仁寿县总工会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1．联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
2．对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
3．开展下就业职工培训及再就业服务工作。
4.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
5.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
6.完成县委县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
（二）2022年重点工作
1.充分发挥工人阶级的主力军作用
一是大力开展劳动能竞赛活动。拟在3月份举办全县劳动技能大赛启动仪式。 二是制定我县优秀提案及合理化建议奖励办法，开展“我为企业发展，我为部门发展，我为仁寿发展献一计”活动，鼓励企业职工积极开展技术革新。三是做好新就业形态企业、行业的工资集体协商工作。四是强化劳模创新引领作用
2.引导凝聚职工坚定不移听党话跟党走
一是组织丰富多彩的系列主题宣传教育和文体活动。二下大力打造职工活动阵地。完善职工户外劳动者服务站点建设，扩大工会服务覆盖面。三是分利用仁寿县总工会微信公众号、川工之家、OA等宣传平台，采取“文化下乡”“宣讲到家”等形式，做好职工的政治引领工作。四是创新性地开展“共享普惠 情暖职工”系列普惠活动，用心为广大职工谋福利、送实惠。
3.强化法治工会建设
一是充分发挥园区法律援助工作站职能，为县域内企业职工和本县在外务工的农民工，提供法律援助。二是健全普法宣传教育机制。
4突出做好困难帮扶工作
一是建立困难职工帮扶工作的长效机制。探索制定仁寿县本级困难职工帮扶资金使用管理办法；努力把“春送岗位”、“夏送清凉”、 “金秋助学”“冬送温暖”等活动做成工会帮扶工作的品牌。二是拓宽救助渠道，扩大帮扶网络。加强与县民政局、县农民工服务中心等部门的联系，共同做好困难群体和弱势群体的扶贫济困工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，自收自支事业单位1个。仁寿县总工会编制5名，其中：行政编制5名；下属自收自支事业编制5名。年末实际在职人员共有18名，其中：公务员5名、事业人员5名，临聘人员3名、社会化工会工作者5名；另有离休人员1名；退休人员8名。
从预算单位构成看，仁寿县总工会部门预算包括：仁寿县总工会本级预算，下属事业单位没有纳入财政预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县总工会2022年收支总预算170.72万元，比2021年收支预算总数减少353.63万元，主要原因是财政不再代扣全县行政事业单位工会经费的60%部分，改由县财政全额预算工会经费到各单位，各单位上缴40%部分到县总工会，60%部分由各单位转到开设的工会账户，按照工会相关文件使用。
（一）收入预算
仁寿县总工会2022年收入预算为170.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县总工会2022年支出预算170.72万元，其中：基本支出152.72万元，项目支出18万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县总工会2022年财政拨款收支总预算为170.72万元，比2021年财政拨款收支总预算减少353.63万元，主要原因是财政不再代扣全县行政事业单位工会经费的60%部分，改由县财政全额预算工会经费到各单位，各单位上缴40%部分到县总工会，60%部分由各单位转到开设的工会账户，按照工会相关文件使用。
收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入170.72万元。支出包括：一般公共服务支出141.55万元，社保保障就业支出11.33万元，卫生健康支出8.32万元，住房保障支出9.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县总工会2022年一般公共预算拨款收入170.72万元，比2021年减少353.63万元，主要原因是财政不再代扣全县行政事业单位工会经费的60%部分，改由县财政全额预算工会经费到各单位，各单位上缴40%部分到县总工会，60%部分由各单位转到开设的工会账户，按照工会相关文件使用万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出141.55万元，占82.92%；社会保险和就业支出11.33万元，占6.64%；卫生健康支出8.32万元，占4.87%；住房保障支出9.52万元，占5.58%。
具体情况为：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2022年预算数为141.55万元，主要用于：县总工会的人员工资、津贴等基本支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)11.33万元，主要用于单位人员社会保障缴费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）8.32万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）9.52万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县总工会2022年一般公共预算基本支出170.72万元，其中：人员经费131.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费36.59万元，主要包括：办公费6万元，印刷费3万元，水费2万元，电费6万元，邮电费5万元，差旅费6万元，工会经费1.41万元，其他交通费用7.18万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，因财政和工会账套合并，公务接待费不体现在财政账套中。公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县总工会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2021年减少2万元，减少原因是县总工会财政账套和工会账套合并，公务接待费不体现在财政账套中。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县总工会2022年“三公经费”预算情况表
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单位： 万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
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仁寿县总工会 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县总工会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县总工会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县总工会下属机关1家行政单位即仁寿县总工会的机关运行经费财政拨款预算为39.59万元，比2021年增加11.01，增加38.52%。主要原因是应付未付2021年合并办公场所电梯维护费及机关物业管理费因种种原因放在2022年支出，另外县总工会机关增加了工作人员。
（二）政府采购情况
描述部门2022年采购计划。因县总工会的资产归属于全国总工会工会资产，所以没有划归地方财政国有资产管理，又因地方财政采购和资产管理一体化，没有纳入国有资产管理的单位，采购批复也无法办理，只得按照上级工会要求，工会采购参照当地财政采购要求执行，并不纳入地方财政采购管理，因为不报采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县总工会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金170.72万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，仁寿县总工会项目绩效只有一项，名称为财政配套困难职工帮扶资金。按现今帮扶政策是符合帮扶条件的应助尽助，不同的帮扶对象、帮扶形式，标准不一，所以在制定2022年预算时无法确定准确的帮扶人数，暂项目预算总金额为18万元。该项目运行期间未出现违规行为，群众满意度绩效目标完成，帮扶效果达到预期目的，缓解了困难职工的困苦，保障其正常生活。（详见附表）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
