2020年度四川省仁寿县富加镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年10月21日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能及机构设置
一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设14个主要机构，分别为：
1、党政综合办公室：负责党委政府日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、思想政治工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室：负责脱贫攻坚相关工作;负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检査及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
6、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
7、应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
8、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
9、民生事业办公室(退役军人服务站)：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作。
10、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务;负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项;协助开展行政审批相关服务工作。指导村(社区)便民服务站工作。
11、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;检查指导各村(社区)乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等;负责产业发展规划及行业管理;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践中心：负责组织人事、机构编制工作;负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观;负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作;负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作;组织开展志愿者服务活动;负责辖区宣传推广、與论引导、官方媒体(平台)上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作;负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.党建地位更加突出，我们锤炼了好作风。做好了村级建制调整，村社“两委”干事创业更规范，群众办事更方便。做好了大党建工作，推行片区工作制度，形成片区内村村联动。做好了党建引领集体经济发展，积极打造示范点，推进全镇党建引领集体经济发展进程。推进全镇党风廉政建设向纵深发展，狠抓责任落实，做深取得实效；狠抓作风建设，做深纠正“四风”；狠抓廉政建设，做深拒腐防变；狠抓执纪问责，做深“三不”态势；狠抓队伍建设，做深“铁”的纪律。
2.把握关键更加有力，我们取得了新进展。坚定不移打赢环保战。提高政治站位，加强组织领导，成立富加镇河长制领导小组及环保专项整治领导小组；提升硬件基础，加快设施建设；齐头并进，推进污染治理，横纵全面治理城乡污染。决战决胜脱贫攻坚战。我们发扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，敢于啃硬骨头，全镇4252建档立卡贫困人口脱贫，与全国人民同步实现全面小康，呈现出了山乡巨变、山河锦绣的时代画卷。打赢安全生产保卫战。制定两大方案，推动应急标准化建设；完善应急救援预案，提高应急能力。通过进厂检查、专项安全生产整治工作、安全隐患大排查整治行动等，实现了源头防范和长效管理，到目前为止，全镇未发生一起大小安全事故，促进了我镇安全稳定发展。
3.落实举措更加务实，我们树立了高标杆。一是发展产业：启动产业大道D段建设7.5㎞；2020年底完成公路加宽13㎞；启动原文化、九泉高标准农田建设4000亩；完成通内斯项目拆迁，为乡村振兴打好基础；原互建5000头种猪场建成完工；12月28日成立仁品富稼联合社。二是稳定就业：截止目前，我镇劳动力共47561人，向县域内周边重点企业累计输送员工700余名，其中完成信利招工135人。
4.为民导向更加鲜明，我们惠及了大民生。便民服务导向，“多快省”。规范建设富加便民服务中心，设置社保、医保、民政、户籍等10个办事窗口，承办便民服务事项139项，让群众少跑路，基本实现“一次办”。智慧治理导向，“现代化”。设备现代化，城管执法车8辆、记录仪6台；设施现代化，规范智慧停车，建设停车位474个；管理现代化，建立城镇精细化指挥系统。民心民意导向，“全面化”。全力实施民生实事项目，2020年征集票决民生实事项目3个。保障惠民资金落实落地。有序实施危房改造99户、“厕污共治”新建7768户，有效改善民生。
二、机构设置
仁寿县富加镇人民政府下属二级单位0个，纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位只包括：仁寿县富加镇人民政府。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
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第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7246.66万元，支出总计5101.94万元。与2019年相比，收入总计减少15047.96万元，下降67.50%；支出总计减少17192.68万元，下降77.12%，主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计7246.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6486.42万元，占89.51%；政府性基金预算财政拨款收入760.24万元，占10.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5101.94万元，其中：基本支出3133.12万元，占16.16%；项目支出1968.82万元，占83.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7246.66万元，支出总计5101.94万元，用事业基金弥补收入0万元，全年结余分配2144.72万元。与2019年相比，收入总计减少15047.96万元，下降67.50%，主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。支出总计减少17192.68万元，下降77.12%，主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少；三是货币化安置征地拆迁补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4461.27万元，占本年支出合计的87.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少944.53万元，减少17.47%。主要变动原因：一是人员工资福利和机关运行经费减少；二是债务付息减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4461.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1754.98万元，占39.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出99.71万元，占2.24%；社会保障和就业（类）支出483.13万元，占10.83%；卫生健康支出204.11万元，占4.58%；节能环保支出39.84万元，占0.89%；城乡社区支出241.41万元，占5.41%；农林水支出1447.57万元，占32.45%：自然资源海洋气象等支出32.91万元，占0.74%；住房保障支出142.61万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4461.27万元，完成预算68.78%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算83.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为9万元，完成预算90%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，十九届人大会议经费结余；
一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为190万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为661.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为475.60万元，完成预算32.19%，决算数小于预算数的原因是部分涉及项目未达到全额支付条件；
一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为74.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为59.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）11（款）02（项）:支出决算为17.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）11（款）05（项）:支出决算为7.15万元，完成预算98.62%，决算数小于预算数的原因是落实紧日子思想压缩支出；
一般公共服务（类）11（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为74.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）36（款）99（项）:支出决算为56.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）38（款）16（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
一般公共服务（类）38（款）99（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为99.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为164.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为30.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为25.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为10.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）05（款）02（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为97.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为75.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为28.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为5.22万元，完成预算29 %，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为35.6万元，完成预算89.11%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为141.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为34.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为28.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5.节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为39.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为141.41万元，完成预算96.99%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水（类）01（款）02（项）:支出决算为6.12万元，完成预算61.17%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为99.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
