2020年度四川省仁寿县藕塘镇人民政府决算
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公开时间：2021年10月21 日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置8
第二部分度部门决算情况说明9
一、收入支出决算总体情况说明9
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17
八、政府性基金预算支出决算情况说明19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明19
十、其他重要事项的情况说明19
第三部分名词解释28
第四部分附件28
附件129
附件233
第五部分附表33
一、收入支出决算总表33
二、收入决算表33
三、支出决算表33
四、财政拨款收入支出决算总表33
五、财政拨款支出决算明细表33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置及人数情况
一是根据主要职责，藕塘镇设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
二是人员情况：藕塘镇总编制68名，其中：行政编制36名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制32名。在职人员96名，其中：公务员39名、事业人员34名。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，我镇在县委、县政府的领导下，精准防治新冠疫情，通过五个“聚力”持续建设繁荣、富裕、法治、和谐藕塘。
（一）疫情防控精准防治。
（二）聚力加强党的建设。一是做好规定动作，筑牢基层基础。二是做好村级建制调整。三是做好大党建工作。四是党建引领集体经济发展。五是聚力打造经济发达试点镇。
（三）聚力打造廉政政府。一是抓监督落实，倡导勤政之风。二是狠抓作风建设，纠正“四风”问题。三是强化警示教育，凝聚反腐共识。四是坚持挺纪在前，惧腐氛围升温。
（四）聚力推进农业快速发展。
（五）聚力攻克三大攻坚战，主推乡村振兴大发展。
二、机构设置
仁寿县藕塘镇人民政府共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县藕塘镇人民政府2020年度部门决算编制范围预算单位包括：1.仁寿县藕塘镇人民政府本级。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入4781.45万元，支出4179.2万元，年末结转结余602.25万元。与2019年相比，收入减少456.15万元，降低8.7%，支出减少1058.4万元，降低25.32%。主要变动原因是厉行节约，日常共用经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4781.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4385.34万元，占91.72%；政府性基金预算财政拨款收入396.11万元，占8.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4179.2万元，其中：基本支出2519.65万元，占60.29%；项目支出1659.56万元，占39.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余602.25万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入4781.45万元。与2019年相比，财政拨款收入减少456.15万元。2020年财政拨款支出4179.2万元，与2019年相比，财政拨款支出减少1058.4万元，支出减少20.2%。与2019年相比，2020年主要变动原因是厉行节约，日常公用经费减少，。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4385.34万元，占本年支出合计的91.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加457.74万元，增长11.65%。主要变动原因是农林水支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3814.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出867.03万元，占22.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.78万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出263.93万元，占6.9%；卫生健康支出150.36万元，占3.9%；住房保障（类）支出103.03万元，占2.7%；节能环保支出（类）支出27.47万元，占0.7%；城乡社区支出（类）支出72.42万元，占2%；农林水支出（类）支出2220.75万元，占58.2%，自然资源海洋气象（类）支出81.45万元，占2.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4179.21万元，完成预算87.4%，年末结转结余602.25万元。其中：
