2020年度四川省仁寿县虞丞乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）政府职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹两代表一委员相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一年来，虞丞乡在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，团结带领全乡人民共防疫情，一手抓防疫一手抓生产，社会秩序快速恢复，全乡经济社会持续健康平稳向好发展，各项工作位居全县前列。
一、众志成城，疫情防控取得阶段性胜利。
面对突如其来的新冠肺炎疫情，在县委、县政府统一指挥下，全乡党员干部放弃与亲人团聚，奔赴一线工作，开展了7轮大排查，全面摸排了辖区内18819人的基本情况，筛查重点疫区返乡人员信息3000余条，纳入管理628人，帮助协调工作岗位526个，投入防疫经费60余万，创新开展助力农业生产服务活动，让全乡柑橘、家禽等农副产品销售良好，全乡无疫情发生。
二、狠抓农业工作，农业生产位居全县前茅。
重视粮食生产。按照习近平总书记把中国人的饭碗牢牢端在自己手中的精神要求，我们采取发放种子、补助资金等方式，鼓励农户开荒种粮，全乡扩种水稻150亩，完成扩种任务287%。柑橘产业提档升级。新发展春见、爱媛38号等优质品种1200余亩，品改柑橘明日见1500余亩。抓实生猪生产。年出栏6万头的德康生猪育肥场落地我乡并快速推进，发展社会代养场8个单元，生猪补栏工作完成任务245.8%，为全县生猪生产做出了应有贡献；
三、着力交通饮水工程建设，基础设施明显提升
坚持发展基础先行的理念。全域安全饮水有序推进。今年完成了全域安全饮水管网铺设工作，除前锋村原新村5社部分群众因地势原因暂时未能安装自来水外，全乡所有住户都能安装。经过实地调查研究，党委政府统一了全乡安全饮水入户费标准。全年新安装自来水950户。道路不断提升。全年硬化乡村道路13.5公里，硬化村社道路15.6公里，道路加宽改造5.8公里，黑化美化场镇600米。
四、创新社会精细化治理，安全稳定大局不断向好
网格和小微天网助力社会精细化治理。投入20万元建成天网平台，安装了高点防火巡视摄像头、人脸识别摄像头、车牌识别摄像头等设备，整合雪亮工程、广播系统、农户自有小微天网等设施，搭建了一个拥有1100多个摄像头，集广播宣传、实时监测、森林防火等为一体的多功能大数据平台，并落实专人全天在线监测，实现了社会管理可视、可管、可喊，灾害可防、可减、可控，宣传教育有像、有文、有声，全面提升社会精细化治理能力和水平；8月，成立了专业网格化队伍，社会治理人防技防双管齐下。矛盾纠纷不断化解。去年，党委研究为信访化解年，集中人力物力化解了多人长期信访稳定问题，处理了盐硝村土粉厂一系列老大难的遗留问题，协调处理同意村自来水加压站、景贤污水处理厂征地拆迁及青苗补偿款62万元，信访化解量80%，无进京到省信访事件，获群众认可和信赖。基层治理不断夯实。建立了重点信访对象、吸毒人员、社区矫正人员、重症精神病人员信息台账，实行乡、村、社三级联动，落实三定一责任。治安环境不断优化。与县公安局共建虞丞乡警务室，常驻民警5人，案件纠纷快速处置，治安环境日趋向好；全乡建立了7支社会治安应急巡逻队，在重要时期重大时间节点开展大巡防，确保全乡社会稳定大局。森林防灭火工作成效显著。森林防灭火专项治理取得实效。始终将森林防灭火作为安全生产工作重中之重，党委政府结合虞丞乡多是山地，林区交通不畅，水资源缺乏等情况，理顺防与灭关系，全面提升人防、物防、技防水平，在重点林区安装24小时在线火情监测高空探头，创新改造高压喷雾灭火器，设立12个应急储水点、70余个防火蓄水池。着眼于打早打小，更新组建40人半专业扑火队，设立巡山护林员39人，及时有效的化解火情。全乡森林防灭火多次受到县委县政府领导肯定，成为全县标杆。安全生产工作落到实处。坚持开展每月一次和重大节假日安全大排查工作，强化对地质灾害点的监控，落实汛期三查机制，及时上报检查结果，整改排查隐患；定期对辖区内的学校、机关、敬老院、小超市、小作坊进行食品安全检查，加强对乡厨和坝坝宴的监管；加强道路交通安全管理，加大安全教育和检查力度，与黑龙滩交警队开展交通安全检查6次；全年开展森林防火演练2次，防汛救灾演练1次，整治地质灾害点12个，搬迁避险群众24户；全乡无重大安全事故发生，确保了群众生命财产安全。
五、坚持绿色发展理念，生态环境持续改善
全面提升人居环境。新成片种植竹200亩，新种植三角梅5000株，美化绿化农村聚居点5个。认真落实河长制工作。对廖白河、谢家河进行垃圾、污染物清理，河道治理成效明显，全年境内河流水质均在3类及3类水质以上。大力推进厕污整治。农村厕屋改造开工2630个，完工验收2255个，拨付384.36万元。深化城乡环境治理。投入120万元，实施农村垃圾清转运和场镇卫生治理外包服务，全乡75个经济社全部配齐专职保洁员，环境治理明显好转。
六、举全乡之力，打赢了脱贫攻坚战
始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务来抓，确保一超六有、两不愁三保障落到实处；对2016年以来各级检查反馈问题全面整改，举一反三对存在的问题逐户销号，所有问题清零；实施精准贫困户C\D级危房改造78户，介绍贫困户到黑龙滩中铁、文林工业园区务工31人，提供公益性岗位108人，低保兜底和提档升级62人；全乡脱贫工作受到各级肯定，同意村作为全县唯一代表，参加全省脱贫美丽新村展示；全乡485户贫困户、1户边缘户、16户监测户1305人全面稳定脱贫。
七、情系民生，社会事业全面进步
社会保障有力。大力宣传社保卡的办理和使用，加强对新农合、新农保、小额意外保险和老年保险的宣传，确保参保率稳中有增。文化事业繁荣。全乡建立7支文艺表演队伍，丰富群众文化娱乐生活，成功举办梦想腾飞，筑梦猪年为主题的虞丞乡第一届春节联欢会。教育卫生升级。扩建虞丞乡九年制义务教育学校，新建教辅用房740㎡，活动场地1800㎡，不断提升教育水平；辖区医疗卫生机构经受疫情考验，乡村医生积极投身疫情防控一线，卫生应急响应体系和硬件设施不断完善，医疗保障能力持续提高。
二、机构设置
单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县虞丞乡人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县虞丞乡人民政府本级。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2472.55万元、支出总计2010.14万元。与2019年相比，收入总计减少353.89万元，下降12.52%；支出总计减少816.3万元，下降28.88%。主要变动原因是政府性基金收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2472.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2419.49万元，占97.85%；政府性基金预算财政拨款收入53.06万元，占2.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2010.14万元，其中：基本支出1461.56万元，占72.7%；项目支出548.58万元，占27.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2472.55万元、支出总计2010.14万元。与2019年相比，收入总计减少353.89万元，下降12.52%；支出总计减少816.3万元，下降28.88%。主要变动原因是政府性基金收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1984.85万元，占本年支出合计的98.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少221.67万元，下降10.05%。主要变动原因是厉行节约，压减日常公用经费和人员经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1984.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出783.07万元，占39.45%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.79万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出156.55万元，占7.89%；卫生健康支出71.23万元，占3.59%；住房保障支出80万元，占4.03%；节能环保支出38.25万元，占1.93%；农林水支出821.96万元，占41.41%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1984.85万元，完成预算81.3%。其中：
