2020年度四川省仁寿县宝飞镇部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置10
第二部分度部门决算情况说明11
一、收入支出决算总体情况说明11
二、收入决算情况说明11
三、支出决算情况说明12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21
八、政府性基金预算支出决算情况说明23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明24
十、其他重要事项的情况说明24
第三部分名词解释29
第四部分附件37
附件137
附件238
第五部分附表42
一、收入支出决算总表42
二、收入决算表42
三、支出决算表42
四、财政拨款收入支出决算总表42
五、财政拨款支出决算明细表42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表42
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能。
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2．机构情况。
（1）党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
（2）纪委办公室
工作职责：主要负责纪检监察、干部监督相关事务。
（3）财政所
工作职责：主要负责本级财政收支预算管理工作、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、国有资产管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（4）村镇规划建设和土地管理办公室
工作职责：主要负责组织编制乡村建设规划，并负责实施规划管理；负责林地、承包地、宅基地等国土管理工作；负责国土资源保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
（5）社会事业管理办公室（挂劳动和社会保障所牌子）
工作职责：主要负责科技、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。
（6）综治维稳群众工作办公室
工作职责：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
（7）环境保护和安全生产管理办公室（挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子）
工作职责：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。负责辖区环保工作。
（8）产业发展办公室
工作职责：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责脱贫攻坚、工业、农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（9）乡村振兴办公室（挂土地流转中心、农业服务中心牌子）
工作职责：主要负责宣传乡村振兴相关方针政策；制定全镇乡村振兴发展规划；切实推进全镇乡村振兴工作；做好对外衔接、对上汇报；农村土地流转的政策宣传、管理和服务。
（10）宣传文化服务中心
工作职责：主要负责文教、群众文化、群众体育、广播电视等相关工作。
本单位2020年独立编制机构为2个，其中行政单位1个，事业单位1个，与2020年对比无变化。
3．人员情况。
经核算，至2020年年末，本单位总编制人数75名，其中：行政编制43名，机关工人3名，事业编制29名；在职人员73名，其中：行政编制43名，机关工人3名，事业编制27名。与2020年年末76人的编制数对比，因杨林、童伯友、王磊3名同志编制合入宝飞镇，帅威同志调出宝飞镇，刘华仙、黄英俊、黄国祥、吕春仙同志退休，黄敬轩同志入职宝飞镇。总共增加编制人数4人，减少编制人数5人。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在县委、县政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作牢牢把握稳中求进工作总基调，认真贯彻落实省、市、县财政政策，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和镇政府中心工作，攻坚克难，扎实工作，全力保障我镇经济社区事业平稳运行，预算执行情况好于预期，圆满完成镇十九届人大会议批准的年度预算。
2020年，我镇全年公共财政收入完成4266.16万元，相比上年减少4722.74万元，同比减少52.54%，占年初预算的177.33%。公共财政支出实现3995.09万元，相比上年减少4993.81万元，同比减少55.56%。
一、聚焦三产发展，促进经济事业提质增效
贯彻县委县政府“实现高质量发展”要求，我镇积极投入资金1632.08万元，大力支持“三产”向优向好发展。投入1622.85万元，加快农业产业发展，全力支持农村土地流转，集聚农业资本要素，调整农业种植结构，做强农业。全镇经济作物种植面积达16708亩，水果产业已初具规模，农民收入显著提高。投入9.23万元，支持餐饮、旅游、服务等第三产业发展。以“小三峡”为主打旅游景点，编制宝飞旅游开发规划，重点培植阳升山庄、宝飞宾馆、九龙湖等重点餐饮食宿企业，加快餐饮、服务行业扩容提质，为接待游客人群做准备。
二、聚焦三大攻坚，促进社会事业健康发展
围绕“风险防范化解、生态环境保护、脱贫攻坚”党中央决策部署的三大攻坚战役，我镇汇聚巨大人力、物力财力，安排397.06万元全力保障夺取最终胜利。投入370.88万元，完成农村改厕3088户，污水治理3067户，大力开展人居环境提升整治和生态环境保护，全力打造天蓝、山青、水绿、环境美的和谐宜居宝飞。投入26.18万元，支持脱贫产业发展、基础设施建设，扎实推进脱贫攻坚工作。纳入建档立卡贫困户1044户，其中易地搬迁433户，已全部实现脱贫。
三、聚焦民生福祉，促进民生事业蓬勃发展
投入6.10万元，促进信利集团、光电企业招工，解决返乡农民工就近就业。投入15.9万元，用于老协开展活动和慰问困难职工、困难党员。投入33.59万元，用于发放困难群众、五保、孤儿救助。投入19.9万元，用于养老服务体系和敬老院改造提升。投入62.43万元，完成地质灾害避险搬迁和农村C、D级危房改造，保障群众住房安全。投入10.00万元，保障抗旱工作的开展。
四、聚焦基础建设，夯实经济社会发展之基
一事一议项目投入资金40万元。投入19万元，修建了尖石村的村社道路，解决了群众出行和产业发展难题。投入15万元，修建了香楠社区的村社道路，解决了群众出行和产业发展难题。投入6万元，修建了文兴村的村社道路，解决了群众出行和产业发展难题。
五、聚焦社会治理，营造安定和谐社会环境
军马未动，粮草先行，我镇坚决贯彻落实省、市、县关于保工资、保民生、保运转的“两保一转”财政政策，投入1964.45万元保障了机关干部职工、村社干部基本薪资待遇，投入525万元用于保障镇机关、村社基本运行支出。
二、机构设置
仁寿县宝飞镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县宝飞镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4266.16万元、支出总计3995.09万元。与2019年相比，收入总计减少4722.74万元，下降52.54%；支出总计减少4993.81万元，下降55.56%。主要变动原因是,其一为厉行节约，压减日常公用经费和人员经费；其二为完成土地清偿及债务化解工作，基金预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4266.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3884.10万元，占91.04%；政府性基金预算财政拨款收入382.06万元，占8.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计3995.09万元，其中：基本支出2556.56万元，占63.99%；项目支出1438.53万元，占36.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计4266.16万元、支出总计3995.