员经费、运转经费、三公经费、项目经费等都未超预算支出，不存在无预算支出。2020年预算收支平衡，略有结余。
（二）专项预算管理。
2020年无专项预算。
（三）结果应用情况。
2020年单位严格按照县级部门要求开展各项资金使用自评，总体质量较好，及时开展绩效目标公开和自评公开，对照评价结果中的不足之处及时整改，有效应用结果推动单位财务管理、项目管理及资金管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，2020年普宁街道办重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三重一大”经党工委班子集体研究决定，“三公经费”支出严格按照财经管理制度执行，厉行节俭。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。
（二）存在的问题以及建议
我单位高度重视预算绩效管理，但也存在重项目建设、轻项目绩效评价的现象。对项目立项、招投标、项目建设、资金拨付高度重视，对后续绩效评价工作开展流于形式，绩效评价质量不高，没达到绩效评价的目的。主要原因是对项目绩效评价认识不足，绩效评价业务能力不足，科学有效开展绩效评价不力。要解决这些问题，我们将加强绩效评价业务能力提升，全面科学的开展项目绩效评价，达到提高政府效益、监管资金分配，保障项目质量的目的。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
