2020年度四川省仁寿县黑龙滩镇人民政府决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分度部门决算情况说明12
一、收入支出决算总体情况说明12
二、收入决算情况说明12
三、支出决算情况说明13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21
八、政府性基金预算支出决算情况说明23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明24
十、其他重要事项的情况说明24
第三部分名词解释29
第四部分附件32
附件132
附件233
第五部分附表37
一、收入支出决算总表37
二、收入决算表37
三、支出决算表37
四、财政拨款收入支出决算总表37
五、财政拨款支出决算明细表37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表37
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置及人数情况
一是根据主要职责，黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
二是人员情况：仁寿县黑龙滩镇总编制66名，其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共33名。实有人数在职人员67名，其中：公务员（含参公人员）32名、其他事业人员35名。
（二）2020年重点工作完成情况
一、坚持全面贯彻绿色发展理念，持续推进生态文明建设
生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。黑龙滩水库作为300万人的饮用水源保护地，必须始终坚持把生态优先、绿色发展的理念融入社会经济发展的全过程，落实最严格的生态环境保护制度，实现天更蓝、地更绿、水更清。
持续抓好生态环境保护。大力推进环保专项整治，加大大气污染防治力度，严格落实河长制工作。加大改厕力度，完善农村污水处理设施。不折不扣抓好中央、省、市、县环保督察案件的整改落实，举一反三，在全镇范围内再次开展环保问题“回头看”工作，坚持标准不变、力度不减，层层压实责任，全力确保整改实效。要建立健全监督举报机制，坚决遏制和惩处破坏生态环境行为，保护好黑龙滩水库一潭清水，开创生态文明建设的新局面。
二、坚持聚焦产业转型升级，推动经济社会全面发展
按照乡村振兴工作的总要求，坚持重大项目建设进度加快，产业转型升级力度不减，为景区建设的既定目标不懈努力。
全镇上下要坚定不移抓好项目建设，积极协调解决项目推进过程中遇到的问题，严格对照项目计划完成供地，积极稳妥推进历史遗留问题的解决。要深入推进美丽乡村建设，促进传统农业转型升级，提升农业品牌竞争力，积极挖掘农业生态、休闲、文化等功能，大力扶持一批农业新型农业经营主体，推动传统农业向特色化、精品化、现代化、产业化转型升级。继续深化环境整治，加大农村厕污共治力度，完善基础设施建设，加强村镇规划和宅基地管理，加大乱搭乱建整治力度，强化村庄风貌管控，切实让农宅融入黑龙滩山水。因地制宜加快农业与旅游、互联网、文化等元素融合发展，使田园变公园、村庄变景区、民房变民宿，打造农民增收的新增长点，促进全域旅游向纵深发展。巩固脱贫攻坚成效，确保建档立卡贫困户727户2069人稳定脱贫不返贫。持续抓好产业扶贫，建立稳定脱贫长效机制。
三、坚持全面推进社会事业发展，提升群众幸福指数
坚持以人民为中心，持续加大社会事业投入，切实提高人民群众的幸福感、获得感、安全感，用民生温度彰显黑龙滩经济社会发展的新高度。
要巩固提升国家卫生城市的成果，使城乡环境持续改善。积极争取各级移民项目资金，加快基础设施建设；严格落实集雨区面源污染治理和污水治理相关要求，扎实开展面源污染治理和污水治理。重点抓好取水口一级保护区禁种和散乱污企业监管，严防死灰复燃，做好准备迎接中央环保督察；加大“三无”船只整治力度；加强道路交通安全监管；建立危化品和烟花爆竹安全生产责任清单制度。建立信访稳定“一包一”工作责任制，排查化解各类矛盾纠纷；深入开展扫黑除恶工作，确保辖区稳定。坚持教育事业优先发展，加大教育设施和教育资源的投入。加快医疗资源整合，补齐基层医疗卫生资源短板。强化公共文化设施建设，更好地满足百姓精神文化需求。实施积极的就业政策，促进就业困难人员等重点群体实现就业。落实城乡居民最低生活保障制度，做到应保尽保、应退尽退。构建社会治理新格局，深入实施禁毒工作和扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。健全公共安全体系，提升防灾减灾救灾能力，健全突发事件应急管理机制，让人民群众的安全感更有保障。
四、坚持以人民为中心，着力建设人民满意政府
为民造福是我们的崇高使命，要始终坚持把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为全部工作的出发点和落脚点。
要不断增强本领，建设学习型政府。坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育持续深化，结合黑龙滩镇当前各项中心工作，在全镇开展大学习、大宣传、大行动，深学、细悟、做实，以理论学习推动全镇党员干部进一步解放思想，与时俱进。坚持依法行政，着力建设法治政府。把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉接受人大监督、社会公众监督，让权力在阳光下运行，为群众提供优质便捷高效服务。严格正风肃纪，着力建设廉洁政府。全面落实中央八项规定和省、市、县的相关规定，驰而不息纠正“四风”，坚决打击发生在群众身边的腐败和不正之风，营造风清气正的政治生态。
二、机构设置
仁寿县黑龙滩镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县黑龙滩镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县黑龙滩镇人民政府本级
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3495.27万元，支出3059.35万元，年末结转结余435.92万元。与2019年相比，收入增加1061.11万元，增长43.59%；支出增加625.19万元，增长25.68%。主要变动原因是抗疫特别国债的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3495.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3040.51万元，占87.89%；政府性基金预算财政拨款收入454.76万元，占12.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3059.35万元，其中：基本支出1960.16万元，占64.07%；项目支出1099.19万元，占35.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余435.92万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3495.27万元，支出3059.35万元，与2019年相比，财政拨款收入增加1061.11万元，增长43.59%；支出增加625.19万元，增长25.68%。与2019年相比，2020年主要变动原因是抗疫特别国债的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2624.46万元，占本年支出合计的85.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加319.63万元，增长13.87%。主要变动原因是农林水支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2624.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出778.6万元，占29.67%；育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出69.01万元，占2.63%；社会保障和就业（类）支出278.97万元，占10.63%；卫生健康支出157.04万元，占5.98%；住房保障支出102.09万元，占3.89%；节能环保支出（类）支出2.03万元，占0.07%；农林水支出（类）支出1236.72万元，占47.13%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2624.46万元，完成预算86.32%，其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为61.64万元，完成预算100%；
