2020年度四川省眉山市仁寿县珠嘉镇人民政府部门决算

公开时间：2021年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

政府职能

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

（四）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

二、机构设置

本单位2020年独立编制机构为2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

纳入仁寿县珠嘉镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.仁寿县珠嘉镇人民政府本级。

2.人员情况。

2020年，珠嘉镇总编制41人，其中：行政编制27人、机关工人1人，其他事业编制13人。实有在职人员43人，其中：公务员24人，机关工人1人，其他事业人员18人。

3.2020年重点工作完成情况。

2020年，珠嘉镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的决策部署和统一安排，围绕镇党委“重党建促引领、兴乡村促繁荣、强农旅促融合、保民生促和谐”的工作思路，坚定发展信心和战略定力，凝心聚力，真抓实干，统筹推进各项工作，经济发展各项目标任务取得了很好成绩。

三、2020年工作完成情况

（一）各项经济指标预期基本完成

1-12月，预计完成全镇国民生产总值达到4.3亿元；完成固定资产投资2.1亿元。

（二）项目建设进展顺利

1、征地拆迁。220千伏共26个塔基，征地6.4187亩，临时用地56.0264亩，拉线临时用地10.64亩，拆迁农户9户共39人。110千伏共30个塔基，征地3.4505亩，临时用地40.7804亩，拉线临时用地8.0788亩，拆迁农户18户共63人。仁简快速通道征地522.24亩，共拆迁农户75户，现已签订协议67户。

2、项目建设。棚村水肥一体化建设已全面完成，踏水农耕文化公园已进入竣工验收阶段，一镇一园项目有序推进，棚村环线道路加宽工程和志气洞子湾加宽道路已进入施工阶段，金光大桥重建工程进入行洪论证政府采购财评全力推进，4个公厕建设完成，污水管网工程完成了协调设计预算财评政府采购招标，金光村多功能服务中心工程完成了政府采购财评招标建设场地选址规划，对辖区3处“大棚房”违建在规定时间内进行了拆除并上报相关资料协调补助资金。

3、危房改造。完成了75户危房改造，其中三类人员68户，非建档立卡4户，社区五保3户。完成了27户土坯房改造和10户建档立卡户的巩固提升。

4、土地流转。好味道流转土地860亩，锦圣农业有限公司流转土地360亩。

（三）社会事业保持良好发展势头

1、疫情联防联控继续加强。我镇按照疫情防控县指挥部要求，从严落实宣传、排查、隔离、就医等防控措施，疫情防控取得阶段性成果。排查外出返乡人员4386人，居家隔离124人，集中隔离14人，排查大数据反馈信息6100余条。目前正针对入境人员、重点疫区（新疆、上海、天津、上海、安徽）等开展大排查，有效落实综合性防控措施。

2、脱贫攻坚全力以赴。按照中央、省、市、县脱贫攻坚工作总体目标要求，定期研判、发现问题、明确目标、压实责任，全力补齐短板弱项，确保顺利完成全镇411户1255人贫困人口稳定脱贫不返贫，实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障的目标。

3、社会管理有效强化。一是信访维稳工作。开展接访200余人次，处理信访局交办案件10件，县领导信箱5件，微信爆料76件，市长热线93件，人民网县委书记留言6件。共排查一般矛盾纠纷49件，化解49件。排查突出矛盾纠纷1件。对全镇七类重点人员251人管控率100%。加强农村雪亮工程管控，雪亮工程运用典型案例10例。网格员办理各类网格事件2404件，发现上报治安隐患123件，协助法院办理执行案件10件。二是扫黑除恶。开展重点行业领域突出问题专项整治，开展乱点乱象整治业务工作，建立滚动摸排、常态化整治工作机制。

4、安全防控体系全面完善。共检查企业、单位400余次,查出各类安全隐患83条,已整治82条，限期整治1条；深入企业、单位开展一包一安全工作86次，查出各类安全隐患54条，已整治53条，限期整治1条；结合我镇实际，在全面贯彻落实全县安全生产专项整治三年行动计划工作部署基础上，重点制定3个专题和16个行业领域整治方案深入推动实施，排查隐患20条，已整治20条。定期开展食品安全检查，对辖区内单位食堂，小超市等进行食品安全隐患排查工作，完成三年来食品安全示范县创建资料整理工作。全面完成全大春生产农业灌溉用水，无一起因农业生产用水引发的群体性事件发生。狠抓防汛责任落实，成立了防汛抗旱工作领导小组，编制了珠嘉镇2020年防汛抢险应急工作预案、落实防汛抢险应急物资储备。在红瓦水库开展了一次防汛抢险应急演练。今年汛期提前避险转移20户63人，无农房垮塌，无人员伤亡。

