2020年度四川省眉山市仁寿县禄加镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况………………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………………9
第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………………10
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………10
二、收入决算情况说明…………………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………18
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………20
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………20
第三部分名词解释………………………………………………………………………25
第四部分附件……………………………………………………………………………30
附件1 ……………………………………………………………………………………30
附件2 ……………………………………………………………………………………31
第五部分附表……………………………………………………………………………35
一、收入支出决算总表…………………………………………………………………35
二、收入决算表…………………………………………………………………………35
三、支出决算表…………………………………………………………………………35
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………35
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………………35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………35
十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………………35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………35
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入一作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是乡村振兴稳步推进。发展农业产业。全镇5826亩土地进入流转公司实现有序流转，推动农业转型升级，农业产业格局初步形成。改善人居环境。推进农村人居环境整治，全镇4013户厕所、3952户污水改造达标。投入资金81万元新建世民花园、新城广场、鹤鸣场等3处便民公厕，争取资金建设双茶村旅游公厕。投入资金15万元打造世民花园，提升场镇形象。发展乡村旅游。支持集农业、康养、娱乐一体的农旅产业发展，天府茶灵谷成全市旅游“网红”打卡地。推动乡村发展，双茶村成功创建乡村振兴市级示范村。
二是城乡环境持续改善。投入资金338万元实施污水改造提升工程，污水收集率达80%；启动第三批污水改造规划。全面落实“河长制”、“湖长制”，白沙河、龙结河水质达到III类。实施乡村清洁行动，在光华社区率先实施农村垃圾治理智能化管理，实现环卫作业全过程实时化、可视化监督、管理。新建垃圾池基座280个、分发垃圾桶600套，不断完善农村垃圾治理基础。加强场镇及周边环境治理，中联盈峰公司进驻禄加实施场镇精细化治理，顺利创建全省卫生镇。
三是民生福祉明显增强。全面通过脱贫攻坚国、省验收，全镇1181户、3492人建档立卡贫困户与全国同步实现小康。完成村级建制和村民小组优化调整，全镇27个村（社区）调整为15个村（社区），调整率44%；234个经济社调整为170个经济社，调整率27%。全镇79名困难群众实施临时生活救助、90人实施医疗救助、21人实施优抚医疗救助。新增489人共计2246人纳入低保保障、686名五保户实行集中供养、分散供养。医保参保率达99%。开展抗美援朝70周年纪念活动、完成1623名退役军人资料登记、镇领导结对帮扶退役军人36人。
四是社会事业全面进步。支持成宜高速建成通车，全镇6条11公里村道实施农村道路加宽。完成55处地质灾害整治，16处40户实现避险搬迁，39处隐患治理到位。实施危房改造271户，土坯房改造523户。全镇192名吸毒人员、241名严重精神障碍患者实行规范化管理。成功应对特大暴雨洪涝灾害，争取资金185万元实施应急抢险。推动黄满云、唐花容、光华人行天桥等3起信访案件依法起诉，全镇信访案件办结率、满意率均实现100%。落实“一包一”监管机制，全年未发生特大及以上生产安全事故。
五是疫情防控慎终如始。镇党委统一领导、镇指挥部统一调度，全体镇村社干部、广大志愿者、医务人员和各届爱心人士全力以赴，广大群众全力参与，众志诚成抗疫情。坚持“外防输入、内防反弹”，抓好国内中高风险地区及国外返禄人员排查力度，全年共排查7101人、重点地区返乡人员127人，落实集中隔离12人、居家隔离139人。疫情不消，防控不减，全体镇村社干部同全镇人民一道，共筑防疫防线，保禄加一方平安。
二、机构设置
禄加镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县禄加镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4652万元。与2019年相比，收入总计增加564.89万元，增幅13.82%。主要变动原因是2019年结余资金纳入本年预算，收入增加。2020年度支出总计4001.2万元。与2019年相比，支出总计减少85.91万元，减少2.1%。主要变动原因是2020年政府厉行节约，基本支出减少，同时受新冠疫情影响，项目支出较少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4652万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4555万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入97万元，占2.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4001.2万元，其中：基本支出3117.88万元，占77.92%；项目支出883.32万元，占22.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计4652万元。与2019年相比，收入总计增加564.89万元，增幅13.82%。主要变动原因是2019年结余资金纳入本年预算，收入增加。2020年度支出总计4001.2万元。与2019年相比，支出总计减少85.91万元，减少2.1%。主要变动原因是2020年政府厉行节约，支出减少，同时受新冠疫情影响，项目支出较少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3904.2万元，占本年支出合计的85.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少140万元，降低3.46%。主要变动原因是2020年厉行节约等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3904.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1048.39元，占26.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出61.48万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出313.99万元，占8.04%；卫生健康（类）支出134.17万元，占3.44%；节能环保（类）支出12.78万元，占0.33%；城乡社区（类）支出282.29万元，占7.23%；农林水（类）支出1799.33万元，占46.09%；自然资源海洋气象等（类）支出90.08万元，占2.31%；住房保障（类）支出120.69万元，占3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出41万元，占1.