一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：支出决算为43.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）01（款）02（项）：支出决算为12万元，完成预算96.93%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
201（类）01（款）08（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）01（项）：支出决算为457.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）02（项）：支出决算为16.96万元，完成预算18.2%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
201（类）03（款）08（项）：支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）01（项）：支出决算为37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）02（项）：支出决算为2.98万元，完成预算74.5%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
201（类）11（款）01（项）：支出决算为27.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）02（项）：支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）99（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）29（款）01（项）：支出决算为54.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）01（项）：支出决算为91.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）36（款）99（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
文化旅游体育与传媒
207（类）01（款）99（项）：支出决算为33.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
社会保障和就业
208（类）02（款）01（项）：支出决算为19.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）02（款）99（项）：支出决算为15.46万元，完成预算59.5%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
208（类）05（款）02（项）：支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）05（项）：支出决算为56.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）07（款）05（项）：支出决算为30.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）01（项）：支出决算为18.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）28（款）04（项）：支出决算为6.24万元，完成预算66.03%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
208（类）99（款）01（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
4.卫生健康
210（类）04（款）09（项）：支出决算为36.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）01（项）：支出决算为21.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）02（项）：支出决算为12.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.节能环保
211（类）03（款）02（项）：支出决算为38.25万元，完成预算83.6%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
6.农林水
213（类）01（款）12（项）：支出决算为88.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）42（项）：支出决算为67.5万元，完成预算57.2%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
213（类）01（款）99（项）：支出决算为137.12万元，完成预算42.08%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
213（类）02（款）37（项）：支出决算为20.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）02（项）：支出决算为8.9万元，完成预算42.08%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
213（类）03（款）04（项）：支出决算为20.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）14（项）：支出决算为11.47万元，完成预算11.88%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
213（类）03（款）15（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）05（项）：支出决算为414.92万元，完成预算98.65%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。
213（类）07（款）99（项）：支出决算为33.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.住房保障
221（类）02（款）01（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1461.56万元，其中：
人员经费1122.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费338.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年三公经费财政拨款支出决算为9.76万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数，厉行节约、严格控制支出。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元，占51.02%；公务接待费支出决算4.78万元，占48.98%。具体情况如下：
（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少19.63万元，下降79.76%。主要原因是2019年购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.78万元，完成预算98.55%。公务接待费支出决算比2019年减少1.07万元，下18.29%。主要原因是减少接待次数，厉行节约。其中：
国内公务接待支出4.78万元，主要用于脱贫攻坚、疫情防控、地质灾害排危等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待56批次，585人次（不包括陪同人员），共计支出4.78万元，具体内容包括：脱贫攻坚验收检查接待0.25万元，疫情防控多次督查接待0.35万元，地质灾害排危多次工作接待0.42万元，艺术团多次演出接待0.7万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出25.29万元。其中：征地和拆迁补偿支出0.52万元，其他抗疫相关支出24.77万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县虞丞乡人民政府机关运行经费支出338.64万元，比2019年增加125.16万元，增长58.63%。主要原因是办公运行经费增加，办公设备增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县虞丞乡人民政府采购支出总额254万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额230万元，占政府采购支出总额的90.55%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的18.9%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县虞丞乡人民共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映XXXXXXXXXXXX等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXX