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为6万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为356.72万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为171.65万元，完成预算99.91%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余0.16万元到下年支出；
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为41.5万元，完成预算100%；
财政事务（款）一般行政事务管理（项）支出决算为1万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为18.68万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）支出决算为13.2万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为5.5万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为7.41万元，完成预算100%；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为41.02万元，完成预算100%；
其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为54.28万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为69.01万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为59.97万元，完成预算100%；
民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为7.45万元，完成预算100%；
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为20.09万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为63.03万元，完成预算100%；
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为82.68万元，完成预算100%；
社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出决算为2.1万元，完成预算21%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余7.9万元到下年支出；
退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）支出决算为24万元，完成预算100%；
退役军人事务管理（款）拥军优属（项）支出决算为19.65万元，完成预算63.06%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余11.51万元到下年支出；
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余0.6万元到下年支出。
4.卫生健康（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为113.86万元，完成预算100%；
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为23.75万元，完成预算100%；
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为19.43万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为2.03万元，完成预算41.6%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余2.85万元到下年支出。
6.农林水（类）
农业农村（款）行业业务管理（项）支出决算为98.39万元，完成预算100%；
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为82.48万元，完成预算25.52%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余240.68万元到下年支出；
林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为27.86万元，完成预算100%；
水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2.18万元，完成预算46.19%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余2.54万元到下年支出；
水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为27.54万元，完成预算100%；
水利（款）防汛（项）支出决算为0万元，完成预算0%，年末结转结余65万元；支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余65万元到下年支出；
水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余59.35万元到下年支出；
水利（款）抗旱（项）支出决算为15万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为983.26万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余26万元到下年支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为102.09万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1960.17万元，其中：
人员经费1751.87万元，主要包括：基本工资214.51万元、津贴补贴113.25万元、奖金117.09万元、绩效工资161.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.03万元、职工基本医疗补助缴费43.18万元、其他社会保障缴费39.35万元、住房公积金102.09万元、其他工资福利支出119.51万元、生活补助778.06万元。
