2020年度四川省仁寿县大化镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1.本单位为财政全额预算拨款的乡级政府机关，其职能是：
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.根据主要职责，大化镇设置7个党政综合办事机构。
党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
3.根据工作职责，大化镇设置4个直属公益一类股级事业单位。
（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点） 及退役军人服务工作。
（2）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（4）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.疫情防控有序有力
2020年我们紧紧依靠全镇人民，坚持人民至上、生命至上，勠力同心，共同抗疫。一是迅速行动，构筑疫情防控坚固防线。按照坚定信念、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，在疫情爆发第一时间，我镇迅速成立镇级疫情防控指挥部，全面落实四级包保责任制。建立疫情防控联络群，第一时间发布预警信息，及时了解和掌握国内疫情信息，落实24小时值班值守制度，确保一旦有特殊情况能够第一时间反应和上报，提高疫情防控时效性，做到常态化。二是因时因势，科学制定防控措施。充分利用大数据信息、农民工服务中心、学校、公安局等反馈信息全覆盖开展走访大排查，动态摸排返乡人员情况，确保无遗漏。分级分类做好重点人群管控措施。对中高风险地区返仁人员、境外返乡人员、省外其他低风险地区返乡人员、无核酸检测证明的省外低风险地区返乡人员落实不同疫情防控措施，坚决防止疫情输入、扩散和反弹，全力保障群众生命健康安全。
2.项目建设成就突出
我镇始终坚持抓项目促发展、抓稳定惠民生，全力推进重点项目建设。一是远成天府（国际）智慧物流城项目扎实推进。投资65亿元，占地1241亩，涉及165户850人，现已完成全部征地拆迁和650亩土地场平工作，进入建设阶段，年底将投入生产。二是天府仁寿大道征地拆迁和货币化安置稳步推进。天府仁寿大道城区段建设完成龙门、正义、曹河等5个村21个经济社征地红线范围内1197.84亩土地分户丈量和附着物清点，完成198户703人货币化安置，现已全面通车；天府仁寿大道三绕至大化段（二峨山段）完成曹河、劳动、正义等3个村全部房屋拆迁和662.37亩土地分户丈量和附着物清点；38户130人货币化安置进展顺利。天府仁寿大道建设按期推进。三是劳动华兴土地“双挂钩”项目平稳推进。投资1.4亿元，涉及420户1200人，新增土地指标200余亩，现已进入安置房建设施工阶段。四是产业大道一、二期项目建设有序推进。产业大道一期项目投资约1800万元，总长1.5公里，占地65亩，现已全面通车。二期项目总长3公里，占地74.33亩，涉及38户130人，现正进行征地拆迁。五是西南交通大学希望学院项目全面启动。现已完成96栋房屋丈量和910亩土地丈量和附着物清点。
3.乡村振兴日见成效
农业基础设施建设不断提升。“十三五”期间硬化村社道路28公里，道路加宽6.4公里，整治山坪塘11口，新建和改造提灌站11座，新建蓄水池33口，新建排水沟6公里。
供给侧结构性改革成效显著。成立大华土地流转服务公司，规范化流转土地0.83万亩，累计收取流转服务费94.25万元。开展高标准农田建设，建设高标准农田2.32万亩，占耕地总面积的61.5%；稳固推进生猪产业，龙门生猪养殖合作社稳产保供经验被人民日报刊载，带动生猪产业快速发展，实现生猪年出栏2.3万头，完成德康项目6个单元建设，育种2305头；因地制宜发展生态特色农业，注重文旅结合，龙门村引进谷天葆生态农业基地，水利社区引进马克·凡品专业合作社，生态特色农业发展取得良好成效；高标准培育专业合作社和家庭农场，全镇8个村（社区）共建立78个合作社、公司和家庭农场。
美丽乡村建设稳步推进。建立完善村庄常态化保洁制度，通过人大票决，将农村垃圾转运纳入民生项目，由外包公司提供垃圾转运服务。去年，全镇所有村（社区）均成功创建为县级文明村；大化镇被评为全市实施乡村振兴战略先进镇；水利社区被四川省农业农村厅评为全省实施乡村振兴战略示范村、成功创建省级乡村治理示范社区；龙门村被评为全市实施乡村振兴战略先进村。
4.民生基础不断夯实
生态环境不断改善。同步推进“垃圾、污水、厕所”三大革命。完善生活垃圾分类投放，发放户分类垃圾桶10000余个，基本实现户户垃圾分类，常态化保持国家卫生镇创建成果；深入开展河长制工作，组织河道集中清理行动38次，清理河道垃圾3800余吨；新建污水处理厂4座，日处理能力1150吨，保证场镇污水有效处理；新建农村户用卫生厕所4762座，乡村卫生环境质量得到新提升。
脱贫攻坚圆满收官。聚焦“两不愁三保障”，不折不扣落实教育、住房、就业、医疗等基本生活保障措施，全力保障贫困户日常生产生活。选派一批骨干力量参与驻村帮扶工作， 全镇30余名帮扶干部奋战帮扶一线，迎难而上，确保不让一户贫困户掉队返贫。通过多年的不懈努力，我镇建档立卡贫困户586户1678人，实现全部脱贫。顺利通过国家、省市县检查验收工作，脱贫攻坚工作成绩显著。
民生保障全面落实。广泛宣传城乡居民养老、医疗保险新政策，2020年度城乡居民养老保险参保人数达到21044人次，参保率达99.3%，缴费总额292.01万元，其中为特殊人群代缴达1425人次，共计14.25万元；全年参加城乡居民医疗保险人数为26839人，参保率达96.67%，其中七类人员共计4356人由财政兜底为其购买医保。提升改造供水管网0.1公里，100%行政村通自来水，自来水普及率达85%。完成村危房改造24户。第七次人口普查工作顺利推进。新建规范化退役军人服务站8个，退役军人事务、民兵预备役、国防教育等工作不断加强。
群团事业均衡发展。对接团县委、关工委、妇联等部门，每年对“五失”青少年进行结对帮扶，送温暖。“十三五”期间，共计帮扶“五失”青少年140余人，帮扶金额达11万余元。充分利用农家书屋、儿童之家等村（社区）阵地，对自闭儿童、失学儿童等特殊群体进行心理疏导，帮助其建立信心，重返校园。实施童伴妈妈计划、暑期假日学校等活动，关爱留守儿童身心健康发展。
5.自身建设不断加强
有效推进大化镇便民服务中心标准化建设，完成便民大厅升级改造，建成信息化局域网系统、排号系统、窗口信息发布系统、打造24小时自助服务功能室，引入移动云桌面技术有效保障数据安全、实现数据共享。按照“应进必进”“进必能办”原则，将涉及社保、医保、民政、残联、计生、退役军人服务的109项审批服务事项统一纳入大化镇便民服务中心集中办理。着力实现“最多跑一次，一窗受理一网通办”的政务服务目标，为大化的发展奠定优越的营商环境，让群众办事方便、简单、明白，提升群众满意度。
二、机构设置
