仁寿县统计局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
一是强化经济运行分析研判。每季度做好统计监测预警、分析解读、需求响应等统计服务工作，开展月季开展经济运行分析。做好疫情影响、疫后经济激励机制、县域经济考核等热点重点工作统计分析。加强对企业统计工作的指导，确保统计数据统全统准，客观真实反映经济社会的发展状况，为县委县政府经济决策当好“参谋助手”。二是全力做好第七次全国人口普查“后半篇”文章。做好普查数据开发利用、普查公报、年鉴出版工作，总结好全国第七次人口普查经验，完成仁寿县第七次人口普查资料开发与数据共享工作。三是做好社会满意度评价工作。严格按照民意调查方案实施细则的要求，加强对乡镇（街道）、部门开展社会群众满意度测评。进一步完善服务机制，按照县纪委监委要求，完成全县社情民意调查工作，提供高质量调查分析报告。四是持续提升统计执法检查能力。健全统计执法监督机构，进一步增强统计执法力量，为统计执法监督工作顺利开展提供经费、设备等保障，确保统计执法力量与统计执法监督工作任务相适应，加大统计执法力度，对工业、商贸和投资等领域常态化开展统计数据质量检查，对违法企业和违法责任人给予相应处罚，始终保持统计执法高压态势，营造风清气正的统计环境。五是全覆盖开展统计人员轮训工作。以统计法律法规、统计业务、经济会计知识等主要内容，对乡镇（街道）、部门和企业统计人员开展全覆盖培训，增强统计人员法治意识，提高统计人员业务能力和统计服务水平。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，统计局部门预算包括：统计局本级预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县统计局2022年收支总预算438.31万元,比2021年收支预算总数减少126.4万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县统计局2022年收入预算为438.81万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县统计局2022年支出预算438.81万元，其中：基本支出330.31万元，项目支出108万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县统计局2022年财政拨款收支总预算为438.31万元，比2021年财政拨款收支总预算减少115.72万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县统计局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0.3万元，主要原因是规范公务接待管理。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2021年持平。
仁寿县统计局2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
3.5 |
|
|
|
|
3.5 |
统计局 |
3.5 |
|
|
|
|
3.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县统计局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县统计局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县统计局机关运行经费财政拨款预算为55万元，比2021年预算减少2.5万元，下降4.3%。主要原因人员减少。
（二）政府采购情况
2022年统计局采购计划40万元，采购项目1个，属政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县统计局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体绩效目标。一是保障在职人员、离退休人员、聘用人员工资按时发放，机关工作运转正常。二是全面完成2022年各项工作重点任务和职能目标，社会公众满意度90%以上。三是严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。四是加强预算编制管理，提高预算编制准确率，
2.项目绩效目标
（1）第七全国人口普查：成本指标40万元，12月份前全面完成普查公报、普查年鉴等资料印刷、数据的开发利用，服务对象满意度达90%以上。
（2）统计专项业务：成本指标20万元，完成统计年鉴、统计月报印刷，提供统计数据报务，开展各项专业调查，社会满意度达90%以上。
（3）社会满意度评价：成本指标40万元，全年开展社会评价2次，形成调查报告2份，达到全面加强廉政建设工作社会效益。（详见附表）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
