2020年度四川省仁寿县钟祥镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（1）、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
（1）以保障群众健康安全为目标，抓疫情防控。新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治工作开展以来，我镇高度重视，严格按照县上安排部署，提升政治站位，认真统筹安排，整合各方力量，开展全面摸排，实行联防联控，设卡设点，确保疫情防控工作全面落实，不留死角。2020年完成了疫情防控的防护宣传56173人次，发放宣传资料32808份，制作宣传栏30处，张贴宣传标语300余条，出动宣传车20车/次，乡村大喇叭播放2小时/天，登记排查返乡人员15391人次，严格落实好各项管控等措施，2020年本镇未发生一起疫情病例。
（2）以促农增收致富为目标，抓农业生产。坚持一手抓疫情防控一手抓经济发展，按照中央“六稳”、“刘保”要求，认真抓好大春生产和重点粮食产业，大春播种57679亩，产量7936.8吨，秸秆覆盖化肥减量1000亩；全镇完成撂荒地复耕和扩种面积429.02亩，其中水稻230.69亩，玉米120.02亩，马铃薯4亩，大豆74.31亩。以德康代养模式为契机，完成德康22个单元代养场建设。通过政策鼓励、项目扶持全镇新形成18户养殖大户，58户种植大户，促进全镇种养业上规模上档升级。强化农村水利基础设施建设，完成水利设施管护渠道清淤200多公里，增强了农业储水能力。
（3）以实现脱贫摘帽为要务，抓精准扶贫。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，围绕“两不愁、三保障”目标，铆足干劲冲刺脱贫攻坚战“最后一公里”，确保迎检过关。完成了123户易地搬迁的贫困户实施拆旧复垦复绿工作；春季雨露资助34名学生，资助栋梁工程学生3名；377户贫困户通过养羊、养猪、养殖鸡鸭等畜禽增加收入来源，人均增收500余元；落实乡村公益性公共服务岗位93个，临时性公益性岗位132个，有效化解收入风险。实施技能扶贫和农村劳动力转移就业“两个专项行动”，实现农村劳动力转移就业25570人次，培训农村劳动力1800人次，推荐就业岗位126个，实现80%推荐就业。
（4）以乡村振兴战略为契机，抓设施建设。一是道路交通建设：钟祥镇龙桥社区村道路加宽工程建设：长2.5公里，投资48.5万元；钟祥镇碾米村村道路加宽工程建设：长2公里，投资42万元；合兴村断头路建设长0.37公里，投资11万元（一事一议资金、群众自筹）；国道213线钟祥段黑化提升工程建设，全长12公里。二是桥梁建设：国道213钟祥大桥加固维修建设；钟祥镇中华村蜀中桥、牛车堰桥危桥重建工程；钟祥镇灯塔村付干渠公路桥建设：长13.5米，投资15.99万元（一事一议资金、群众自筹）。三是提灌站建设：明星村6组提灌站维修投资1.91万元；碾米村4组提灌站维修投资3万元。
（5）以社会和谐稳定为基石，抓安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，强化道路交通、学校、企业等安全检查和隐患排查治理工作。开展辖区内驾驶员安全宣传教育提醒谈话3200余人次，深入开展安全宣传教育100余次，印发安全宣传单3500余份。扎实抓好防汛减灾、消防安全、防震减灾等工作，强化地质灾害防治预警，对全镇14个地质灾害监测点深入开展监测、巡查，开展应急演练2次，向群众发放避险明白卡2万份。
（6）以优化农村基层组织为重点，抓村级建制调整。根据县委、县政府的统一部署，按照规模调大、布局调优、实力调强、服务调好、队伍调活、机制调新的总要求，通过广泛征求社会各界意见建议，对村级建制村进行优化调整，由16个村（社区）（其中村10个，社区6个）调整为10个村（社区），其中村5个，社区5个。此次调整减少村5个，减幅50%；减少社区1个，减幅17%。本次村民小组调整优化，拟将120个村（居）民小组，调减为105个，调减15个，减幅12.5%，计划在10月15日之前完成村居民小组长推选工作，全面完成村级建制调整改革任务。
（7）以建设平安钟祥为基石，抓基层治理。一是健全防控体系。建立了立体化、专业化、智能化社会治安防控体系，形成城乡统筹、网上网下融合、三防结合一体的“大防控”格局，建立健全了公安民警-政府专职巡逻队-村社区兼职巡逻队相结合的高效联动的巡逻队伍，做到上下联动，全方位，无死角。二是实现网格化精细管理。全镇共划分17个网格配备18名网格员，对辖区实施网格化管理。网格员办理各类网格事件4280件。辖区内网格员发现上报治安隐患16件；协助法院办理执行案件14件；排查化解矛盾纠纷22件。三是实施雪亮工程和慧眼工程。建成“雪亮工程”监控点72个，形成与公共监控联网平台相结合的监控体系。
（8）以提高困难群众的幸福感为导向，抓社会保障。一是民政工作：2020年新增低保302人，取消低保139人；新增特困4人，取消特困22人；全年临时救助106人，发放救助金共146844元。二是劳动就业和社会保障工作：城乡居民养老保险，全镇完成城乡居民养老保险参保25000余人，成功实现保费代扣代缴和每月按时申办到龄人员养老金；超额完成城乡居民医疗保险征缴工作县上下达目标任务36197人；城镇新增就业250人，灵活就业申报社保补贴38人；完成对2600余名企业退休人员生存认证，完成对9000余人城乡居民养老保险待遇领取人员进行年审登记认证，并实行社会化管理。三是残联工作：发放残疾人辅具165件，残疾人家庭无障碍改造2户，办理残疾证开申请71件，居家托养走访慰问发放物资24户，资助残疾人在校学生23人，资助白内障复明手术5人，补贴残疾人扶贫对象40人。
二、机构设置
仁寿县钟祥镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县钟祥镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位：仁寿县钟祥镇人民政府。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3500.44万元。与2019年相比，增加108.22万元，增长31.90%。主要变动原因是财政拨款收入增加、提高管理，差旅费等增加。2020年度支出总计3500.44万元。与2019年相比，增加108.22万元，增长31.90%。主要原因是新增人员，提高管理，差旅费等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3500.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3311.41万元，占94.60%；政府性基金预算财政拨款收入189.03万元，占5.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3153.54万元，其中：基本支出2268.72万元，占71.94%；项目支出884.82万元，占28.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3500.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108.22万元，增长31.90%。主要变动原因是财政拨款收入增加、提高管理，差旅费等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2984.51万元，占本年支出合计的94.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少111.4万元，下降3.6%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2984.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1357.10万元，占45.47%；节能环保（类）支出26.71万元，占0.89%；城乡社区（类）支出118.73万元，占3.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.09万元，占1%；社会保障和就业（类）支出237.95万元，占7.97%；卫生健康（类）支出127.72万元，占4.28%；农林水（类）支出970.11万元，占32.50 %；住房保障支出（类）104.1万元，占3.49%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2984.51，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为106.11万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为668.84万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为222.64万元，完成预算78.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成，存在60万元未实现，形成年末结余。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为86.97万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为13.6万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.16万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为165.94万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为36.23万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为30.09万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为32.66万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.55万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.40万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为55.20万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）:支出决算为15.73万元，完成预算61.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成，存在9.82万元未实现，形成年末结余。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.325万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为81.04万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.91万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.77万元，完成预算100%。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为26.71万元，完成预算83.06%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成，存在5.45万元未实现，形成年末结余。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为38.73万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，该项目当年未开支，形成年末结转10万元。
