2020年度四川省仁寿县汪洋镇人民政府决算

公开时间：2021年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。各部门岗位具体职能如下：

1、党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2、党建办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）

负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制订并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4、综合行政执法办公室

负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5、生态环境办公室

负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

6、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

7、应急管理办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

8、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

9、民生事业办公室（退役军人服务站）

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作。

10、便民服务中心

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，指导便民服务站（点）工作。

11、农业综合服务中心

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农村产权交易服务工作。

12、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村(社区)农民工服务站工作。

13、新时代文明实践所

负责宣传、意识形态、精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

14、项目推进服务中心

负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。

15、镇纪委

负责监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.党建工作全力落实

聚焦重点工作。培训党员干部400余人次；鲜明“忠诚干净、担当有为”用人导向，培养村（社区）后备干部18人。严守党员发展关，落实双向培养计划，新发展党员40名。大力整治形式主义、官僚主义突出问题，镇级会议、文件分别大幅减少。高质量完成行政区划调整和村级建制调整工作，使干部队伍结构得到优化，进一步加强了党对基层治理工作的集中领导。党组织换届选举工作顺利完成。做好做实群团工作。镇党委积极推进党建带群建工作，支持镇人大主席团依法行权、镇政府依法行政，高度重视统一战线、民族宗教、人民武装、群团和老干部等工作。以抓好退休支部建设为支撑，做好做实镇老协工作，镇老年协会被评为2020年全国“敬老文明号”先进单位。积极做好党建外宣宣传。今年以来，汪洋镇外宣工作在《川报观察》、《四川新闻网》、《改革网》、《人民论坛》、《眉山日报》等省、市媒体上稿11条。

2.工业经济稳中有增

一年来，镇园齐心，攻坚克难，经济发展持续向好，园区预计实现工业总产值38亿元（其中规模企业产值33.71亿元），固定资产投入10.11亿元（其中技改投资5.20亿元），新增规模企业4户，新增就业岗位770个以上，入库税金1.8亿元，其中规模企业1.2亿元。招商引资新签约4个，总投资82.1亿元、占地2860亩。新增产业工人700人。

3.农业经济持续发展

广泛开展摞荒地统计工作，复耕扩种786.72亩。果园绿色防控已达50%以上，测土配方施肥覆盖率达90%，建立化肥、农药减量示范点1个，对15户典型农户化肥、农药施用情况开展了监测统计工作，积极推行秸秆还田技术，新建1座提灌站。兑现水稻补贴468616.1元；耕地地力补贴全部兑现完成；建成德康生猪养殖场6个，开工建设16个，生猪出栏5.7万头。

4.社会事业惠及民生

全镇建档立卡贫困户2002户、5721人全部完成脱贫目标。大力加强社会救助和社会救灾救济工作，开展城乡大病救助、临补临救工作。全镇现有城乡低保对象4523人，1-12月共发放城乡低保金1145.46万元。发放临补临救46万余元，救助人数600余人。共发放大病救助资金42万余元，为101户大病患者解决燃眉之急。发放优抚金676.52万余元。对年满 60岁农村籍退役士兵的生活补助资金也已按时发放到位。80岁以上高龄老人进行全面摸底，及时足额发放资金，今年发放高龄老人长寿补贴115.46万元。为3063名残疾人建立了康复需求评估档案，为17户残疾人家庭申报了无障碍改造，为28名残疾人申请了机动车燃油补贴，为300名困难家庭申报白内障复明筛查，为2198名低保对象重度残疾人发放护理补贴，发放残疾人辅助器具320件。全镇城乡医疗参保人数76393人，城乡居民养老保险缴费人数60412人。为贫困户505人申报公益性岗位，共计发放资金20.2万元。完成城乡居民基本医疗保险60000余人，并且完成参保人员信息的录入。

5.项目建设进展顺利

投入资金共计637.8万元，完成危房改造334户；投入资金285.99万元，完成土坯房建设390户。完成119户安居保障工程（住房租赁）。污水处理设施完善提升项目目前已完成工程量的80%；易地扶贫搬迁基础设施建设项目已竣工；上游至大勇村四好农村路改造提升工程项目已进场施工；村道窄路基加宽项目一阶段：已完成工程量的60%；完成瀑电集居点移民基础设施建设项目；敬老院适老化改造工程项目已竣工；便民服务中心标准化建设项目已竣工；完成各类征地拆迁1600亩。

6.社会管理不断创新

今年以来，共召开扫黑除恶专项斗争推进会3次、加码会2次、培训会1次；我镇充分利用标语、横幅、广播、LED宣传屏、微信群、问卷调查等形式深入开展宣传，在全镇主要道路悬挂宣传横幅150余幅，印发宣传单5000余份；全镇有在册吸毒人员558人，全年开展4次集中禁毒宣传活动，发放禁毒宣传资料2000余份，悬挂禁毒标语12幅，展示禁毒宣传展板8块，在全镇范围内形成了良好的禁毒宣传氛围。

全年开展3次集中反邪教警示教育宣传工作，进一步增强了全镇干部及群众远离邪教、拒绝邪教的意识。2020年，我镇走访37批次，网络信访43批次，交办结案率100%，共筛查23名信访重点人员。全镇共调处各类矛盾纠纷235件。