农林水（类）01（款）42（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为19.3万元，完成预算2.65%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
农林水（类）02（款）04（项）:支出决算为66.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
农林水（类）03（款）02（项）:支出决算为18.85万元，完成预算78.12%，决算数小于预算数的主要原因是收支平衡；
农林水（类）03（款）14（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是涉及项目未达到支付条件，结转下年支付；
农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为4.48万元，完成预算22.38%，决算数小于预算数的主要原因是涉及项目未达到支付条件，结转下年支付；
农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1207.30万元，完成预算90.06%，决算数小于预算数的主要原因是涉及项目未达到支付条件，结转下年支付。
8.自然资源海洋气象等支出（类）01（款）01（项）:支出决算为32.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为142.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
10.灾害防治及应急管理支出（类）01（款）99（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3312.12万元，其中：
人员经费2512.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费620.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设建设、地上附着物和青苗补偿、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算20.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少,公务用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占14.46%；公务接待费支出决算1万元，占10%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,完成预算16.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.69万元，主要原因是车辆性质改变，增加车辆运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.69万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2019年减少6万元，下降14.29%。主要原因是公务接待次数和人数减少。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：仁寿县救助管理站接待费，支出300元；仁寿县经贸局电子商务培训餐费，支出2940元；脱贫攻坚问题整改清零交叉检查接待费，支出1360元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出640.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县富加镇人民政府机关运行经费支出829.11万元，比2019年减少290.36万元，下降25.94%。主要原因：一是人员经费支出减少；二是落实“过紧日子”思想，压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿富加镇人民政府政府采购支出总额320.41万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出113.08万元、政府采购服务支出199.90万元。授予中小企业合同金额320.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.41万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县富加镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位整体绩效情况较好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县富加镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）02（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类03（款）34（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）05（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县富加镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
从单位构成看，富加镇统一设置14个部门: 党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室(退役军人服务站)、便民服务中心、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责党委政府日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、思想政治工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室：负责脱贫攻坚相关工作;负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规范工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检査及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
6、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
7、应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
8、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
9、民生事业办公室(退役军人服务站)：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作。
10、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务;负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项;协助开展行政审批相关服务工作。指导村(社区)便民服务站工作。
11、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;检查指导各村(社区)乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等;负责产业发展规划及行业管理;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践中心：负责组织人事、机构编制工作;负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观;负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作;负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作;组织开展志愿者服务活动;负责辖区宣传推广、與论引导、官方媒体(平台)上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作;负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。
（三）人员概况。
富加镇总编制101名，其中：行政编制61名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制40名。在职人员103名，其中：公务员56名、机关工勤人员4名、其他事业人员43名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度富加镇财政总收入7246.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入6486.4万元，占89.51%；政府性基金预算财政拨款收入760.3万元，占10.49%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度富加镇财政支出5101.9万元，其中基本支出3133.1元，占61.41%，项目支出1968.8万元，占38.59%。
其中按功能科目分：一般公共服务支出1755.0万元；文化旅游体育与传媒支出99.7万元；社会保障和就业支出483.1万元；卫生健康支出204.1万元；节能环保支出39.8万元；城乡社区支出544.6万元；农林水支出1447.6万元。自然资源海洋气象等支出32.9万元；住房保障支出142.6万元；灾害防治及应急管理支出15万元；其他支出32.6万元；抗疫特别国债安排的支出304.9万元。
按经济科目分：1.工资福利支出1467.3万元，其中基本工资425.5万元，津贴补贴209.3万元，奖金329.8万元，绩效工资98.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.1万元，职业年金缴费9.3万元，职工基本医疗保险缴费63.1万元，其他社会保障缴费34.5万元，住房公积金142.6万元，其他工资福利支出57.2万元。2.商品和服务支出829.1万元，其中办公费496.8万元，印刷费14.8万元，水费10万元，电费27万元，邮电费15万元，差旅费12万元，会议费6.1万元，培训费14万元，公务接待费1万元，劳务费37.4万元，委托业务费13.7万元，工会经费7.1万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通费用109.8万元，其他商品和服务支出62.7万元。3.对个人和家庭的补助支出1426.6万元，其中抚恤金28.2万元，生活补助1330.5万元，医疗费补助1.9万元，其他对个人和家庭的补助66.0万元。3.资本性支出1379.0万元，其中基础设施建设778.1万元，安置补偿176.0万元，地上附着物和青苗补偿58万元，其他资本性支出366.9万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2020我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
一.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。
二.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。
三.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
四.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。
五.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年度我单位部门支出自评质量较好。
（二）存在问题
1.预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
2. 因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费、场镇运维等方面经费不足。
（三）改进建议
1. 加强预算管理，严格财务审核，建立健全单位财务管理制度。
2.严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性。
3.加强对从业人员培训和学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
