目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：
1． 为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；
2．为国有土地使用的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;
3.受委托组织实施政府采购项目;
4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。
（二）2022年重点工作
1.职能职责目标。
（1）完成130个政府采购项目的采购工作；
（2）完成20个400～5000万国家投资工程项目招标；
（3）完成50项国有土地的拍卖、挂牌和国有资产处置工作。
2.优化营商环境。
（1）取消政府采购工程项目资格预审，通过省库抽取产生供应商，减少工作流程时间，提高项目采购效率。
（2）政府采购工程项目采用竞争性谈判方式的，供应商2次或多次报价直接通过网上报价，不需到现场。
3.创新工作。实现国有资产处置项目网上竞价交易。竞买人在参与国有资产处置项目时，不再到中心进行现场拍卖竞价，只需要在家通过网上竞价，就能完成交易，提高交易效率，方便办事群众。
二、部门预算单位构成
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门预算包括：眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门本级预算。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括： 一般公共预算拨款收入264.68万元。支出包括：一般公共服务支出232.88万元、社会保障和就业支出12.97万元、卫生健康支出7.94万元、住房保障支出10.89万元。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年收支总预算264.68万元,比2021年收支预算总数减少2.62万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年收入预算为264.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
举例如下：眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年支出预算264.68万元，其中：基本支出200.68万元，项目支出64万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年财政拨款收支总预算为264.68万元，比2021年财政拨款收支总预算减少2.62万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入264.68万元。支出包括：一般公共服务支出232.88万元、社会保障和就业支出12.97万元、卫生健康支出7.94万元、住房保障支出10.89万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年一般公共预算拨款收入264.68万元，比2021年财政拨款收支总预算减少2.62万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出232.88万元，占87.99%；社会保障和就业支出12.97万元，占4.90%；卫生健康支出7.94万元，占3.0%；住房保障支出10.89万元，占4.11%。
具体情况为：
1.其他一般公共服务支出 201（类）99（款）99（项）：反映用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置、农村土地流转的一般公共服务支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.住房公积金 221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年一般公共预算基本支出200.68万元，其中：人员经费149.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费51.62万元，主要包括：办公费8.63万元，印刷费4万元，电费10万元，水费0.1万元，邮电费9万元，物业管理费0.25万元，差旅费1.5万元， 工会经费5.62万元，维修（护）费1万元，租赁费2.52万元， 会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元， 其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出1万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少2.5万元，原因为：压缩三公经费支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，原因为：因公出行减少。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出等。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
2 |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心（机关） |
6.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
2 |
无（下属事业单位） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心无下属机关及参公管理事业单位的机关。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级经费财政拨款预算为51.62万元，比2021年预算增加19.12万元，增加58.83%。主要原因是县级部门财力补助增加。
（二）政府采购情况
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心政府采购计划75.7万元，其中：政府采购货物类73.2万元，其中纳入年初预算内专项资金采购开评标资料云储存项目一套64万元，其他办公设备9.2万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标。
一是继续完善远程异地评标硬软件设施，常态化开展远程异
地评标、“不见面开标”。
二是建设同步电子智能储存系统，实现项目文字档案、图片、音视频影像资料同步保存。
三是完全实现交易项目全流程电子化。积极依托眉山市中心统一建设的电子化交易平台，推进入场项目交易全流程电子化。2022 年实行公开招标、竞争性谈判（固定总价合同）采购方式全流程电子化，将传统纸质评标调整为电子评标；力争实现全部国有资产项目网上竞价交易。竞买人在参与国有产权处置项目时，不再到中心进行现场竞价，提高交易效率，方便办事群众。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
2022年，我中心有专项项目1个，为开评标资料云储存项目。
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项目名称 |
预算数（金额：万元） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
开评标资料云储存项目 |
64.00 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主专家对异地远程评标满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
云存储设备采购金额 |
≤ |
64 |
万元 |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
云存储资源利用率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购买云存储设备数量 |
＝ |
1 |
套 |
20 |
正向指标 |
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十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