日常公用经费208.3万元，主要包括：办公费38.93万元、印刷费42.96万元、咨询费1.91万元、水费6.93万元、电费10.5万元、邮电费6.54万元、差旅费35.22万元、维修（护）费3.48万元、租赁费10万元、会议费47.89万元、培训费0.48万元、公务接待费2.62万元、劳务费0.15万元、公务用车运行维护费0.7万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成预算47.43%，决算数小于预算数，厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占21.08%；公务接待费支出决算2.62万元，占78.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,完成预算23.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.3万元，下降65%。主要原因是规范严格使用公务用车出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.7万元。主要用于公车出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.62万元，完成预算65.5%。公务接待费支出决算比2019年减少1.38万元，下降34.5%。主要原因是征地拆迁减少且严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出2.62万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出2.62万元，具体内容包括：县自然资源和规划局来人检查工作接待费3969元、谢安镇（7.21）赴黑龙滩镇学习大党建工作接待费1297元、青冈乡6.19赴我镇参观学习接待用餐费1200元、青冈乡7.10赴我镇参观学习大党建工作接待用餐费1200元、高家镇（9.8）赴黑龙滩镇交流学习接待费2082元、珠嘉镇（8.12）赴黑龙滩镇四海社区学习交流接待费1400元、9月28日接待县民政局李娟等9人到镇检查新增低保工作用餐费849元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出434.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，黑龙滩镇人民政府机关运行经费支出137.5万元，比2019年减少138.99万元，下降50.27%。主要原因是加强机关经费管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，黑龙滩镇人民政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出18.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备：打印机、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黑龙滩镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑龙滩镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2)
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
黑龙滩镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据主要职责，黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)、财政所、民生事业办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心。
机构职能。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员概况。
仁寿县黑龙滩镇总编制66名，其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共33名。实有人数在职人员67名，其中：公务员（含参公人员）32名、其他事业人员35名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计3495.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3040.51万元，占87.89%；政府性基金预算财政拨款收入454.76万元，占12.11%。
部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计3059.35万元，其中：基本支出1960.16万元，占64.07%；项目支出1099.19万元，占35.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余435.92万元。
其中按功能科目分：2020年一般公共预算财政拨款支出2624.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出778.6万元，占29.67%；育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出69.01万元，占2.63%；社会保障和就业（类）支出278.97万元，占10.63%；卫生健康支出157.04万元，占5.98%；住房保障支出102.09万元，占3.89%；节能环保支出（类）支出2.03万元，占0.07%；农林水支出（类）支出1236.72万元，占47.13%。
按经济科目分：2020年一般公共预算财政拨款基本支出1960.17万元，主要用于以下方面:
1.人员经费1751.87万元，主要包括：基本工资214.51万元、津贴补贴113.25万元、奖金117.09万元、绩效工资161.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.03万元、职工基本医疗补助缴费43.18万元、其他社会保障缴费39.35万元、住房公积金102.09万元、其他工资福利支出119.51万元、生活补助778.06万元。
2.日常公用经费208.3万元，主要包括：办公费38.93万元、印刷费42.96万元、咨询费1.91万元、水费6.93万元、电费10.5万元、邮电费6.54万元、差旅费35.22万元、维修（护）费3.48万元、租赁费10万元、会议费47.89万元、培训费0.48万元、公务接待费2.62万元、劳务费0.15万元、公务用车运行维护费0.7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
1.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。
3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
4.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。
5.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度我单位部门支出自评质量较好。
存在问题。
1.预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
2. 因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费、场镇运维等方面经费不足。
（三）改进建议。
1. 加强预算管理，严格财务审核，建立健全单位财务管理制度。
2.严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性。
3.加强对从业人员培训和学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
