仁寿县农民工服务中心
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、其他重要事项说明
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
一、部门单位基本情况
仁寿县农民工服务中心于2019年2月，《中共仁寿县委 仁寿县人民政府足球即时比分<仁寿县机构改革方案>的通知》（仁委发[2019]5号）文件，《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府办公室足球即时比分<仁寿县农民工服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办[2019]59号），文件明确了县农民工服务中心为县政府直属全额拨款的正科级事业单位。主要职责有：
1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰间、志愿服务等活动。
2、负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
3、负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返多农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。
4、负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5、负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建、就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息合账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
6、负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
7、负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等间题。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
10、有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。
（二）2022年重点工作
一是落实帮扶力量。继续向联系村派出1名第一书记和1名驻村工作队员，全脱产和村两委做好脱贫政策的延续和乡村振兴。中心每名干部职工联系3—5户脱贫户，常态化开展好脱贫成果巩固和后续发展，保证脱贫不脱政策。
二是加强劳务品牌培训。对满足培训条件且有培训意愿的农民工采取“就近培训、就近组织”的原则，针对性的开展订单式培训。针对市场需求较大的家政服务、母婴护理、小儿推拿、电商等行业的从业人员开展技能提升培训。2022年免费培训农民工1000人以上。
三是精准关爱农村留守儿童。在农村地区开设留守儿童免费特长教育（街舞、音乐、美术、中国舞蹈、拉丁舞、象棋、书法等）和心理辅导等活动，提高留守儿童美育水平。2022年全年精准关爱留守儿童350名以上。
四是鼓励返乡就业创业。利用就业仁寿微信公众号、大美仁寿APP和四川省农民工服务平台仁寿专区等线上服务平台，及时更新发布家乡动态、创业政策、县内企业招工等信息，吸纳农民工返乡就业创业。邀请省、市专家实施返乡下乡创业服务能力提升行动，为农民工提供一对一指导、创业巡诊、项目推介等服务。加强与县内金融机构合作，开辟返乡农民工创业贷款绿色通道。建成2—3个农民工返乡创业示范基地，争创1个市级返乡创业示范基地。
五是推进农民工服务平台建设。力争2022年6月仁寿县农民工大数据分析平台投入运行，随时动态掌握全县城乡劳动力状况（包含就业人数、行业年龄地区分布、流动情况等），从而更加精准地为农民工朋友提供岗位推荐、技能培训等服务。充分利用平台建好人力资源数据库，为仁寿县工业强县提供用工保障。
二、部门预算单位构成
仁寿县农民工服务中心为部门本级预算单位。中心总编制22名，现有在职人员20名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险费支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县农民工服务中心2022年收支总预算503.11 万元,比2021年收支预算总数增加17.8024万元，主要原因是公用经费增加，增加基本支出17.8024万元；根据工作安排，新增大数据技术治理服务费刚性基本项目支出37万元）。
（一）收入预算
仁寿县农民工服务中心2022年收入预算为503.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县农民工服务中心2022年支出预算503.11万元，其中：基本支出251.11万元，项目支出252万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2022年财政拨款收支总预算为503.11万元，比2021年财政拨款收支总预算增加17.8024万元，主要原因是公用经费增加，增加基本支出17.8024万元；根据工作安排，新增大数据技术治理服务费刚性基本项目支出37万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入503.11万元，支出包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出455.9万元，机关事业单位基本养老保险费支出19.25万元，卫生健康支出11.79万元，住房保障16.17万元
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县农民工服务中心2022年一般公共预算拨款收入503.11万元，比2021年增加17.8024万元，主要原因是新增了主要原因是公用经费增加，增加基本支出17.8024万元；根据工作安排，新增大数据技术治理服务费刚性基本项目支出37万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
其他人力资源和社会保障管理事务支出455.9万元，占90.6%，机关事业单位基本养老保险费支出19.25万元，占3.9%，卫生健康支出11.79万元，占2.3%，住房保障16.17万元，占3.2%。
具体情况为：
208（类）01（款）99（项）2022年预算数为455.9万元，主要公用指社会保障和就业开展业务工作的支出。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数为19.25万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为11.79万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数为16.17万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县农民工服务中心2022年一般公共预算基本支出251.11万元，其中：人员经费174.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费76.91万元，主要包括：办公费6万元，邮电费5万元，差旅费10万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，工会经费2.41万元，劳务费10万元，公务车运行维护费4.5万元，其他交通费用8万元，其他商品和服务支出27.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县农民工服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县农民工年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，减少的主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧公务用车运行经费。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县农民工服务中心 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.5 |
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4.5 |
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4.5 |
1 |
县农民工服务中心 |
5.5 |
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4.5 |
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4.5 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购情况
2022年仁寿县农民工服务中心年初未预算采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县农民工服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本部门共预算资金503.11 万元。总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附表十五。
2.2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算252万元，项目支出预算252万元。主要包括：农民工党建项目经费140万元，关爱“三留守”项目15万元，“春风行动”专项行动30万元，农民工服务专项项目经费30万元，大数据技术服务项目37万元。详细见附表十四。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）208（类）01（款）99（项）：指社会保障和就业开展业务工作的支出。
（七）208（类）05（款）05（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）221（类）02（款）01（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