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少4722.74万元，下降52.54%；支出总计减少4993.81万元，下降55.56%。主要变动原因是,其一为厉行节约，压减日常公用经费和人员经费；其二为完成土地清偿及债务化解工作，基金预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3646.57万元，占本年支出合计的91.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少781.24万元，下降17.64%。主要变动原因是人员退休减少导致支出减少及厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3646.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1204.21万元，占33.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.30万元，占1.82%；社会保障和就业（类）支出321.72万元，占8.82%；卫生健康支出134.72万元，占3.70%；住房保障支出117.47万元，占3.22%；节能环保支出14.18万元，占0.39%；城乡社区支出127.35万元，占3.49%；农林水支出1622.85万元，占44.50%；灾害防治及应急管理支出37.77万元，占1.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3646.57万元，完成预算93.88%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为26.86万元，完成预算86.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，十九届人大会议经费结余。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为621.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为188.48万元，完成预算84.55%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车较新，运行维护支出较少。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为75.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为20.16万元，完成预算98.82%，决算数小于预算数的主要原因是纪检小组人员年中离职。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为156.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为36.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为66.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为66.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为50.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为38.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为21.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务体系建设项目进度滞后。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为20.96万元，完成预算73.80%，决算数小于预算数的主要原因是优抚对象年中死亡。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为88.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为14.18万元，完成预算25.52%，决算数小于预算数的主要原因是河长制项目推进进度滞后。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为98.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为28.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为165.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为326.79万元，完成预算88.11%，决算数小于预算数的主要原因是厕污共治项目中精准贫困户补助来源变更。
32.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.45万元，完成预算33.52%，决算数小于预算数的主要原因是河长制项目推进进度滞后。
33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算指标下达时间较晚，报账不及时。
34.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为1.13万元，完成预算11.30%，决算数小于预算数的主要原因是抗旱项目推进进度滞后。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1080.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为117.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2556.56万元，其中：
人员经费2009.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费546.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.75万元，完成预算31.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车较新，运行维护支出较少，且其中一辆公务用车调往宝马镇，厉行节约，削减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元，占75.83%；公务接待费支出决算1.39万元，占24.17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）情况。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元,完成预算43.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.36万元，增长100%。主要原因是原宝飞镇及原凤陵乡公务用车为新购置，2019年未预算运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.36万元。主要用于脱贫攻坚、农业技术指导、环保督查、疫情防控督查、地质灾害排危、村级建制调整、人大会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.39万元，完成预算16.26%。公务接待费支出决算比2019年减少7.53万元，下降84.42%。主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少公务检查及人员流动，转为线上沟通。其中：
国内公务接待支出1.39万元，主要用于脱贫攻坚、疫情防控、地质灾害排危等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待31批次，222人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：脱贫攻坚验收检查接待750元，疫情防控多次督查接待1055元，地质灾害排危多次工作接待4275元，艺术团多次演出接待7460元，零余额账户开户接待360元等（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出348.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宝飞镇人民政府机关运行经费支出185.00万元，比2019年减少143.71万元，下降43.72%（或与2019年决算数持平）。主要原因是2019年年末乡镇机构改革合并，大量人员调出本镇。