大化镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入大化镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9775.10万元、支出总计9464.55万元。与2019年收入总计18647.60万元、支出总计18647.60万元相比，收入总计减少8872.50万元、支出总计减少9183.05万元，收入下降47.58%、支出下降49.25%。主要变动原因是征地拆迁补偿支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计9775.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2509.77万元，占25.68%；政府性基金预算财政拨款收入7265.33万元，占74.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计9464.55万元，其中：基本支出1595.74万元，占16.86%；项目支出7868.81万元，占83.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计9775.10万元、支出总计9464.55万元。与2019年收、支总计18647.60万元相比，收入总计减少8872.50万元、支出总计减少9183.05万元，收入下降47.58%、支出下降49.25%。主要变动原因是征地拆迁补偿支出减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2243.63万元，占本年支出合计的23.71%。与2019年2171.25万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.38万元，增长0.33%。主要变动原因是农村综合改革等支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2243.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出654.72万元，占29.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.27万元，占1.66%；社会保障和就业（类）支出172.79万元，占7.70%；卫生健康支出109.36万元，占4.87%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.22%；城乡社区（类）支出108.54万元，占4.81%；农林水（类）支出981.05万元，占43.73%；自然资源海洋气象（类）支出0.44万元，占0.53%；住房保障（类）支出84.13万元，占3.75%；灾害防治及应急管理（类）支出80.84万元，占3.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2243.63万元，完成预算89.50%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为377.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；一般行政管理事务（项）支出决算为41.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为20.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他群众团体事务（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为98.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：支出决算为22.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。其他市场监督管理事务（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为37.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为29.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为59.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为56.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；拥军优属（项）:支出决算为15.29万元，完成预算91.34%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人和优抚三难救助资金，未达到付款条件，加快资金拨付资料准备进度，在以后年度支付。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为70.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；事业单位医疗（项）:支出决算为15.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5.00万元，完成预算13.39%，决算数小于预算数的主要原因是未达到付款条件，加快资金拨付资料准备进度，在以后年度支付。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为93.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴县级奖补资金，未达到付款条件，加快资金拨付资料准备进度，在以后年度支付；事业运行（项）:支出决算为119.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农产品质量安全（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农村道路建设（项）:支出决算为20.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；其他农业农村支出（项）:支出决算为173.40万元，完成预算90.56%，决算数等于预算数的主要原因是厕污共治资金，加快资金拨付进度，抓紧完善报账资料，在以后年度支付。林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为8.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是水库运维资金，未达到付款条件，加快完善报账资料，在以后年度支付；水利行业业务管理（项）:支出决算为10.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；防汛（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是水毁资金，未达到付款条件，加快报账资料准备进度，在以后年度支付；抗旱（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未达到付款条件，在以后年度支付；水利建设征地及移民支出（项）:支出决算为0.30万元，完成预算52.17%，决算数小于预算数的主要原因是大中型水库移民补助资金未达到付款条件，加快完善资金拨付资料，在以后年度支付。扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为630.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；对其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是一事一议综改资金未达到付款条件，抓紧完善报账资料，在以后年度支付。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为84.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为80.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1595.74万元，其中：