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3904.2万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01(款)01（项）:支出决算为83.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）01(款)04（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）01(款)08（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03(款)01（项）:支出决算为519.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03(款)02（项）:支出决算为118.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03(款)08（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06(款)01（项）:支出决算为33.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11(款)01（项）:支出决算为78.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11(款)99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29(款)01（项）:支出决算为55.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29(款)99（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31(款)01（项）:支出决算为89.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）36(款)99（项）:支出决算为37.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）38(款)99（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
2.文化旅游体育与传媒（类）01(款)99（项）:支出决算为61.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
3.社会保障和就业（类）02(款)01（项）:支出决算为101.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05(款)05（项）:支出决算为76.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）07(款)05（项）:支出决算为86.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08(款)01（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）28(款)02（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）28(款)04（项）:支出决算为20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
4.卫生健康（类）04(款)09（项）:支出决算为82.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；卫生健康（类）11(款)01（项）:支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；卫生健康（类）11(款)02（项）:支出决算为28.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
5.节能环保（类）03(款)02（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
6.城乡社区（类）03(款)99（项）:支出决算为165.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；城乡社区（类）05(款)01（项）:支出决算为116.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
7.农林水（类）01(款)04（项）:支出决算为107.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）01(款)42（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）01(款)52（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）02(款)04（项）:支出决算为161.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）03(款)02（项）:支出决算为25.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）03(款)04（项）:支出决算为40.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）03(款)14（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）03(款)15（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）05(款)99（项）:支出决算为92.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）07(款)05（项）:支出决算为1239.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水（类）07(款)99（项）:支出决算为44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
8.自然资源海洋气象（类）01(款)01（项）:支出决算为90.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
9.住房保障（类）02(款)01（项）:支出决算为120.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
10.灾害防治及应急管理（类）01(款)99（项）:支出决算为41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3117.88万元，其中：
人员经费2374.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费743.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.66万元，完成预算83.77%，决算数小于预算数，小于原因是2020年政府厉行节约，基本支出减少，同时受新冠疫情影响，上级部门到乡检查工作、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.83万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加10万元，降低100%。主要原因是科目调整及2020年受新冠疫情影响，疫情排查等用车次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。