5、乡村环境不断优化。持续做好农村改厕农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，美化农村环境。一是厕污共治进度快。2020年实施 1227户 4871人，其中厕所改造1227户 4871人，补助资金 147.24万；生活污水治理 961 户 3837人，补助资金 76.88 万元。二是城乡环境治理新进展。清运垃圾7460吨，清理牛皮癣小广告700余副，考核保洁员不合格13余人并辞退，扣罚保洁公司5000余元。协调新建垃圾压缩站1座并投入使用。被县农业农村局评为一二季度先进单位。三是加强央督迎检问题排查整改。对辖区小作坊及企业16家开展了6次集中检查，发放整改通知书7起，解决环保投诉案件40余起。秸秆禁烧工作以村民自治处罚野外用火10000余元。四是深化乱点乱象治理。开展场镇秩序整治，劝导场镇120余商户“坐商归店”，花园街新建临时停车场2处1100平方米，纠正了1000余次车辆乱停乱放和商贩占道经营的行为，黑化场镇街道3.8公里，发放珠嘉镇“十不准”宣传单800余份，劝导乱搭乱建鸡、鸭圈棚230处。五是河长制工作进展有效。每月进行清河行动，全年共清淤泥和垃圾160吨，参加清河人员376余人，整治沟渠3公里。河道绿化50余亩，种植雷竹6000株，三溪社区78亩涵养林补植柳树1000株。六是加强肥水养鱼管理。对5亩以上的养鱼塘进行登记造册，按照县上要求制定管理制度，按期收回集体山平塘，召开水产生态养殖户专题培训会议2次。七是开展废弃口罩等有害垃圾、辖区消毒专项治理。共出动保洁人员2786人次，中转清运车辆150辆（次），发放口罩8643条，清理消除卫生死角84处，督促中转清运垃圾2500余吨；废弃口罩全部进行消毒处理后回收交镇卫生院集中处理；辖区消毒面积631280平方米。

6、生活保障不断加强。一是认真开展低保政策宣传，取消低保68人，新增低保224人，发放城乡低保金221.8万元，发放城乡低保价格临时补贴93.6万元。发放特困补助金150.3万元，发放城乡特困价格临时补贴19.4万元。开展医疗救助45人次,救助金额54586元，开展临时生活救助94人次,救助金额108800元。排查留守儿童185人，困境儿童36人。现共有149人享受奖励扶助政策资金14.3万元，特扶对象23人全年特扶资金72万元全部发放到位。劝导失学儿童2人返校。发放困难残疾人补贴金57.69万元，发放护理补贴金17.74万元。二是积极完成社保工作。基本医疗保险参保交费21355人，参保率92.8%，城乡居民养老保险参保交费4359人，参保率完成93.5%。三是超额完成信招工。共向信利推荐面试146人，入职55人，超县下达任务3人，全县排名第五名。三是努力做好退役军人服务工作。采集退役军人信息576人，发放慰问金10.82万元，追缴11户应退回的优抚资金10190元退回国库支付中心账户。投入资金5万余元对镇、村（社区）退役军人服务站进行了“枫桥经验”标准化建设。

（四）农业生产积极推进

1、扩大基础设施公共服务供给，加强对水利、交通等基础设施网络建设，实施沟渠硬化、河道清淤治理等工程。改善农村生产生活基础条件。

2、完成大春农资发放工作：1600亩机插秧、3200亩人工插秧水稻种5120公斤、配方肥144吨。玉米3600亩、种子7200公斤、配方肥144吨、微膜16000公斤。大豆7200亩、种子21600公斤、配方肥108吨。

3、做好大春生产疫病防治工作。先后发放草地贪夜蛾诱捕器10240个（玉米3440亩、水稻6780亩）。水稻生物导弹（赤眼蜂虫卵）16950个。在花园社区、棚村村安置太阳能杀虫灯40盏。完成对全镇四个村（社区）水稻、玉米统防工作。

（五）基层组织建设不断加强

1、顺利完成村级、村民小组优化调整改革工作。我镇紧紧围绕县委目标，提前谋划，抓细抓实村级建制改革各项工作，定期研判评估社会稳定风险，逐村开展谈心谈话、问题排查，顺利完成7个村（社区）合并成4个村（社区）的村级建制调整改革，62个小组优化成46个小组的村民小组优化改革。配齐配强村（社区）干部、村民小组长，实现村级建制优化组合、村民小组优化调整，增强发展后劲，群众积极配合，没有发生信访事件。