（二）政府采购支出情况
2020年，宝飞镇人民政府政府采购支出总额45.90万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.90万元。主要用于办公设备购置及卫生服务采购（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宝飞镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：
（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：
（3）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，发现的主要问题：。下一步改进措施：
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宝飞镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宝飞镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
1、党政办公室
2、纪委办公室
3、财政所
4、村镇规划建设和土地管理办公室
5、社会事业管理办公室（挂劳动和社会保障所牌子）
6、综治维稳群众工作办公室
7、环境保护和安全生产管理办公室（挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子）
8、产业发展办公室
9、乡村振兴办公室（挂土地流转中心、农业服务中心牌子）
10、宣传文化服务中心
（二）机构职能。
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、纪委办公室
工作职责：主要负责纪检监察、干部监督相关事务。
3、财政所
工作职责：主要负责本级财政收支预算管理工作、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、国有资产管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
4、村镇规划建设和土地管理办公室
工作职责：主要负责组织编制乡村建设规划，并负责实施规划管理；负责林地、承包地、宅基地等国土管理工作；负责国土资源保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
5、社会事业管理办公室（挂劳动和社会保障所牌子）
工作职责：主要负责科技、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。
6、综治维稳群众工作办公室
工作职责：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
7、环境保护和安全生产管理办公室（挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子）
工作职责：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。负责辖区环保工作。
8、产业发展办公室
工作职责：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责脱贫攻坚、工业、农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
9、乡村振兴办公室（挂土地流转中心、农业服务中心牌子）
工作职责：主要负责宣传乡村振兴相关方针政策；制定全镇乡村振兴发展规划；切实推进全镇乡村振兴工作；做好对外衔接、对上汇报；农村土地流转的政策宣传、管理和服务。
10、宣传文化服务中心
工作职责：主要负责文教、群众文化、群众体育、广播电视等相关工作。
（三）人员概况。
经核算，至2020年年末，本单位总编制人数68名，其中：行政编制43名，事业编制25名；在职人员73名，其中：行政编制43名，机关工人3名，事业编制27名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年，全镇一般公共预算收入完成3884.10万元，相比上年减少543.71万元，同比减少12.28%，占年初预算的161.45%。基金预算收入完成382.06万元，相比上年减少4179.03万元，同比减少91.62%，占年初预算的15.88%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年，全镇一般公共预算支出实现3646.56万元，相比上年减少781.25万元，同比减少17.64%。基金预算支出实现348.53万元，相比上年减少4212.56万元，同比减少92.36%。收入大过支出，收支实现平衡。支出情况按功能科目划分如下:
1、一般公共服务支出1204.21万元;
2、文化旅游体育与传媒支出66.30万元；
3、社会保障和就业支出321.72万元；
4、卫生健康支出134.72万元；
5、节能环保支出14.18万元；
6、城乡社区支出319.78万元；
7、农林水支出1622.85万元；
8、住房保障支出117.47万元；
9、灾害防治及应急管理支出37.77万元；
10、抗疫特别国债安排的支出156.09万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门（单位）2020年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即是冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的新宝飞。基于2020年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2020年绩效目标基本完成。
本部门（单位）构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，严格实行县级报帐提款制，做好支出控制；本部门（单位）积极与县财政沟通协调，及时进行预算动态调整，保证资金及时有效地实现支出; 本部门（单位）的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。
根据本部门（单位）2020年的决算数据，本部门（单位）的预算执行进度为93.65%，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
对于专项预算项目，本部门（单位）制定了程序严密的专项资金管理办法。并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。资金管理分配科学、分配及时，专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金实效良好。专项预算绩效目标、实施绩效完成情况良好、无违规记录。
（三）结果应用情况。
本部门（单位）2020年绩效评价自评质量良好，2020年年初绩效目标在县政府网站有效公开，自评结果2020年同样在县政府网站有效公开。同时，本部门（单位）对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改，最终将整改结果在县政府网站公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本部门（单位）强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。2020年本部门（单位）支出绩效的综合评价得分为97.7分，评定等次为优秀。
（二）存在问题。
通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。
（三）改进建议。
一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。
另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