3.公务接待费支出4.66万元，完成预算62.13%。公务接待费支出决算比2019年减少3.17万元，降低40.48%。主要原因是2019年政府厉行节约的同时受新冠疫情影响支出减少。
国内公务接待支出4.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，293人次（不包括陪同人员），共计支出4.66万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、新冠疫情防控、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县禄加镇人民政府机关运行经费支出167.88万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，禄加镇政府采购支出总计4.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，禄加镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算支出和决算支出情况相符，无较大问题。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《禄加镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01(款)01（项）指人大事务行政运行；一般公共服务（类）01(款)04（项）指人大事务人大会议；一般公共服务（类）01(款)08（项）指人大事务代表工作；一般公共服务（类）03(款)01（项）指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；一般公共服务（类）03(款)02（项）指政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；一般公共服务（类）03(款)08（项）指政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务；一般公共服务（类）06(款)01（项）指财政事务行政运行；一般公共服务（类）11(款)01（项）指纪检监察事务行政运行；一般公共服务（类）11(款)99（项）指纪检监察事务其他纪检监察事务类；一般公共服务（类）29(款)01（项）指群众团体事务行政运行；一般公共服务（类）29(款)99（项）指群众团体事务其他群众团体事务类；一般公共服务（类）31(款)01（项）指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；一般公共服务（类）36(款)99（项）指其他共产党事务类其他共产党事务类；一般公共服务（类）38(款)99（项）指市场监督管理事务其他市场监督管理事务；
10.文化旅游体育与传媒类01(款)99（项）指文化和旅游其他文化和旅游类；
11.社会保障和就业类02(款)01（项）指民政管理事务行政运行；社会保障和就业类05(款)05（项）指行政事业单位养老类机关事业单位基本养老保险缴费类；社会保障和就业类07(款)05（项）指就业补助公益性岗位补贴；社会保障和就业类08(款)01（项）指抚恤死亡抚恤；社会保障和就业类28(款)02（项）指退役军人管理事务一般行政管理事务；社会保障和就业类28(款)04（项）指退役军人管理事务拥军优属；
12.卫生健康类04(款)09（项）指公共卫生重大公共卫生服务；卫生健康类11(款)01（项）指行政事业单位医疗行政单位医疗；卫生健康类11(款)02（项）指行政事业单位医疗事业单位医疗；
13.节能环保类03(款)02（项）指污染防治水体；。
14.城乡社区类03(款)99（项）指城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施类；城乡社区类05(款)01（项）指城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生；
15.农林水类01(款)04（项）指农业农村事业运行；农林水类01(款)42（项）指农业农村农村道路建设；农林水类01(款)52（项）指农业农村对高校毕业生到基层任职补助；农林水类02(款)04（项）指林业和草原事业机构；农林水类03(款)02（项）指水利一般行政管理事务；农林水类03(款)04（项）指水利水利行业业务管理；农林水类03(款)14（项）指水利防汛；农林水类03(款)15（项）指水利抗旱；农林水类05(款)99（项）指扶贫其他扶贫类；农林水类07(款)05（项）指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助；农林水类07(款)99（项）指农村综合改革其他农村综合改革类；
16.自然资源海洋气象等类01(款)01（项）指自然资源事务行政运行；
17.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指住房改革支出住房公积金。
18.灾害防治及应急管理类01(款)99（项）指应急管理事务其他应急管理类；
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县禄加镇人民政府整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入一作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计4652万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4555万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入97万元，占2.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出3904.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1048.39万元，占26.85%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出61.48万元，占1.57%；社会保障和就业支出313.99万元，占8.04%；卫生健康支出134.17万元，占3.44%；节能环保支出12.78万元，占0.33%；城乡社区支出282.29万元，占7.23%；农林水支出1799.33万元，占46.09%；自然资源海洋气象等支出90.08万元，占2.31%；住房保障支出120.69万元，占3.09%；灾害防治及应急管理支出41万元，占1.05%。
2020年末结转资金650.80万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
4.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。
5.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年部门支出整体情况较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和科学性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费补助。主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议。
1.加强预算绩效目标精细化管理，提高预算编制质量，预算绩效目标科学性、可操作性，确保年度目标顺利实现。
2.严格预算执行，定期盘点预算实施情况，及时调整偏差，提高资金利用效率，杜绝超支现象发生，维护预算的严肃性。
3.加强政治理论学习及业务学习。规范部门预算收支核算，进一步提高财政工作人员的综合素质和业务能力，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
