2020年度四川省仁寿县始建镇人民政府决算
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公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置12
第二部分度部门决算情况说明13
一、收入支出决算总体情况说明13
二、收入决算情况说明13
三、支出决算情况说明14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明24
八、政府性基金预算支出决算情况说明25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明26
十、其他重要事项的情况说明26
第三部分名词解释29
第四部分附件32
附件1 32
附件2 38
第五部分附表42
一、收入支出决算总表42
二、收入决算表42
三、支出决算表42
四、财政拨款收入支出决算总表42
五、财政拨款支出决算明细表42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表42
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
（1）党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（2）党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责 改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突然公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2020年重点工作完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，省委十一届六次全会、市委四届十四次全会、县委十三届十五次全会精神。坚持“一以贯之，稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕“稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定”的思路，坚持党建引领，以“产业强镇、旅游兴镇、生态立镇”为抓手，立足农业乡镇实际，着力发展乡村振兴，深挖始建镇历史文化，推动农旅融合发展，打造集农耕体验、乡村旅游、乡村民宿于一体的网红打卡地。
一、坚持党建引领
（一）抓好思想政治建设。一是旗帜鲜明讲政治。把党的政治建设放在首位，党委班子带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记系列重要讲话精神，充分运用各次主题教育活动成果，常态化抓好问题整改，引导全镇党员干部强化政治纪律、政治规矩意识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是坚持会前学纪学法和警示教育，发挥村（社区）党组织纪检委员作用，强化村（社区）纪检小组监督职责。对村（社区）、敬老院等开展专项审计。推动党内监督全覆盖，解决群众反映强烈的突出问题。三是开展党员先锋示范活动。鼓励场镇党员业主和农村党员亮身份、亮承诺、创先进评比，鼓励党员创建“党员示范经营店”，增强党员党性意识，补齐农村党建短板。（二）抓好干部队伍建设。一是做好农民工回引培养工作。建立村（社区）农民工台账，通过面访、电话、QQ、微信等方式加强宣传引导，发挥回乡创业优秀农民工表率作用，吸引更多优秀农民工回流。二是稳步推进村级建制调整改革，推进村党组书记、村委会主任、村集体经济组织负责人“一肩挑”，推广村干部兼职社长，完善后备干部培养制度，鼓励优秀农民工回村担任村社干部、后备干部，选优配强村、社区干部队伍，为奋力实现脱贫攻坚与全面小康双重跨越提供人才保障。三是提升干部履职能力，坚持会前学法学业务，组织开展“学先进、找差距、添措施、促发展”活动，对标全省农业产业发展先进，全年集中外出培训学习不少于4次，提升干部依法履职能力，引导镇村干部解放思想、开拓视野、补齐短板、助力发展。（三）决战决胜脱贫攻坚。一是全面走访排查。对标“一超六有”“两不愁三保障”目标，对全镇748户贫困户2326名建档立卡贫困人口开展大走访、大排查，建立排查问题台账清单，实行挂牌督战，逐一整改问题，落实产业扶贫、消费扶贫、政策兜底、危房改造、公益性岗位安置等针对性帮扶措施，做好10户边缘户跟踪监测和政策扶持，确保达到“不返贫、不致贫”，确保同步小康。二是定期整改研判。做到每月研判有记录，及时动态调整，确保“一超六有”、易地搬迁等无硬伤。三是加强感恩教育。建立感恩积分制度，对如实反映扶贫成效、真诚感恩的建档立卡贫困户进行感恩积分考核，开展“自力更生民星”“感恩奋进民星”评选，在“五一”“七一”等节点对民星典型进行表扬，落实积分兑现，引导贫困户感党恩、谋发展。四是确保验收过关。规范完善脱贫攻坚档案资料、户档案资料、一户一册等基础档案，开展疑点数据筛查和信息系统数据清洗，及时完成错误数据修改，确保检查普查全面达标（四）全面加强党的领导。充分发挥党委总揽全局、协调各方作用，全面完成征兵、优抚、民兵各项工作。建立镇村乡贤分会，引导在外优秀儿女、乡贤助力家乡建设，开展乡贤回引行动，鼓励乡贤回乡创业投资。
二、推动乡村振兴
（一）扎扎实实做强农业。积极引进业主和工商资本下乡，全面完成26个德康生猪代养单元建设目标，发展种养循环农业，确保完成2800亩土地规范流转目标，申报创建绿色种养循环基地，争取项目和资金扶持，筑牢产业基础。二是培育用好“始建香桃”品牌，引导业主树牢品牌意识，鼓励业主引进农业先进技术和优良品种，引进工商资本参与农产品品牌营销，探索农产品进行原产地分拣包装、粗加工经营模式，推广农产品线上销售，打造农业产业品牌。三是落实政策全面禁止肥水养鱼，鼓励人放天养、循环池、底排污等水产养殖新模式，推动水产养殖提档升级。（二）推进人居环境改善。一是积极对接县交通运输局做好天府大道南延线和始白路始建段建设前期工作，争取早日开工建设。加大村道加宽、“四好农村路”项目争取和资金投入力度，鼓励工商资本参与和群众筹资参与项目建设，改善基础设施条件。二是打好污染防治攻坚战。坚决抓好流域污染治理，确保通江河始建断面水质达到Ⅲ类标准。加强大气、土壤污染防治，禁止焚烧秸秆，提高秸秆利用率，推进规模养殖场畜禽粪污综合，降低农药化肥使用量。全面推进“天府竹海、花漾仁寿、球溪绿道”建设，挂牌保护名木古树。农村改厕率、污水处理率达95%。理顺垃圾转运机制，建成垃圾压缩中转站。全力完成厕污共治、农村垃圾分类处理、城乡环境治理目标，确保全镇环境质量持续改善。三是移植骑河路两旁三角梅，打造古耳碑绿点花园，绿化村（社区）办公室，扩建湿地及植树基地，全面提升全镇环境面貌。四是启动始建文化公园建设，加快推进农贸市场规划建设，完成场镇污水管网提标改造百日攻坚目标，做美场镇。五是挖掘村（社区）文化背景，收集镇史、村史资料，结合农耕文化，借助党群中心改扩建机会，打造村史馆、农耕文化呈列室，启动美丽乡村振兴的新引擎，引导建立文明乡风。（三）推动产业融合发展。一是深挖始建镇历史文化，结合始建镇名人事迹、盐业遗迹、民间传说，打造古镇风情园，推动农旅融合发展，打造集农耕体验、乡村民宿于一体的网红打卡地。二是鼓励扶持民间技艺传承发展，加强我镇农村文艺队伍建设，结合五一、七一、十一、农民丰收节、仁寿县首届诗歌散文节等节日，丰富文艺节目储备，提高群众文化生活水平。
三、落实精细治理
（一）加强社会风险防控。一是加强森霖公司历史遗留问题矛盾纠纷化解。成立遗留问题整改专项行动领导小组，保证柏山村、杨泗村、文武村土地再流转工作落实到位，确保土地流转租金及时交付，有效防范重大风险。二是积极做好重点信访案件化解，突出重要时间节点，做好稳控，确保化解到位。（二）提升社会治理能力。完善“四议两公开一监督”民主治理村机制，修订村规民约，大力选树各类先进典型，构建纯朴乡风民风。提升法治保障能力，加大农村普法力度，坚持一村一名法律顾问，形成崇法依法守法良好风尚。提升德治教化能力，力争小事不出门，大事不出乡，矛盾不上交。（三）创新社会治理方式。深入实施智慧精细管理工程，探索建立“一格三员”工作体系，每一个网格配备网格员、协管员、监督员，网格员为专职网格工作人员，协管员由群众认可的人担任，监督员由党员、群众代表担任，推广“小微天网”，“雪亮工程”。
四、切实保障民生
把稳就业摆在突出位置，全力完成信利招工目标任务。建成投用1所公立幼儿园。推进“点亮乡村”工程，加强全域安全饮水供水运行管理，推动天然气进村入户，做好基本公共卫生服务。坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。
二、机构设置
始建镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入始建镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2640.89万元。与2019年相比，收、支总计各减少409.59万元、646.57万元，下降13.43%、21.2%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2640.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2413.67万元，占91.4%；政府性基金预算财政拨款收入227.22万元，占8.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2403.91万元，其中：基本支出960万元，占39.93%；项目支出1443.91万元，占60.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2640.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少409.59万元、646.57万元，下降13.43%、21.2%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2204.85万元，占本年支出合计的91.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加130.72万元，增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加，农村综合改革项目增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2204.