2020年度四川省仁寿县谢安镇人民政府决算公开说明
目录
公开时间：2021年10月21 日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置9
第二部分度部门决算情况说明10
一、收入支出决算总体情况说明10
二、收入决算情况说明10
三、支出决算情况说明11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18
八、政府性基金预算支出决算情况说明22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明22
十、其他重要事项的情况说明22
第三部分名词解释27
第四部分附件30
附件130
附件231
第五部分附表35
一、收入支出决算总表35
二、收入决算表35
三、支出决算表35
四、财政拨款收入支出决算总表35
五、财政拨款支出决算明细表35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
政府职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
基本人员情况：
仁2020年谢安镇总编制54名，其中：行政编制34名、工勤编制0名、其他事业编制20名。在职人员50名，其中：公务员34名，机关工人0人，其他事业人员16名；退休人员18名。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，在县委、县政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作牢牢把握稳中求进工作总基调，认真贯彻落实省、市、县财政政策，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和镇政府中心工作，攻坚克难，扎实工作
一、聚焦转型发展、着力调优结构，
紧紧抓住我镇“农业镇镇”这个总体定位，聚焦我镇发展优势，积极探索推行“支部+合作社+基地+农户”的发展模式，采取村党支部带动、合作社推动、贫困户参与的工作方法，全面扶持特色水果，无公害蔬菜为主的新型农业种植产业。截至2019年12月，全镇流转土地1万余亩，形成以灵芝、三顾、华阳、丰收、塘村为代表的成片产业点40多个，建立合作社26个，规模种植柑橘、梨、蔬菜等特色种植业面积9974亩，总产量4862吨。紧跟时代步伐，启动农村新型服务业发展计划，依托日益便利的交通条件，充分利用人才反镇创业政策、新型农业培育政策，在引导群众以零售、饭馆、茶楼店等传统形式发展个体经济促就业谋发展的同时，鼓励群众根据市场导向探索现代新型服务业发展。2019年我镇共引导个体经济发展户200余家，其中以物流，电商、镇村旅游为代表的新型服务业10余家。
二、我们聚焦民生改善、办好惠民实事，民生福祉显著增强
保质保量完成2019年民生实事人大代表票决制候选项目：改造戏楼街、谢富路周边道路硬化及“四好农村路”建设。被评为2019年眉山市第一批“四好农村路”示范镇镇。一是脱贫攻坚工作。建档立卡贫困户240户2090人。建档立卡贫困户通过医疗救助、技术培训、政策兜底、教育救助、雨露计划、易地搬迁、小额信贷等各项政策扶持，现已全部脱贫并顺利通过省脱贫攻坚交叉检查组检查。二是各类民生服务工作。按程序推进临时困人员救助、大病医疗救助等救助工作，做好救济救灾工作，遇灾及时查灾、援灾、救灾工作，完成低保、特困、残疾、高龄、留守妇女、困境儿童等2000余人的民政救助工作。围绕以敬老院为中心的农村养老服务体系建设工作，建成1个日间照料中心，有序开展特困人员集中供养工作。深入开展拥军优抚工作。落实复员、伤残军人和革命烈军属优抚政策。三是做好“科、教、文、卫”“农、林、牧”等其他社会事业工作，各项便民服务措施有效落实，基层服务改革巩固完善，社会事业工作取得长足发展。
三、聚焦环境保护、严守生态防线，生态环境得到极大改善
秉承“绿水青山就是金山银山”理念，严格环保责任机制，全面落实生态环境保护政策，辖区生态环境明显改善。
——全面推进河道整治，让水更清。一是落实河湖长制。全年召开12次会议安排部署工作，配备巡河员、保洁员，清运员，严格落实工作职责，并设置4个河长公示牌进行公示。二是开展河道清淤。全年出动机械12台、船只30艘、600余人次开展清河行动，共清理河道125公里，清理垃圾92.7吨，河道淤积物60吨。三是开展河岸绿化美化，推进球溪绿道建设，建设生态涵养林，河道两岸种植垂柳、桂花等2万余株，绿化长度10公里。
——全面开展环境综合治理，让土更净。一是推进场镇环境治理。强力推进场镇乱停乱放治理、破旧广告牌治理工作，通过居民自治方式完成了老街绿化美化工作。严格落实场镇日常环境整治制度，落实保洁员制度，加强农村生活垃圾收集处理，深化“户分类、村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理模式，场镇环境得到进一步提升，2019年顺利完成创建省级卫生镇镇的创建工作。二是以新民村为全县厕所革命试点村全力推进厕所革命，以百姓需求为出发点，因户施策，保持该项工作在全县范围的优先势头，全面完成改厕任务，2019年我镇作为先进单位先后迎接了四十余镇镇到我镇参观学习。三是全面推进重点领域整治。关闭禁养区范围内畜禽养殖户，限养区、宜养区范围内实行种养殖循环，干稀分离。二是对辖区水污染重点监控企业进行动态管控，共开展集中整治6次。三是全年全域禁烧秸秆，处理秸秆焚烧投诉件3件。
二、机构设置
仁寿县谢安镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县谢安镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2712.75万元，支出2355.2万元，年末结转结余357.55万元。与2019年相比，收入增加400.13万元，增长14.75%，支出增加42.58万元，增长1.81%。主要变动原因是抗疫特别国债基金预算及人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2712.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2155.73万元，占92.14%；政府性基金预算财政拨款收入213.16万元，占7.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2355.2万元，其中：基本支出1381.29万元，占58.65%；项目支出973.91万元，占41.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余435.92万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5067.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加400.13万元、42.58万元。收入增长14.75%，支出增长1.81%。与2019年相比，2020年主要变动原因是抗疫特别国债基金预算及人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2155.73万元，占本年支出合计的91.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加201.34万元，增长8.05%。主要变动原因是农林水支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2155.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出908.29万元，占42.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.53万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出157.43万元，占7.3%；卫生健康支出82.88万元，占3.84%；住房保障支出76.14万元，占3.53%；节能环保支出（类）支出23.23万元，占1.08%；城乡社区支出（类）110.48万元，占5.12%；农林水支出（类）支出783.75万元，占36.36%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2155.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为105.96万元，完成预算100%，人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为20.12万元，完成预算100%，人大事务（款）人大会议政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大会议（项）支出决算为3万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为301.95万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为276.6万元，完成预算90.81%，决算数小于预算数的主要原因是；公务用车运行维护支出较少；财政事务（款）行政运行（项）支出决算为51.11万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为32.83万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为3.5万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%，群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为53.26万元，完成预算100%，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为41.43万元，完成预算100%，其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为13.54万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为13.53万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为27.75万元，完成预算100%，，民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为23.86万元，完成预算100%，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为65.62万元，完成预算100%，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为0.54万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.68万元，完成预算100%，退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为13.49万元，退役军人事务管理（款）拥军优属（项）支出决算为11.31万元，完成预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是；退役军人事务所日常经费支出及建设支出减少；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.18万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为50.99万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为31.88万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为23.23万元，完成预算41.87%，决算数小于预算数的主要原因是：水环境改善，水污染治理费用减少。
