2020年度四川省仁寿县新店镇人民政府决算
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公开时间：2021年10月21 日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置8
第二部分度部门决算情况说明9
一、收入支出决算总体情况说明9
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17
八、政府性基金预算支出决算情况说明19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明19
十、其他重要事项的情况说明19
第三部分名词解释28
第四部分附件28
附件129
附件233
第五部分附表33
一、收入支出决算总表33
二、收入决算表33
三、支出决算表33
四、财政拨款收入支出决算总表33
五、财政拨款支出决算明细表33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置及人数情况
一是根据主要职责，新店镇设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
二是人员情况：新店镇总编制68名，其中：行政编制36名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制32名。在职人员96名，其中：公务员39名、事业人员34名。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，我镇在县委、县政府的领导下，精准防治新冠疫情，通过五个“聚力”持续建设繁荣、富裕、法治、和谐新店。
（一）疫情防控精准防治。镇党委、政府认真贯彻省市县各项疫情防控决策部署，以“疫情防控”为核心，坚持把群众的生命健康放在第一位，团结社会各界力量，众志成城打好疫情阻击战：一是强化组织领导，成立由镇党委书记和镇长双指导的新冠肺炎疫情防控应急指挥部，统一调度，各村（社区）成立疫情指挥小组，村民小组实行网格化管理，建立健全疫情“防护网”，把疫情“拒之门外”；二是强化排查工作，疫情防控排查优先，镇村干部入户排查总户数5680户，总人数31850人，设立卡口16处，配备检疫人员25人，排查外来人员4532人次，排查车辆560辆，对本镇居住和外来人员全覆盖排查；三是强化宣传引导，疫情防控宣传为重，全镇发放公开信18000余封，微信和QQ群发送宣传信息13200余条，同时在卡点和场镇定点宣传124余次，利用宣传车流动宣传60余天，保障防疫宣传100%覆盖，群众防疫知识应知尽知；四是强化“管控”，对疫区返回和途径疫区的人员严格按照市县规定执行，采取集中隔离、居家隔离、居家观察等多举措严防死守，全镇设立集中隔离点1处，设置集中隔离点1处，集中隔离15人，居家隔离798人，另送16人到县集中隔离点隔离。在党委政府和村社干部众志成城的努力和群众积极配合下，我镇未发现一例疫情，守护好了全镇人民群众的生命健康安全。
（二）聚力加强党的建设。一是做好规定动作，筑牢基层基础。二是做好村级建制调整。三是做好大党建工作。四是党建引领集体经济发展。五是聚力打造经济发达试点镇。
（三）聚力打造廉政政府。一是抓监督落实，倡导勤政之风。二是狠抓作风建设，纠正“四风”问题。三是强化警示教育，凝聚反腐共识。四是坚持挺纪在前，惧腐氛围升温。
（四）聚力推进农业快速发展。一是利用我镇地理、环境优势，发展壮大柑桔产业，种植不知火、爱媛、清见等柑桔1.5万余亩，加大管理力度，成功续展“绿色食品A级认证”，提升柑橘品质；二是多次组织镇村（社区）干部、村（社区）致富带头人等到郫都区、浦江县、丹棱县等地现场考察学习学习先进种植和营销经验，为我镇柑橘种植提供参考与方向；三是畅通销售渠道，多次召开营销商座谈会，主动对接大型超市、批发市场，同时充分发挥电子商务优势，积极与电商“京东”和本土电商“赶场小站”合作，保障群众柑橘在种的好的基础上，“卖得好”；四是以点带面，促进农业优化升级，通过电商、超市在销售柑橘的同时不断扩展农产品销售，包括家禽、腊肉、鸡蛋、无公害蔬菜等，提高农民收入的同时，也满足了城市发展，实现共赢。
（五）聚力攻克三大攻坚战，主推乡村振兴大发展。2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，是全面建成小康社会的收官之年，镇党委政府聚焦脱贫攻坚工作，紧扣“两不愁、三保障”，持续推进精准扶贫各项政策措施落实落地：一是积极争取产业扶持资金，推进贫困户发展柑橘核心产业、激发贫困户自我发展内生动力、深化“造血式”产业扶贫，2020年争取产业发展47.8万元，发展养殖生猪278头，养殖羊72头，养殖小家禽9840只，惠及248户贫困户；二是多渠道解决贫困户就业困难，优先保障建档立卡贫困户公益性岗位安置288人，累计向信利集团输送贫困户10人，累计培训贫困户650余人次，发放培训证书260余份，推荐就业165余人；三是夯实政策兜底，农村低保标准提高到每人每年350元，逐步提高残疾人生活补贴，并建立临时生活困难救助基金，保障临时生活困难群众得到有效救助。我镇多措并举，全镇600户精准贫困户脱贫成果得到进一步巩固提升，与全国同步实现小康。
二、机构设置
仁寿县新店镇人民政府共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县新店镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:仁寿县新店镇人民政府本级。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3104.19万元，支出2686.54万元，年末结转结余417.66万元。与2019年相比，收入减少1386.85万元，降低45%，支出减少1804.5万元，降低67%。主要变动原因红星路南延线征地拆迁。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3104.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3069.39万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入34.8万元，占1.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2686.54万元，其中：基本支出1991.4万元，占74.13%；项目支出695.14万元，占25.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余417.66万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入3104.19万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1386.85万元。2020年财政拨款支出2686.54万元，与2019年相比，财政拨款支出减少1386.85万元，支出减少51.6%。与2019年相比，2020年主要变动原因是补助被征地农民资金减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2686.54万元，占本年支出合计的98.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加442.11万元，增长16.9%。主要变动原因是农林水支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2686.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出886.96万元，占33.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出80.47万元，占29.95%；卫生健康支出66.9万元，占2.5%；住房保障（类）支出76万元，占2.8%；节能环保支出（类）支出2.1万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出40万元，占1.5%；农林水支出（类）支出1491.28万元，占55.51%，抗疫特别国债安排的支出34.81万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2686.54万元，完成预算86.54%，年末结转结余417.66万元。其中：