1.一般公共服务（类）支出决算为867.03万元，年末结余3.36万元，其中：人大事务（款）支出决算为95.57万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为542.19万元，完成预算99.4%，年末结转结余3.36万元，财政事务（款）支出决算为54.04万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）支出决算为52.22万元，完成预算100%，群众团体事务（款）支出决算为33.51万元，完成预算100%，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为62.49万元，完成预算100%，其他共产党事务支出（款）支出决算为26.99万元，完成预算100%。支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约同时部分资金结转到下年支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出决算为27.78万元，其中：文化和旅游（款）支出决算为27.78万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）支出决算为272万元，年末结转结余8.08万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出决算为54.14万元，完成预算100%，民政管理事务（款）支出决算为84.71万元，完成预算100%，行政事业单位养老支出（款）支出决算为70.96万元，完成预算100%，就业补助（款）支出决算为24.34万元，完成预算100%，抚恤（款）支出决算为24.34万元，完成预算100%，退役军人事务管理（款）支出决算为4.52万元，完成预算37.66%，年末结转结余7.48万元，其他社会保障和就业支出（款）支出决算为1.51万元，完成预算100%，年末结转结余0.6万元，支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
4.卫生健康（类）支出决算为150.37万元，其中：公共卫生（款）支出决算为108.56万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）支出决算为41.81万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
5.节能环保（类）支出决算为48.32万元，年末结转结余20.85万元，其中：污染防治（款）支出决算为27.47万元，完成预算56.85%，年末结转结余20.85万元，支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
6.城乡社区支出（类）支出决算为345.27万元，年末结转结余12.96万元，其中：城乡社区管理事务（款）支出决算为12.45万元，完成预算100%，城乡社区环境卫生（款）支出决算为59.97万元，完成预算93.4%，年末结转结余4.24万元，国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出决算为272.85万元，完成预算96.9%，年末结转结余8.72万元。支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
7.农林水（类）支出决算为2220.75万元，年末结转结余534.6万元，其中：农业农村（款）支出决算为982.93万元，完成预算67.79%，年末结转结余467.11万元，林业和草原（款）支出决算为10.91万元，完成预算100%，水利（款）支出决算为52.43万元，完成预算43.72%，年末结转结余67.5万元，扶贫（款）支出决算为122.53万元，完成预算100%，农村综合改革（款）支出决算为1051.95万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
8.自然资源海洋气象（类）支出决算为81.45万元，其中：自然资源事务（款）支出决算为81.45万元，支出决算数等于预算数。
9.住房保障（类）支出决算为103.03万元，其中：住房改革支出（款）支出决算为103.03万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
10.其他支出（类）支出决算为22.4万元，年末结转结余22.4万元，其中：彩票公益金安排的支出（款）支出决算为0万元，完成预算0%，结余22.4万元，支出决算数等于预算数。
11.抗疫特别国债安排的支出（类）支出决算92.15万元，其中：抗疫相关支出（款）支出决算92.15万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1960.17万元，其中：
人员经费1074.36万元，主要包括：基本工资301.79万元、津贴补贴143.91万元、奖金257.38万元、绩效工资73.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.41万元、职业年金缴费3.55万元、职工基本医疗补助缴费41.81万元、其他社会保障缴费15.11万元、住房公积金103.03万元、其他工资福利支出66.5万元。
日常公用经费590.86万元，主要包括：办公费77.68万元、印刷费22.37万元、咨询费4万元、水费2.43万元、电费6.85万元、邮电费7.24万元、差旅费45.26万元、租赁费2.2万元、会议费4.86万元、培训费2.66万元、公务接待费2.31万元、工会经费4.92万元、其他交通费用27.47万元、其他商品和服务支出380.61万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成预算77%，决算数小于预算数，厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占0%；公务接待费支出决算2.31万元，占77%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降65%。主要原因是规范严格使用公务用车出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是因为单位车辆为特种车。