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）01（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）01（款）08（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）06（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）06（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）11（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）11（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）11（款）99（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。反映商贸事务方面的支出。
201（类）29（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）36（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
10.文化旅游体育与传媒
207（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业
208（类）02（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
208（类）05（款）02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）07（款）05（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
208（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
208（类）99（款）01（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康
210（类）04（款）09（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
210（类）11（款）01（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保
211（类）03（款）02（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.农林水
213（类）01（款）12（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
213（类）01（款）42（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
213（类）02（款）37（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。
213（类）03（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
213（类）03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
213（类）03（款）14（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退回还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）03（款）15（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水掠建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
213（类）07（款）05（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）07（款）99（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.住房保障
221（类）02（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县虞丞乡人民政府部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
虞丞乡全乡统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2020年末在职实有人数52人，其中行政单位31人，事业单位21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度，虞丞乡财政总收入2472.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入2419.49万元，占78.07%，政府性基金预算财政拨款53.06万元，占21.93%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度，虞丞乡财政支出2010.14万元，其中基本支出1461.57万元，占58.64%，项目支出523.29万元，占41.36%。
其中按功能科目分：一般公共服务（类）支出612.8万元；社会保障和就业支出65.81万元；卫生健康支出35.42万元；城乡社区支出42.58万元；农林水支出562.31万元；住房保障支出44.68万元；灾害防治及应急管理支出2万元。
按经济科目分：1、工资福利支出830.07万元，其中：基本工资237.06万元，津贴补贴121.97万元，奖金192.75万元，绩效工资49.71万元，基本养老保险缴费56.12万元，基本医疗保险缴费34.63万元，其他社会保障缴费11.88万元，住房公积金80万元，其他工资福利45.95万元；2、商品和服务支出338.65万元，其中：办公费88.9万元，印刷费12.5万元，咨询费2.6万元，水费8.52万元，电费3.86万元，邮电费8.55万元，差旅费34.2万元，维修（护）费7.82万元，会议费3.58万元，培训费2.85万元，公务接待费4.78万元，劳务费15万元，工会经费9.08万元，公务车运行维护费4.98万元，其他交通费用29.39万元，其他商品和服务101.25万元；3、对个人和家庭补助支出395.92万元，其中：退休费9.32万元，生活补助361.14万元，救济费15.46万元，个人农业生产补贴10万元，其他对个人和家庭补助支出15.09万元；4、资本性支出445.51万元，其中：基础设施建设417.24万元，物资储备24.77万元，安置补助0.52万元，其他资本性支出2.98万元。
部门财政资金结余情况
2020年末结转资金462.41万元，其中一般公共预算435.64万元，政府性基金27.71万元。
结转资金包括人大选举0.38万元,脱贫攻坚普查2.2万元,办公场所修建34万元,防汛经费40万元,社会保障规范化建设1.02万元,敬老院经费10万元,退伍军人慰问3.21万元,贫困户医疗补助0.62万元,河长制经费7.5万元,安置补助19.68万元,农村道路50.5万元,农村厕所整治188.68万元,河长制及水库运行经费5.84万元,防汛及水毁修复85万元,农村综合试点改革5.68万元,社会福利彩票8.1万元。主要是项目未达到付款条件。将在2021年加快项目推进，按照项目资金使用要求加快资金支付。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
虞丞乡2020度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
2020年无专项预算。
（三）结果应用情况。
2020我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为93分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为93分。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.城乡环境综合治理、创建国家级卫生城镇、河长制、乡村振兴等重难点工作经费不足。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出和非生产性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
4.加强及时兑现，确保各项资金在当年12月30日前兑付完成。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