2、加强基层人培养。在村级建制调整中，4个村（社区）27名干部中返乡农民工23名，返乡大学生5名，退役军人1名。按照各自的特点特长进行了明确的岗位分工，村两委班子结构比往届在年龄、学历更加呈现年轻化、知识化。开展了为期三天的网络学习、现场培训。已有超过5人通过在职教育提升学历，有28位基层干部报考社会工作师。

3、打造升级基层建设壮大集体经济。对棚村村、顺龙村进行了大党建基层示范点的升级打造包装，棚村村获评省级实施乡村振兴战略工作示范村、省级卫生村、市级四好村、县级信用村等荣誉。通过盘活农村闲置资源、创办村民入股分红制经济合作组织、扶持村级集体经济发展示范村改造、产业发展引进、土地流转等方式增加各村（社区）集体经济收入，各村（社区）平均年收入在2.4万元，预计2021年达到平均3万元以上。

4、严肃党员的先进性和纯洁性。自十八大以来，珠嘉镇所辖党组织共发展党员72名，转出党员24名，本次接受排查党员48名，其中流动党员23名；在本次排查整顿农村发展党员违规违纪问题中，共谈话743人次，发现问题201处。

5、全力做好宣传工作营造良好舆论氛围。全年在《人民日报》、《川报观察》、《眉山日报》、《四川台公共乡村频道》、《仁寿电视台》、《大美仁寿》等媒体发表信息84篇，在县政务网发表信息46篇。制作完成《珠嘉镇防疫宣传片》。完成2020年仁寿县农民丰收节、农民运动会外宣工作。为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作提供坚强的舆论引导。

6、全面落实管党治党政治责任，保持坚强政治定力和正风反腐高压态势，为全镇经济发展提供了良好的政治环境。

（六）自身建设持续加强

1、坚持理论学习，站稳政治立场。始终把政治建设放在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全力抓好政府系统党的建设和意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2、坚持务实担当，提升治理能力。对确定的目标、部署的任务一抓到底，以激励促落实，以问责求实效，努力提升政府执行力。优化办事流程和服务标准，畅通政民互动渠道，切实解决群众反映强烈的问题，全面提高政府公信力。

3、坚持廉洁从政，永葆清廉本色。认真落实党风廉政建设责任制，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，树立行为规范、运转协调、廉洁高效的政府形象。主动接受人大依法监督，自觉接受社会公众监督。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2244.9万元，支出总计1860.09万元，财政拨款结转和结余384.8万元。与2019年相比，收入总计减少20893.82万元，减少90.3%；支出总计减少21278.62万元，减少92%。主要变动原因是征地拆迁补偿减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2244.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2157.98万元，占96.13%；政府性基金预算财政拨款收入86.92万元，占3.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1860.09万元，其中：基本支出1234.52万元，占66.37%；项目支出625.57万元，占33.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2244.90万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少20893.82万元，减少90.3%，2020年财政拨款支出总计1860.1万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少21278.62万元，减少92%。主要变动原因是征地拆迁安置减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1776.40万元，占本年支出合计的95.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少347.16万元，减少16.35%。主要变动原因是区划调整人员考核五险一金公用经费等减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1776.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出569.55万元，占32.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.38万元，占2.22%；社会保障和就业（类）支出163.41万元，占9.19%；医疗卫生（类）支出59.94万元，占3.38%；节能环保（类）支出53.75万元，占3.03%；城乡社区（类）支出45万元，占2.53%；农林水（类）支出768.88万元，占43.29%；住房保障（类）支出74.49万元，占4.19%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.11%，

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1776.40万元，2157.98完成预算82%。其中：