3.公务接待费支出2.31万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2019年减少2.54万元，下降52.4%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出2.31万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，462人次（不包括陪同人员），共计支出2.31万元，具体内容包括：农业园区示范试点，疫情防控，脱贫攻坚检查调查督查，环保督察检查，国土管理执法巡查，征地拆迁，安全检查等工作支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出396.11万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，藕塘镇人民政府机关运行经费支出590.86万元，比2019年增加157.77万元，下降36.4%。主要原因是抗疫资金增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，藕塘镇人民政府采购支出总额17.6万元，其中：政府采购货物支出17.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备：打印机、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，藕塘镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中未组织绩效评价，反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《藕塘镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分附件
附件1
藕塘镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。藕塘镇全镇统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员概况。藕塘镇总编制68名，其中：行政编制36名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制32名。在职人员96名，其中：公务员39名、事业人员34名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年部门年初预算2269.16万元，执行中增加预算2512.30万元，本年预算收入合计4781.46万元（其中财政拨款收入4385.34万元，占总收入91.72%，政府基金396.12万元，占总收入8.28%）。
部门财政资金支出情况
2020年部门财政资金支出4179.21万元，预算执行率87.40%。
部门资金结余情况
2020年部门财政资金中项目资金结转下年602.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.确定绩效目标
根据部门的职能职责及部门中长期战略目标，参照县财政的预算体制通知单和上年支出情况，明确绩效项目，确定绩效目标。2020年部门年初预算2269.16万元，决算4781.46万元，预决算偏差率为110%，有大部分项目未纳入预算，部门整体绩效目标未能完整、合理反映部门年度职责履行情况，部分绩效指标未细化未量化，目标确定不完整。
目标完成
2020年度预算2019年河长制下半年工作经费、厕污共治建设项目奖补资金、土地租金、八一春节慰问经费、2019年县级乡村振兴先进镇奖补项目资金、2020年河长制工作经费、河长制断面监测情况考核经费、2020年抗旱工作经费、易地扶贫搬迁拆除复垦补助资金、2020年新冠肺炎疫情防控资金、乡村振兴三变五合改革、褚橙庄园市民农庄项目、办公场所维修改造、藕塘镇斗篷山崩塌排危、乡村振兴三变五合改革咨询费、农村公益事业财政奖补项目建设、2020年脱贫攻坚贫困户慰问金、财政代缴边缘户医保、敬老院经费、防汛经费、历年欠拨资金等21个项目，八一春节慰问经费、2020年河长制工作经费、易地扶贫搬迁拆除复垦补助资金、2020年新冠肺炎疫情防控资金、乡村振兴三变五合改革、褚橙庄园市民农庄项目、藕塘镇斗篷山崩塌排危、乡村振兴三变五合改革咨询费、2020年脱贫攻坚贫困户慰问金、财政代缴边缘户医保等10个项目完成达到预期绩效目标。完成47.62%的项目数量，项目完成率低，未能完全履行职责。
预算编制准确
2020年度预算资金总额4781.46万元，中期评估调整取消资金163.77万元，预算结余注销资金0万元,预算编制准确率96.57%。
支出控制
2020年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数160万元，决算数177.86万元;年初预算数与决算数偏差程度为11.17%，预决算偏差较大，预算编制不合理，执行不到位。
预算动态调整
2020年部门绩效监控调整取消资金0万元，预算结余注销资金163.77万元，预算结余注销金额较大，预算编制不是很准确。
执行进度