人员经费1327.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费268.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算49.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元，占53.42%；公务接待费支出决算1.50万元，占46.58%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,完成预算34.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.72万元。主要原因是公务用车为新购置，2019年未预算运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.72万元。主要用于应急管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.53万元，增长54.64%。主要原因是脱贫攻坚、社会治理等迎检工作支出增加。其中：
国内公务接待支出1.50万元，主要用于主要用于脱贫攻坚、厕污共治、惠民服务、国土资源、社会治理等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：脱贫攻坚2824元、厕污共治3690元、文艺演出5460元、国土资源检查2134元、市场监督1265元、纪委1584元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出7220.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，大化镇人民政府机关运行经费支出268.10万元，比2019年增加86.75万元，增长47.84%。主要原因是其他商品服务支出以及资本性支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，大化镇人民政府政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，大化镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急等公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位部门支出自评质量较好。
1.项目绩效目标完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县大化镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公共管理的事业单位）纪检、监察方面的支出；群众团体事务（款）行政运行（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）反映政府除在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映政府除人力资源和社会保障管理基本支出、机关服务、综合业务管理、、社会保险业务管理和基金监督等以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；民政管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，其他民政管理事务（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出；其他优抚（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映拥军优属活动的支出；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）计划生育事务（类）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；老龄卫生健康（类）老龄卫生健康（项）反映老龄卫生健康事务方面的支出。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；补助被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地原有生活水平支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农业行业业务管理（项）反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业和草原（款）事业机构（项）反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；其他农村综合改革（项）反映其他用于农村综合改革方面的支出。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县大化镇人民政府部门2020年
部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
全镇统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点） 及退役军人服务工作。
（9）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2020年末实有人数56人，其中行政编制32个（含机关工人1个），事业单位24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计9775.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2509.77万元，占25.68%；政府性基金预算财政拨款收入7265.33万元，占74.32%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计9464.55万元，其中：基本支出1595.74万元，占16.86%；项目支出7868.81万元，占83.14%。三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
大化镇2020年度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
2020年度我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2020年度我单位部门支出自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度我单位部门支出自评质量较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.城乡环境综合治理、创建国家级卫生城镇、河长制、乡村振兴等重难点工作经费不足。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
仁寿县大化镇人民政府项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