1.一般公共服务（类）支出决算为886.96万元，年末结余15万元，其中：人大事务（款）支出决算为55.03万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为474.7万元，完成预算96.9%，财政事务（款）支出决算为65.93万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）支出决算为43.35万元，完成预算100%，群众团体事务（款）支出决算为3万元，完成预算100%，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为212.89万元，完成预算100%，其他共产党事务支出（款）支出决算为30万元，完成预算100%。支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出决算为8万元，其中：文化和旅游（款）支出决算为8万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）支出决算为80.47万元，年末结转结余0.225万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出决算为5.5万元，完成预算100%，民政管理事务（款）支出决算为11.77万元，完成预算100%，行政事业单位养老支出（款）支出决算为22.95万元，完成预算100%，就业补助（款）支出决算为6.6万元，完成预算100%，抚恤（款）支出决算为0万元，完成预算100%，退役军人事务管理（款）支出决算为14.56万元，完成预算98.5，年末结转结余0.22万元，其他社会保障和就业支出（款）支出决算为19.1万元，完成预算100%，年末结转结余0万元。支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
4.卫生健康（类）支出决算为66.9万元，其中：老龄卫生健康服务支出决算为7万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）支出决算为59.9万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
5.节能环保（类）支出决算为2.1万元，年末结转结余3.49万元，其中：污染防治（款）支出决算为2.1万元，完成预算37.57%，支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
6.城乡社区支出（类）支出决算为40万元，年末结转结余2.72万元，其中：城乡社区管理事务（款）支出决算为10万元，完成预算100%，城乡社区环境卫生（款）支出决算为30万元，完成预算100%，年末结转结余0万元，国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出决算为2.72万元，完成预算0%，年末结转结余2.72万元。支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年支出。
7.农林水（类）支出决算为1491.28万元，年末结转结余383.77万元，其中：农业农村（款）支出决算为520.93万元，完成预算60.64%，林业和草原（款）支出决算为13.8万元，完成预算100%，水利（款）支出决算为33万元，完成预算40%，年末结转结余49.4万元，扶贫（款）支出决算为20万元，完成预算100%，农村综合改革（款）支出决算为903.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.抗疫特别国债安排的支出决算为34.81万元，其中：抗疫相关支出支出决算为34.81万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
9.住房保障（类）支出决算为76万元，其中：住房改革支出（款）支出决算为76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2686.54万元，其中：
人员经费1067.3万元，主要包括：基本工资427.58万元、津贴补贴129.66万元、奖金177万元、绩效工资44.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元、职业年金缴费12.54万元、职工基本医疗补助缴费59.9万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金76万元、其他工资福利支出66.4万元。
日常公用经费327.83万元，主要包括：办公费81.47万元、印刷费43.5万元、咨询费4.13万元、水费2.5万元、电费6.5万元、邮电费10.77万元、差旅费50.83万元、维修费2.21万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费5万元、工会经费1.9万元、其他交通费用19.5万元、其他商品和服务支出40万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数，厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降65%。主要原因是规范严格使用公务用车出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是因为单位车辆为特种车。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降2%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，497人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：农业园区示范试点，疫情防控，脱贫攻坚检查调查督查，环保督察检查，国土管理执法巡查，征地拆迁，安全检查等工作支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出34.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，新店镇人民政府机关运行经费支出301.55万元，比2019年减少60.35万元，下降17%。主要原因是厉行节俭，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，新店镇人民政府采购支出总额35.2万元，其中：政府采购货物支出35.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备：打印机、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，新店镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整个部门预算执行情况良好，整个支付流程层层递进，资金支付到位，按规范使用支付。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中无项目绩效目标。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县新店镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县新店镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