一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为20.33万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为267.15万元，完成预算100%。
政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为107万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转结余13.48万元，个别项目未实现支出，待下年支付。
政府办公厅及相关机构（款）信访事务（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为25.24万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为27.99万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为86.97万元，完成预算100%。
其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为12.87万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为6万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为39.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业支出（类）
民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出决算为24.05万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为41.87万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.5万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为41.41万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为35.05万元，完成预算100%。
抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出决算为9.43万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为30.13万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.8万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为7.01万元，完成预算100%,决算数等于预算数的原因是收支平衡。
节能环保（类）：
污染防治（款）水体（项）支出决算为53.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
城乡社区（类）:
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为25万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
农林水（类）
农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为11.62万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未实现支出，待下年支付。
农业农村（款）行业业务管理（项）支出决算为110.67万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为75万元，完成预算83%，决算数小于预算的主要原因是个别项目未实现支出，待下年支付。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为102.79万元，完成预算100%。
林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为8.71万元，完成预算100%。
水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为21.52万元，完成预算100%，
水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为18.78万元，完成预算100%，
水利（款）抗旱（项）支出决算为9.81万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，待下年支付。
水利（款）防汛（项）支出决算数为0万元，完成预算数0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，待下年支付。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为70万元，完成预算100%.
农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为338.93万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）其它农村综合改革支出（项）支出决算为1.05万元，完成预算0.35%。决算数小于预算数的原因是个别项目未完成，待下年支付。
7.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为74.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1234.51万元，其中：
人员经费1051.41万元，主要包括：基本工资165.39万元、津贴补贴88.59万元、奖金108.86万元、绩效工资102.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.87万元、职业年金缴费11.5万元、职工基本医疗缴费29.81万元、其他社会保障缴费16.67万元、住房公积金74.49万元，其他工资福利支出53.38万元，抚恤金35.05万元、生活补助263.40万元、其他对个人和家庭的补助60万元。
日常公用经费183.11万元，主要包括：办公费14.34万元、印刷费5.03万元、水费3.27万元、电费5.42万元、邮电费6.36万元、差旅费23.35万元、维修（护）费1.22万元、会议费2.62万元、培训费1.70万元、公务接待费2.34万元、劳务费15.29万元、工会经费3.16万元、公务用车运行维护费0.7万元，其他交通费26.23万元、其他商品和服务支出67.33万元、办公设备购置4.75万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占23.03%；公务接待费支出决算2.34万元，占76.97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少16.54万元，增长100%。主要原因是只有公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.7万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少5.94万元，下降71.74%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。
国内公务接待支出2.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，384人次（不包括陪同人员），共计支出8.28万元，具体内容包括：农业园区示范试点，疫情防控，脱贫攻坚检查调查督查，环保督察检查，国土管理执法巡查，征地拆迁，安全检查等工作支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出83.69万元。其中：征地和拆迁补偿支出6.42万元，农村基础设施建设支出16万元，社会福利彩票公益金支出5.87万元，其他抗疫相关支出55.40万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、年末结转结余384.8万元。
（一）机关运行经费支出情况
2020年，珠嘉镇人民政府机关运行经费支出183.11万元，比2019年减少54.04万元，下降22.79%。主要原因是厉行节约，严控支出；主要是差旅费，宣传广告，劳务费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，珠嘉镇人民政府政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，珠嘉镇人民政府政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对未开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出未开展绩效自评，从评价情况来看。
1.项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

……

效益指标

40万元

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。

201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。

201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。

201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。

201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。

201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒类

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

13.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区（类）

212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。

15.农林水（类）

213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。

213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。

213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。

213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。

213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

16.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

17.灾害防治和其他应急管理类

224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。

（二）机构职能。

党政综合办公室

党建办公室

经济发展办公室

综合行政执法办公室

社会治理和社会事务管理办公室

财政所

民生事业办公室

便民服务中心

农业综合服务中心

农民工服务中心

新时代文明实践中心

（三）人员概况。2019年，珠嘉镇总编制41名，其中：行政编制27名、机关工人1人，其他事业编制13名。2020年，实有在职人员43名，其中：公务员24名，机关工人1人，其他事业人员18名

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计2244.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2157.98万元，占96.13%；政府性基金预算财政拨款收入86.92万元，占3.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1860.09万元，其中：基本支出1234.52万元，占66.37%；项目支出625.57万元，占33.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

珠嘉镇2020年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即是冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的珠嘉镇。2020年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2020年绩效目标基本完成。

构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，严格实行县级报帐提款制，做好支出控制；积极与县财政沟通协调，及时进行预算动态调整，保证资金及时有效地实现支出; 重大事项或者项目的重大支出均经过了集体研究决定。

根据单位2020年的决算数据，预算执行进度为95.5%，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）专项预算管理。

对于专项预算项目，本单位制定了程序严密的专项资金管理办法。并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。资金管理分配科学、分配及时，专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金实效良好。专项预算绩效目标、实施绩效完成情况良好、无违规记录。

（三）结果应用情况。

本单位2020年绩效评价自评质量良好，2020年年初绩效目标在县政府网站有效公开，自评结果2020年同样在县政府网站有效公开。同时，本单位对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改，最终将整改结果在县政府网站公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本单位强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。2020年本单位支出绩效的综合评价得分为98.7分，评定等次为优秀。

（二）存在问题。

通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。

（三）改进建议。

一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。

另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。

附件2

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

足球即时比分

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表