2020年度四川省仁寿县板桥镇部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置10
第二部分度部门决算情况说明11
一、收入支出决算总体情况说明11
二、收入决算情况说明12
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4、发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，各部门岗位具体职能如下：
1、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所
负责乡镇财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、（一）全力打赢疫情防控阻击战。认真贯彻省市县各项疫情防控决策部署，以“疫情防控”为核心，坚持把群众的生命健康放在第一位，团结社会各界力量，众志成城打好疫情阻击战。成立由镇党委书记和镇长双指挥长的新冠肺炎疫情防控应急指挥部，统一调度，各村（社区）成立疫情指挥小组，村民小组实行网格化管理，建立健全疫情“防护网”，把疫情“拒之门外”；强化排查工作，镇村干部入户排查总户数8188户，总人数26945人，设立卡口26处，配备检疫人员 26人，排查外来人员4213人次，排查车辆600辆，对本镇居住和外来人员全覆盖排查；强化宣传引导，全镇发放公开信23000余封，微信和QQ群发送宣传信息12000余条，同时在卡点和场镇定点宣传150余次，利用宣传车流动宣传120余天，保障防疫宣传100%覆盖，群众防疫知识应知尽知；强化“管控”，对疫区返回和途经疫区的人员严格按照市县规定执行，采取集中隔离、居家隔离、居家观察等多举措严防死守，全镇设立集中隔离点1处，设置集中隔离点1处，集中隔离9人，居家隔离1379人，另送16人到县集中隔离点隔离。在镇村干部共同努力和群众积极配合下，我镇未发现一例疫情。
2、全力打好脱贫攻坚持久战。2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，是全面建成小康社会的收官之年，镇党委政府聚焦脱贫攻坚工作，紧扣“两不愁、三保障”， 持续推进精准扶贫各项政策措施落地落实。积极争取产业扶持资金，推进贫困户发展柑橘核心产业、激发贫困户自我发展内生动力、深化“造血式”产业扶贫，争取产业发展47.8万元，发展养殖生猪278头，养殖羊72头，养殖小家禽9840只，惠及248户贫困户；多渠道解决贫困户就业困难，优先保障建档立卡贫困户公益性岗位安置288人，累计向信利集团输送贫困户10人，累计培训贫困户500余人次，发放培训证书300余份，推荐就业400余人；夯实政策兜底，农村低保标准提高到每人每年350元，逐步提高残疾人生活补贴，并建立临时生活困难救助基金，保障临时生活困难群众得到有效救助。全镇600户精准贫困户脱贫成果得到进一步巩固提升，与全国同步实现小康。
3、全力强化产业升级。利用地理、环境优势，不断发展壮大柑橘产业，加大管理力度，成功续展“绿色食品A级认证”，提升柑橘品质；组织镇村（社区）干部、村（社区）致富带头人等到蒲江县现场考察学习先进种植和营销经验，为我镇柑橘种植提供参考与方向；畅通销售渠道，召开营销商座谈会，主动对接大型超市、批发市场，同时充分发挥电子商务优势，积极与电商“京东”和本土电商“赶场小站”合作，保障群众柑橘在种得好的基础上，“卖得好”；以点带面，促进农业优化升级，通过电商、超市在销售柑橘的同时不断扩展农产品销售，包括家禽、腊肉、鸡蛋、无公害蔬菜等，提高农民收入的同时，也满足了城市发展，实现共赢。
4、全力守护生态环境。认真落实市县相关决定部署，积极主动保护生态环境。发动全镇138名保洁员和全体村社干部开展城乡环境卫生整治，清理县、乡和社道路50公里，拆除破旧垃圾池30个，新建垃圾基座103个，清理卫生死角40处；持续推进厕污共治工作，进一步改善人居环境，2020年完成改厕3460户、改污2861户，实现了农村生活污水收治达到90%；进一步强化“河长制”工作，清水河流经板桥镇内柏树村共计1.3公里，镇级河流19条共30.38公里，设立镇级河长7名、村级河段长 7名、河道监督员14名，参与清理河道内淤积物、行洪障近620人次，累计巡河300余次，极大改善人居环境，群众幸福感、满意度显著提升。
5、全力抓牢民生工程。复耕撂荒地300余亩，已完成200亩的水稻扩种目标任务并通过了验收，做到了“应播尽播、应种尽种”，确保粮食稳产保供。新增低保73人、提档59人，新增特困供养人员10人，提供临时救助57人，发放1053人高龄补贴，为残疾人进行无障碍改造11户，发放辅具37人，提供居家托养服务12人，联合狮子会公益组织为9名白内障患者进行免费手术。基础设施建设不断夯实，积极争取项目资金，累计硬化道路17公里，维修整治渠道2.8公里、山坪塘5口，群众生产生活得到了极大改善。
6、全力推进项目建设。投资127余万元完成农村垃圾转运体系建设；投资120余万元完成污水管网提升项目；投资1400万建设德康项目14个单元；投资630余万元建设板桥幼儿园和河口幼儿园；投资30余万元实施场镇美化、天府竹海工程；公益性公墓主体工程基本完工。持续推进群众住房安全保障，全年完成三类重点人员危房改造59户、建档立卡贫困户住房质量巩固提升6户、非建档立卡贫困户危房改造6户、社区五保危房改造1户、土坯房改造143户、完成地质灾害避让搬迁9户22人和地质灾害排危整治18处。
二、机构设置
仁寿县板桥镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县板桥镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县板桥镇人民政府本级。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2,344.67万元，支出2,145.17万元。与2019年相比，收入总计减少1,705.36万元，减少42.1%；支出总计减少1,904.86万元，减少47%。主要变动原因是：2019年存在政府基金项目支出，主要用于红星路南延线拆迁补助。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2,344.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,283.13万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入61.54万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2,145.17万元，其中：基本支出1,663.4万元，占78%；项目支出481.7万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入合计2,344.67万元，支出合计2,145.17万元。与2019年相比，收入总计减少1,705.36万元，减少42.1%；支出总计减少1,904.86万元，减少47%。主要变动原因是：2019年存在政府基金项目支出，主要用于红星路南延线拆迁补助。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2,088.46万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少47.26万元，下降2.2%，主要变动原因是一般公共服务支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2,088.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出533.77万元，占26%；文化旅游体育与传媒（类）支出27万元，占1%；社会保障和就业（类）支出137.76万元，占7%；卫生健康支出34.43万元，占2%；农林水支出1,284.49万元，占61%；住房保障支出71万元，占3%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2088.46，完成预算91.47%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为17.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为277.