仁寿县机关事务服务中心
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
对部门2022年重点工作进行描述。
机关事务服务中心将继续把握发展趋势，围绕职能任务，主动作为、统筹协调、开拓思路，全面、高标准做好各项工作。
（一）持续推进党史学习教育。按照县委党史学习教育办公室安排，紧扣党史学习教育阶段要求，进一步加大统筹协调、宣传引导，丰富学习形式，深挖亮点特色，调动全体干部职工学习教育积极性，将党史学习教育转化为机关事务工作动力和成效，力促学习与业务的深度融合，不断推进党史学习教育取得新进展新突破。
（二）转换工作思路提高效能。通过对标省内各市县，查找在办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤服务管理以及标准化建设、信息化建设等方面的差距，学习好经验、好做法，进一步顺应形势、转变观念、改进作风，提升机关事务工作高质量发展水平。
（三）精耕细作抓好重点工作。一是公务用车管理方面，进一步贯彻落实《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，以制度建设为保障、优质服务为目标，规范车辆管理制度，节约公务用车运行维护费并定期开展公务用车专项督查。二是深入推进公共机构节能，组织筹备2022年全县各级各部门节约型机关创建，倡导绿色节约、低碳环保理念，同时开展能耗监测点系列工作，做好全县能耗报送工作；三是按省机管局“两化融合”要求，做好办公用房信息化系统建设工作，深入贯彻《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，严格规范全县党政机关办公用房的建设、配备使用和管理；四是做优公务服务，指导乡镇和县级部门公务接待工作，持续推进公务接待廉洁建设和品质提升。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县机关事务服务中心部门预算包括：仁寿县机关事务服务中心部门本级预算，仁寿县机关事务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县机关事务服务中心2022年收支总预算2455.63万元,比2021年收支预算总数减少738.56万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县机关事务服务中心2022年收入预算为2455.63万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县机关事务服务中心2022年支出预算2455.63万元，其中：基本支出233.63万元，项目支出2222万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算为2455.63万元，比2021年财政拨款收支总预算减少738.56万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2418.03万元，社保保障就业支出15.33万元，卫生健康支出9.39万元，住房保障支出12.88万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款收入2455.63万元，比2021年减少738.56万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2418.03万元，占98.47%；社会保险和就业支出15.33万元，占0.63%；卫生健康支出9.39万元，占0.38%；住房保障支出12.88万元，占0.52%。
具体情况为：
1. 201（类）03（款）02（项）指一般行政管理事务，2022年预算数为1038万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目中反映。
2. 201（类）03（款）50（项）指事业运行，2022年预算数为1380.03万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医疗室所属事业单位。
3. 208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为15.33万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗，2022年预算数为9.39万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5. 221（类）02（款）01（项）指住房公积金，2022年预算数为12.88万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出233.63万元，其中：人员经费167.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费65.92万元，主要包括：办公费6万元，印刷费5万元，邮电费1.2万元，差旅费16.32万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.3万元，劳务费2万元，委托业务费2万元，其他商品服务支出15.58，办公设备购置1.6万元，工会经费9.42万元，公务用车运行维护费4.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数337.8万元，其中：公务接待费40.3万元，公务用车购置及运行维护费297.5万元。2022年仁寿县机关事务服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2021年减少10万元，减少原因是厉行节约，反对浪费。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少394.5万元，减少原因是县财政将公务用车购置费统一纳入年初预算，未下达到单位，公务用车运行维护费297.5，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县机关事务服务中心2022年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
337.8
|
|
|
|
297.5
|
40.5
|
仁寿县机关事务服务中心（机关） |
337.8 |
0 |
|
0 |
297.5 |
40.5 |
XXX（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为59.5万元，比2021年预算增加14.5万元，上涨32.2%。主要原因是县财政下达单位公共财力运行补助。
（二）政府采购情况
描述部门2022年采购计划。
2022年，仁寿县机关事务服务中心安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县机关事务服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆69辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
（1）公务用车管理平台运行维护费绩效目标：用于公务用车管理平台运行维护及相关费用支出。
（2）公务接待费绩效目标：负责全县2022年重要公务活动接待费支出。
（3）机关后勤保障经费绩效目标：负责县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区等机关水、电、气及其他后勤保障。
（4）零星维修绩效目标：县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区2022年零星维修费用支出。
（5）物业管理服务费绩效目标：负责县委办公区、县政府办公区、县政府第二办公区等集中办公区物业相关工作，负责县级部门闲置办公用房物业工作。
（6）党政机关食堂运行绩效目标：用于县委、县政府机关食堂购买服务费用；党政机关共计15个单位约300人用餐食材、调味品等支出；用于购买食堂厨具、餐具等日化用品支出。
（7）公务用车运行维护费绩效目标：负责县级部门保留65辆公务及调研用车运行经费支出。
（8）全县公共机构节能项目绩效目标：根据眉山市公共机构节能工作考核办法，各区县须安排公共机构节能日常工作经费不低于20万元，财政安排节能改造经费不低于80万元。
（9）维修改造项目经费（一次性）绩效目标：用于县政府办公大楼101.27万元、县政府第二办公区2号楼1-6楼卫生间及过道20.94万元、县委集中办公区330万元、县人大会议室58.68万元、骨科医院427.1万元等维修改造项目工程款。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