从单位构成看，新店镇统一设置14个部门:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室(退役军人服务站)、便民服务中心、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责党委政府日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、思想政治工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室：负责脱贫攻坚相关工作;负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规范工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检査及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
6、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
7、应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
8、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
9、民生事业办公室(退役军人服务站)：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村(社区)退役军人服务工作。
10、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务;负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项;协助开展行政审批相关服务工作。指导村(社区)便民服务站工作。
11、农业综合服务中心(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;检查指导各村(社区)乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等;负责产业发展规划及行业管理;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践中心：负责组织人事、机构编制工作;负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观;负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作;负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作;组织开展志愿者服务活动;负责辖区宣传推广、與论引导、官方媒体(平台)上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作;负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。
（三）人员概况。
新店镇总编制56名，其中：行政编制38名、机关工勤人员编制2名、其他事业编制16名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度新店镇财政总收入3104.19万元，一般公共预算财政拨款收入3058.16万元，占98.52%；政府性基金预算财政拨款收入46.03万元，占1.12%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度新店镇财政支出2686.54万元，基本支出1991.4万元，占74.13%；项目支出695.14万元，占25.87%。
其中按功能科目分：一般公共服务（类）支出886.96万元；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元；社会保障和就业（类）支出80.47万元；卫生健康支出66.9万元；住房保障（类）支出76万元；节能环保支出（类）支出2.1万元；城乡社区支出（类）支出40万元；农林水支出（类）支出1491.28万元，抗疫特别国债安排的支出34.81万元。
按经济科目分：基本工资427.58万元、津贴补贴129.66万元、奖金177万元、绩效工资44.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元、职业年金缴费12.54万元、职工基本医疗补助缴费59.9万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金76万元、其他工资福利支出66.4万元；办公费81.47万元、印刷费43.5万元、咨询费4.13万元、水费2.5万元、电费6.5万元、邮电费10.77万元、差旅费50.83万元、维修费2.21万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费5万元、工会经费1.9万元、其他交通费用19.5万元、其他商品和服务支出40万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2020我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
一.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。
二.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。
三.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
四.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。
五.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年度我单位部门支出自评质量较好。
（二）存在问题
1.预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
2. 因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费、场镇运维等方面经费不足。
（三）改进建议
1. 加强预算管理，严格财务审核，建立健全单位财务管理制度。
2.严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性。
3.加强对从业人员培训和学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