31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）行业业务管理（项）:支出决算为17.89万元，完成预算100%。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）农村道路建设（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为143.93万元，完成预算50.32%，决算数小于预算数的主要原因是有项目支出未完成，存在142.11万元未实现，形成年末结余。
34.城乡社区支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为15.11万元，完成预算100%。
35.城乡社区支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，该项目当年未开支，形成年末结转20.08万元。
36.城乡社区支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为12.40万元，完成预算100%。
37.城乡社区支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为0万元，该项目当年未开支，形成年末结转50万元。
38.城乡社区支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为12.56万元，完成预算83.76%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成，存在2.44万元未实现，形成年末结余。
39.城乡社区支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。
40.城乡社区支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
41.城乡社区支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为749.01万元，完成预算100%。
42.城乡社区支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0万元，该项目当年未开支，形成年末结转27万元。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为104.10万元，完成预算100%。
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2268.71万元，其中：
人员经费1772.16万元，主要包括：基本工资353.60万元、津贴补贴159.37万元、奖金269.30万元、绩效工资32.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.55万元、职业年金缴费10.40万元、职工基本医疗保险缴费46.68万元、其他社会保障缴费27.12万元、抚恤金55.20万元、生活补助521.17万元、个人农业生产补贴15万元、住房公积金104.10万元、其他工资福利支出49.12万元、其他对个人和家庭的补助支出60.16万元。
日常公用经费496.55万元，主要包括：办公费103.84万元、印刷费38.81万元、水费1.68万元、电费5.96万元、邮电费7.03万元、差旅费39.60万元、会议费2.34万元、培训费1.86万元、公务接待费0.22万元、劳务费84.26万元、委托业务费1.48万元、工会经费24.97万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费48.03万元、其他商品和服务支出134.62万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算29.57%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占89.37%；公务接待费支出决算0.22万元，占10.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,完成预算37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.85万元。主要原因是合乡并镇，比上年多一辆公务用车，产生其运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆辆。
公务用车运行维护费支出1.85万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算11%。公务接待费支出决算比2019年减少1.34万元，下降86.08%。主要原因是精简开支，公务接待费减少。其中：
国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：国土管理执法巡查、疫情防控、交通局安全检查、环保督查检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出169.03万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
2020年无重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
2020年，钟祥镇人民政府机关运行经费支出496.55万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，钟祥镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，钟祥镇人民政府政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车1辆。主要是用于场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效管理情况
1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县钟祥镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》详见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人的专项业务支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：其他用于民政管理事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员的医疗经费。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含参公单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
38.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
40.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
42.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他用于应急管理方面的支出。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县钟祥镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
（1）、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。
年末实有在职人员93名，其中：公务员38名，事业人员25名，其他经费自理人员30人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计3500.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3311.41万元，占94.60%；政府性基金预算财政拨款收入189.03万元，占5.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计3153.54万元，其中：基本支出2268.72万元，占71.94%；项目支出884.82万元，占28.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年度，我单位强化部门预算管理，预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，“三公”经费总体控制较好，符合相关要求。培训费支出比上年有所减少。预算完成情况和制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
2020年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为96分。
（二）存在问题。
1.预算编制目标指定有待进一步完善。绩效目标编制要素完整，但绩效指标细化量化还有待提高，需更进一步细化量化。预算支出控制有待加强，还需更进一步减小预决算偏差程度。
2.专项项目设立时还需更科学完备地经过事前绩效评估或可行性论证，专项资金的管理办法也应该更加健全完善。
3.项目分配方法选择存在不足，需要更加科学，分类评价分配程序和过程管理也应该更加规范。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，绩效指标细化量化进一步加强。优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.专项项目设立时，进行完备的事前绩效评估或可行性论证，同时加强专项资金的管理办法。
4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