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出672.84万元，占30.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.33万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出164.19万元，占7.45%；卫生健康支出82.28万元，占3.73%；住房保障支出64.2万元，占2.91%；节能环保支出22.33万元，占1.01%；城乡社区支出102.21，占4.64%；农林水支出1060.48，占48.1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2204.85，完成预算155.74%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为269.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为120.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为110.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为25.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为36.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为25.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为19.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）退役军人管理事务（项）:支出决算为26.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为17.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为53.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为22.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为67.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为51.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为51.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为336.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为18.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为597.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为27.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为146.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出960万元，其中：
人员经费792.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费167.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算57.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.44万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无变化。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.44万元，完成预算57.33%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.76万元，下降18.09%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：
国内公务接待支出3.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，690人次（不包括陪同人员），共计支出3.44万元，具体内容包括：疫情防控、环保督查检查、安全检查、脱贫攻坚检查、国土管理执法巡察等工作支出等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出199.06万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，始建镇人民政府机关运行经费支出239.72万元，比2019年减少7.11万元，下降2.88%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，始建镇人民政府采购支出总额86.82万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.12万元。主要用于办公设备购置及卫生服务采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，始建镇人民共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度整体支出情况较好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县始建镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分附件
附件1
始建镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据主要职责，始建镇镇设置了7个党政综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)、财政所、民生事业办公室，4个直属公益一类股级事业单位：便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
1.党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2.党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责 改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突然公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
7. 民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8. 便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
仁寿县始建镇总编制55名，其中：始建镇机关行政编制36名、始建镇直属事业单位核定事业编制共19名。实有人数在职人员57名，其中：公务员36名、其他事业人员21名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2640.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2413.67万元，占91.4%；政府性基金预算财政拨款收入227.22万元，占8.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计2403.91万元，其中：基本支出960万元，占39.93%；项目支出1443.91万元，占60.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年一般公共预算财政拨款支出2204.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出672.84万元，占30.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.33万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出164.19万元，占7.45%；卫生健康支出82.28万元，占3.73%；住房保障支出64.2万元，占2.91%；节能环保支出22.33万元，占1.01%；城乡社区支出102.21，占4.64%；农林水支出1060.48，占48.1%。
部门整体预算绩效管理情况
2020年始建镇强化管理，细化工作，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
1.预算编制较为准确，制度执行较为理想。制定了部门绩效目标且目标已完成。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。
3.严格控制支出，特别是“三公”经费，2020年总体控制较好；及时调整预算，与年终决算一致。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（二）结果应用情况。
本单位2020年绩效评价自评质量良好，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标、部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位整体支出绩效情况运行良好。
存在问题。
预算编制有待进一步细化。
预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
改进建议。
1.加强对从业人员培训和学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
2. 加强预算管理，严格财务审核，建立健全单位财务管理制度。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