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.76万元，完成预算66.6%，决算数小于预算数，主要原因是公务用车较新，运行维护支出较少，人员经费开支减少。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为25.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为45.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为31.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为81.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为42.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算：42.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算：3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算：40.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算：9.22万元，完成预算75.2%，决算数小于预算数，其原因为优抚对象年中死亡。人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算：0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是河长制项目推进进度滞后。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为84.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为123万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为230.6万元，完成预算67.7%，决算数小于预算数，主要原因是一般公共服务支出减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为53.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数小于预算数，主要原因是河长制项目推进进度滞后。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为38.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是调整预算指标下达时间较晚，报账不及时。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为7.49万元，完成预算74.9%，决算数小于预算数，主要原因是抗旱项目推进进度滞后、报账不及时。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为85.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为660.64万元，
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1，663.4万元，其中：
人员经费1,398.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费265.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元，完成预算91.8%，决算数小于预算数。主要原因是公务用车较新，运行维护支出较少，厉行节约，削减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元，占68%；公务接待费支出决算2.5万元，占32%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，完成预算数88.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.3万元，增长100%。主要原因是板桥镇公务用车为新购置，2019年未预算运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.3万元，完成预算88.3%。主要用于脱贫攻坚、农业技术指导、环保督察、疫情防控督查、地质灾害排危、村级建制调整、人大会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.4万元，下降35.9%。主要原因是厉行节约，压缩经费，公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待75批次，334人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。
具体内容包括：交通局交通勘测、民政局，脱贫攻坚验收检查接待，环保督察检查，国土管理执法巡查，违章建筑强拆，征地拆迁，安全检查，疫情防控督查，人口普查交流学习等工作支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出56.71万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县板桥镇机关运行经费支出224.5万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，板桥镇人民政府采购支出总额159万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，板桥镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况看，板桥镇预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。因本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 （2020年度） |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中－财政拨款： |
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其中－财政拨款： |
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其他资金： |
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其他资金： |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县板桥镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位开展在群众团体中开展社会救助、思想工作等助人活动支出。
17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
23.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
27.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村道路建设方面的支出。
29.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
30.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映关于林业业务支出。
31.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
32.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。
33.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。
34.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于脱贫攻坚方面业务的支出。
35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
