2020年度四川省眉山市仁寿县满井镇人民政府部门决算
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公开时间：2021年10月22日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
仁寿县满井镇人民政府主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
满井镇统一设置11个部门，其中：
1、党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
2、党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
3、经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
7、民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
8、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
9、农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入一作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
11、新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
2020年编制数66名，其中：行政编制42名，事业编制24名。实际在职人员76名，其中：行政编制42名，事业编制34名。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是精细部署，疫情防控交出优异答卷。抢抓时间就是抢抓机会，面对突如其来的新冠疫情，我们迅速响应上级部署，以“三个第一时间”为标准抓好疫情防控工作。第一时间成立以书记和镇长为双组长的疫情防控工作领导小组，为疫情防控提供组织保障，统筹全镇疫情防控工作；第一时间设卡布控，将全镇划分为9个网格，将每个网格疫情防控工作落实到每一位分管领导头上，负责网格内主要干道路卡值守、人员摸排工作；第一时间走访摸排，组织镇村干部和志愿者500余人，开展核酸检测500余人，全力排查返乡人员6779人，其中高风险地区返乡人员和密切接触者877人，实施集中隔离和居家隔离观察239人。在全镇干群的通力协作和积极配合下，全镇无一例确诊病例和疑似病例，守护了人民群众生命健康。
二是精准施策，民生福祉持续增进。始终坚守初心使命，以人民为中心，以解决群众困难为导向，持续推进民生实事项目建设，全面落实惠民惠农政策。举全镇之力，精准实施脱贫攻坚，通过医疗救助、低保兜底、安排公益性岗位等有效举措帮助贫困户稳步脱贫、持续增收，贫困户生活质量显著提升，脱贫攻坚成效显著。全面落实“两癌”保险工作，动态管理低保五保，从严资格审查，做到应保尽保。全年开展医疗救助45人次，发放低保五保优抚救灾救济等资金731万余元。计生家庭利益导向政策及优质服务得到全面有效落实，发放奖特扶资金278万余元，发放独生子女父母奖励6余万元，服务对象满意度进一步提升。
三是多措并举，“六保六稳”全面落实。猪粮安天下，我镇始终把稳产保供作为头等大事，守好百姓的“菜篮子”“米袋子”。一方面稳存量，推动撂荒土地复耕。组织镇村两级干部，全面摸排辖区内撂荒土地情况，同时组织村社干部逐村逐户进行宣传教育，鼓励农户通过土地流转、改土改种等方式，推动撂荒土地复耕，稳住粮食种植土地存量。截至目前，摸排撂荒土地46亩，推动复耕42亩，复耕率91.3%。另一方面扩增量，扩大生猪养殖规模。依托万亩柑橘产业园，引进德康生猪养殖项目，通过财政奖补、协助办理贷款等方式，鼓励农场主种养结合，建设德康养殖单元，扩大生猪养殖增量。截至目前，共建成德康养殖单元34个，年出栏生猪4.5万头。
四是强化基建，乡村风貌逐步转变。坚持“政府主导、群众参与”，以“美丽达标、实用达效”为目标，稳步推进基础设施建设。以建设农村“四好”路为导向，全面建成广桥村、福桥村、高家村农村“四好”路，同时完成农村公路加宽改造7.4公里，回应了群众出行需求；以人居环境整治市级示范点建设为契机，全域开展美丽乡村建设，规范建立镇、村垃圾清转运体系，深入推进场镇美化绿化工程，加快推进“天府竹海”建设；以厕所革命为抓手，标准化实施厕污共治3030户，推动人居环境极大改善，基础设施日趋完善，镇村面貌焕然一新。
五是精细治理，经济社会和谐稳定。以村级建制调整和合村并社为抓手，推进政府管理服务精细化，提高政府办事效率，人民群众更加便捷。全镇村（社区）由18个调整为9个，组（社）由119个调整为82个，公共服务更加优质便民，发展规划更加科学统一。加强信访矛盾纠纷调解，全年完成信访交办件73件，排查矛盾纠纷117起，调处成功率达98.3%。
二、机构设置
仁寿县满井镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县满井镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 仁寿县满井镇人民政府部门本级决算
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计6382.42万元、支出总计6382.42万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1079.3万元，增长16.91%；支出总计增加1079.3万元，增长16.91%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计6382.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3472.28万元，占54.40%；政府性基金预算财政拨款收入2910.14万元，占45.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计6140.78万元，其中：基本支出3230.64万元，占52.61%；项目支出2910.14万元，占47.39 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6382.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1079.3万元，增长16.91%。主要变动原因是市政工程项目及人员增资等
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3230.64万元，占本年支出合计的52.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少448.64万元，下降13.89%。主要变动原因是行政区划调整后人员减少等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3230.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1244.35万元，占38.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.09万元，占1.51%；社会保障和就业（类）支出297.01万元，占9.20%；卫生健康支出122.05万元，占3.78%；节能环保支出44.10万元，占1.37%；城乡社区支出78.30万元，占2.42%；农林水支出1269.45万元，占39.29%；住房保障支出126.29万元，占3.91%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3230.64，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）:支出决算为116.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）01（款）02（项）:支出决算为29.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）01（项）:支出决算为745.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）02（项）:支出决算为75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）01（项）:支出决算为51.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）10（款）50（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）01（项）:支出决算为33.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）99（项）:支出决算为15.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）29（款）01（项）:支出决算为20.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）01（项）:支出决算为111.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）36（款）99（项）:支出决算为116.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.文化旅游体育与传媒
207（类）01（款）99（项）:支出决算为49.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.社会保障和就业
208（类）02（款）01（项）:支出决算为20.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）02（款）99（项）:支出决算为115.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）01（项）:支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）02（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）05（款）05（项）:支出决算为84.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）06（项）:支出决算为20.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）07（款）05（项）:支出决算为77.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）01（项）:支出决算为31.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）04（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）99（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.卫生健康
210（类）04（款）09（项）:支出决算为58.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）01（项）:支出决算为63.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.节能环保支出
211（类）03（款）02（项）：支出决算为:44.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
6.城乡社区支出
212（类）05（款）01（项）：支出决算为:78.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水支出
213（类）01（款）12（项）：支出决算为:165.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）42（项）：支出决算为:20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）99（项）：支出决算为:94.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）02（款）37（项）：支出决算为:20.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）04（项）：支出决算为:32.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）14（项）：支出决算为:20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）15（项）：支出决算为:15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）16（项）：支出决算为:3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）50（项）：支出决算为:21.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）01（项）：支出决算为:37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）05（项）：支出决算为:839.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
8.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）：支出决算为:126.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2563.97万元，其中：
人员经费2117.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费446.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.25万元，完成预算99.62%，决算数与预算数持平的主要原因是节俭开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占37.74%；公务接待费支出决算8.25万元，占62.26%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是节俭开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于镇干部日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降1.2%。主要原因是严格执行公务接待。其中：国内公务接待支出8.25万元，主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待120批次，960人次（不包括陪同人员），共计支出8.25万元，具体内容包括：人居环境改造接待1.5万元，环境治理接待2万元，镇基础设施建设项目接待2.5万元，部门业务接待2.25万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2910.14万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，满井镇机关运行经费支出446.8万元，比2019年增加0万元，增长0%与2019年决算数持平。主要原因是厉行节约，压缩指出。
（二）政府采购支出情况
2020年，满井镇人民政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。主要用于采购场镇垃圾清转运服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，满井镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于镇干部办理公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况较好。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，由于本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《满井镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务类:
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