2020年部门预算总额4781.46万元，部门预算在6月执行进度45.94%，达到目标进度（40%）;9月执行进度63.89%，没有达到目标进度《67.5%);11月执行进度69.92%，没有达到目标进度(82.5%），预算的执行进度低，预算的执行力度不够，部门未能完全履行其职能职责，履职不到位。
预算完成情况
2020年部门预算总额4781.46万元，预算截止12月份累计支付4179.21万元，执行进度87.40%,全年预算执行率低，全年没有发生集中支付，没有完成当年预算，部门履职不到位。
违规记录
根据现场收集资料情况，未收集到部门预算管理方面的违纪问题。
专项预算管理。
项目决策
如褚橙庄园市民农庄项目，2019年5月23日签订合同,而该项目2019年3月26日已完工，属于先实施后签订合同,未进行可行性研究,程序不规范不严密,有相应的专项资金管理办法但不健全不完善，专项项目(除一次性项目外）制定了中长期规划,项目规划符合市委、市政府的重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划一致，项目实施效果与项目总体规划一致。
项目实施
2020年度在项目资金的管理和使用上，采用项目法分配的项目，部分项目的评分标准和立项程序不合理不规范(如“褚橙庄园市民农庄380V动力安装”项目，2019年5月23日才签订合同，而该项目2019年3月26日已竣工，项目没有招投标等程序，立项程序不合理不规范)﹔专项资金分配不及时(如斗篷山崩塌排危除险项目，2019年11月22日签订合同，付款方式为项目启动后拨付30%，工程完工验收合格拨付至97%，剩余3%质保金（1年)，2020年10月26日一次性付全款，付款不及时且未按规定时效付款）。
完成结果
2020年度项目预算金额1858.02万元,实际拨付金额1127.87万元，项目预算执行率为60.70%s项目执行率很低，部门没有监督项目按计划完成，部门履职不到位，履职能力不足。
绩效结果应用
2020年部门整体支出自评得分91.8分(不含自评质量得分），评价组抽查得77.36分(不含自评质量得分)，差异18.66%，自评报告质量较差。差异主要体现在部门预算管理的预算编制、专项预算管理的项目实施等方面。
2020年度部门绩效目标按要求随同预算公开。按照财政部门要求，开展绩效管理工作承应用绩效结果报告，及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。评价组通过数据采集和访谈获得数据及资料，对2020年藕塘镇部门整体支出进行绩效评价。部门整体绩效评价得79.36分,其中部门预算管理类指标权重为40分，得分为32.54分，得分率为81.35%;专项预算管理类指标权重为40分，得分为28.82分，得分率为72.05%;绩效结果应用类指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%。整体而言，藕塘镇部门整体履职能力不足，履职不到位。在部门预算管理的预算编制方面、专项预算管理的项目决策方面、专项预算管理的项目实施方面急需改进并完善。
（二）存在问题。
1.预算编制不完整不合理。2020年度年初预算2269.16万元，年底决算4781.46万元，预决算偏差率为110.71%，说明有大部分项目没有纳入预算。预算编制不完整不合理。
2.预算执行进度慢。2020年度预算21个项目，只完成了10个项目且达到预期绩效目标。农村公益事业财政奖补项目建设、敬老院经费和防汛经费3个项目未支付款项，预算执行不合理，全年预算项目预算资金的执行率仅为60,7%，项目执行进度慢。
3.项目程序不合理不规范。如富加褚橙庄园市民农庄10KV受电工程施工合向的签订日期为2019年5月23日，而项目在2019年3月26日已竣工。项目没有招投标手续，先实施后签合同,项目程序不合理不规范，内部控制监控管理不到位。
4.付款不及时不规范。如斗篷山崩塌排危除险项目，2019年11月22日签订合同，合同规定付款方式为项目启动后拨付合同金额的30%，工程完工验收合格拨付至合同金额的97%，剩余合同金额的3%作为质保金（质保期1年），没有按合同规定付项目启动资金，付款不及时,而是在2020年10月26日一次性付合同金额的100%，项目的质保期未到期就付质保金，未做好财务核查等财务基础工作,财务处理不规范,内部控制监管不到位。
5.资产管理不规范。固定资产报表上有2辆轿车和1辆特种技术车共3辆车，未见车辆运行维护费资料。相关人员说车辆已调拨其他单位，也未见到任何调拨车辆的相关资料，固定资产管理不规范，监管不到位。
（三）改进建议。
1.预算编制完整性方面。分析造成预决算偏差率的原因，总结经验,合理编制预算。组织好预算编制讨论会，对于那些根据现行制度规定不能明确由那个职能部门负责的新增项目，总结明确该项目的负责部门。提高其预算编制的完整性。
2.预算的执行进度方面。在预算编制时充分考虑项目实施过程中确定因素及不确定因素，合理确定项目的工期，合理安排项目的实施进度，签订合同时合理规划项目的付款方式,按照项目的付款进度合理安排项目预算，提高项目的预算执行进度。
3.项目程序规范性方面。实施不同的项目需要不同施工资质条件，当满足施工资质条件的施工单位只有一家，应准备好只有一家施工单位满足施工资质条件的证明材料，项目的不同阶段的时间应符合常理等。针对项目的不同阶段制定不同的监管措施，落实监管措施的执行。
4.付款及时性方面。财政所应根据合同的支付方式，做好付款安排，指导项目单位提前准备好付款所需资料，当达到付款要求时，项目单位及时提供付款所需资料，财政所按规定流程及时审批付款。及时改正付款流程中的不足．加强对付款的监督。
5.资产管理方面。加强固定资产日常清查盘点工作,做到心中有数。当有资产需要调入调出时，安排专人负责该工作，收集整理资料，加强对该人员工作的考核,及时完成资产的调入调出,做到账实相符。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