开展法制宣传2次，印发宣传单1500余份，普遍提高人民群众的法律意识与水平。

7.安全生产常抓不懈

坚持“党政同责，一岗双责，失职追责”，认真抓好安全工作。汪洋镇2020年共召开4次安委会议，专题研究部署安排安全生产工作，与各村（社区）签订了安全生产目标责任书，把安全工作纳入年终目标考核。每月一次随机抽查、每一季度进行一次大检查，元旦、春节、清明、五一、国庆重大节假日期间进行一次大抽查，全面把好安全关，以全镇零事故为目标，实现全镇经济稳定持续发展。共排查出各类一般隐患300余条，现已全部整改到位。

8.环保工作成效明显

一是成立了汪洋镇生态环境网格化管理工作领导小组和环保工作专班，印发了《汪洋镇网格化环境监管实施方案》、《汪洋镇河长制工作实施方案》和《汪洋镇环境突发事件应急预案》，制定了《汪洋镇网格化环境监管工作考核管理办法》、《汪洋镇河长制工作巡河制度》和《汪洋镇2020年环境巡查工作计划》等；二是集中开展了生态环境突出问题排查、整改工作。排查出涉及企业、养殖、河道、人居环境等问题281项，群众举报18项。问题全部由各分管领导牵头，镇生态环境办协调，各村（社区）负责进行全面整改。对2017年以来各级督察组反馈的32项问题开展“回头看”和问题“清零”行动。三是扎实开展河长制工作。全镇河域清除岸垃圾46余吨，河面30余吨，淤泥15030余吨，参加清理人员1500余人次，出动运垃圾车30余辆，累计清理河道长度300余公里。

二、机构设置

仁寿县汪洋镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县汪洋镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

仁寿县汪洋镇人民政府（本级）

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入18151.46万元，支出15486.35万元，结转2665.11万元。与2019年相比，收入减少20469.88万元，下降112.77%，支出减少23134.99万元，下降149.4%，主要变动原因是乡镇机构改革。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计18151.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9276.15万元，占51.10%；政府性基金预算财政拨款收入8875.31万元，占48.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15486.35万元，其中：基本支出5045.12万元，占32.58%；项目支出10441.23万元，占67.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计18151.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少20469.88万元，下降112.77%。主要变动原因是城乡社区支出减少23175.44万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5045.12万元，占本年支出合计的43.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1953.46万元，下降27.9%。主要变动原因是乡镇机构改革。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6688.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2248.17万元，占33.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出156.49万元，占2.34%；社会保障和就业（类）支出663.92万元，占9.93%；卫生健康（类）支出92万元，占1.38%；节能环保（类）支出110.68万元，占1.65%；城乡社区（类）支出264.54万元，占3.96%；农林水（类）支出2838.22万元，占42.44%；住房保障（类）支出206.91万元，占3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出107.31万元，占1.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6688.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）: 支出决算为20.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）: 支出决算为1535.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）: 支出决算为230.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）06（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）08（项）: 支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）: 支出决算为70.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）: 支出决算为33.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）: 支出决算为58.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）: 支出决算为98.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般公共服务（类）36（款）99（项）: 支出决算为162.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为156.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.社会保障和就业支出（类）02（款）01（项）:支出决算为98.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）02（款）99（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）05（款）01（项）:支出决算为42.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）:支出决算为154.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）05（款）06（项）:支出决算为66.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）07（款）05（项）:支出决算为213.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）08（款）01（项）:支出决算为52.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）08（款）04（项）:支出决算为34.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为52.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为39.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为110.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为92.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为172万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

7.农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为228.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为493.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）02（款）04（项）:支出决算为95.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）03（款）02（项）:支出决算为50.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）03（款）04（项）:支出决算为102.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）03（款）14（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为102.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）07（款）01（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1646.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水（类）07（款）99（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

8.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为206.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

9.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）:支出决算为107.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6688.26万元，其中：

人员经费4889.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1798.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为37.73万元，完成预算99.29%，决算数低于预算数持平，主要原因是“三公”经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.78万元，占52.43%；公务接待费支出决算17.95万元，占47.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.78万元,完成预算98.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少15.44万元，下降43.84%。主要原因是脱贫攻坚完成，用车次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出19.78万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.95万元，完成预算99.72%。公务接待费支出决算比2019年减少0.36万元，下降1.97%。下降原因是厉行节约，其中：

国内公务接待支出17.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待203批次，1848人次（不包括陪同人员），共计支出17.95万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8875.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县汪洋镇机关运行经费支出1129.73万元，比2019年减少169.72万元，下降13.04%。主要原因是进行了乡镇机构改革。

（二）政府采购支出情况

2020年，汪洋镇人民政府采购支出总额560.4万元，其中：政府采购货物支出382.57万元、政府采购工程支出57.81万元、政府采购服务支出120.02万元。采购办公用品、应急防汛物资及购买环卫保洁服务等。授予中小企业合同金额560.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额560.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，汪洋政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是特种车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。

42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。

43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

足球即时比分

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表