6.城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）35.52万元，完成预算100%，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）74.97万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业农村(款)行业业务管理（项）支出决算为33.01万元，完成预算100%，农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为157.4万元，完成预算53.1%，决算数小于预算数的主要原因是：厕污共治等农村环境治理项目费用减少；林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为11.17万元，完成预算100%。
8.水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为19.98万元，完成预算100%，水利（款）抗旱（项）支出决算为4.18万元，完成预算41.76%，决算数小于预算数的主要原因是：无明显旱情，经费支出减少；水利（款）防汛（项）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：年底下达农村一事一议综改资金，项目还未实施未实现支出而结转；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为558.02万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是综改项目实际实施减少；
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为76.14万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1381.28万元，其中：
人员经费1155.59万元，主要包括：基本工资220.85万元、津贴补贴146.98万元、奖金111.68万元、绩效工资37.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.62万元、职业年金缴费0.54万元、职工基本医疗补助缴费31.88万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金76.14万元、其他工资福利支出26.92万元、生活补助400.97万元、抚恤金14.68万元、其他个人和家庭的补助支出17.04万元。
日常公用经费225.69万元，主要包括：办公费52.55万元、印刷费9.45万元、水费0.5万元、电费2.7万元、邮电费3.6万元、差旅费39.03万元、会议费7万元、培训费6万元、公务接待费3万元、劳务费7万元、委托业务费0.6万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用62.18万元、其他商品和服务支出32.08万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算75%，决算数小于预算数，厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元。减少原因为：减少一辆公务用车资产移交方家镇使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.62万元，下降20.67%。主要原因是厉行节俭，且严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：重大项目类接待：1.2万元，文化下乡演出、脱贫攻坚检查、春灌放水协调及其他检查类接待1.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出213.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，谢安镇人民政府机关运行经费支出225.69万元，比2019年减少5.57万元，下降2.47%。主要原因是加强机关经费管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，谢安镇人民政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备：打印机、电脑等。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，谢安镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费与上年基本持平。预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送,项目分类与公示时间及内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等情况。支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，在乡镇业务工作增加基础上，较本单位预算和上年决算基本持平，“三公”经费控制率百分之百。预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了项目总体目标简要描述项目成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了项目总体目标简要描述项目成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（3）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了项目总体目标简要描述项目成效，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《谢安镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织0项目开展了绩效评价，《谢安镇项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分附件
附件1
谢安镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
1、党建办公室、党政综合办公室
2、纪委办公室
3、财政所
4、经济发展办公室（乡村振兴办公室）
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室
6、综合行政执法办公室（生态环境办公室）
7、便民服务中心（退役军人服务站）
8、产业发展办公室
9、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所
10、宣传文化服务中心
（一）主要职能
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2020年谢安镇总编制54名，其中：行政编制34名、工勤编制0名、其他事业编制20名。在职人员50名，其中：公务员34名，机关工人0人，其他事业人员16名；退休人员18名。
二、部门财政资金收支情况
一、部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2712.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2499.58万元，占92.14%；政府性基金预算财政拨款收入213.16万元，占7.86%；
一、部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计2355.2万元，其中：基本支出1381.29万元，占58.65%；项目支出973.91万元，占41.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余435.92万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门（单位）2020年绩效目标是在保证“三保”的前提下，基于2020年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2020年绩效目标基本完成。 本部门（单位）的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。
根据本部门（单位）2020年的决算数据，本部门（单位）的预算执行进度为93.65%，预算完成情况良好，无违规记录。（二）专项预算管理。
对于专项预算项目，本部门（单位）严格遵循专项资金管理办法，专款专用、独立核算。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金实效良好。专项预算绩效目标、实施绩效完成情况良好、无违规记录
（三）结果应用情况。
本部门（单位）2020年绩效评价自评质量良好，绩效自评门户网站及时公开，评价结果不理想之处及时完善整改，对于应用结果反馈情况及时了解实时掌控。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，合理地编制预算，切实发挥财政资金资源配置作用。以精细化管理为手段，以评价结果为导向的资金管理体系。2020年本部门（单位）支出绩效的综合评价得分为96.6分，评定等次为优秀
（二）存在问题。
内控控制制度建立需完善，资金审核及及时性待提高，绩效评价科学及精细化程度仍不够。
（三）改进建议
首先提升业务能力水平，弥补业务能力的不足，其次建立健全财务管理制度及内部控制制度，同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。
附件2
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
