仁寿县融媒体中心
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。
3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
1、坚定不移推进新时代党的建设
（1）强化政治担当，精耕“责任田”。
坚持（一）以党建为引领，以党建促发展，牢固树立“抓党建是最大政绩”的理念。按照中央关于新时代党的建设的总要求，年初专题研究部署党建工作，确定年度计划，明确工作目标，不断强化基层党组织政治功能和组织力建设，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，为加快建设高质量发展示范县提供坚强组织保障。
（2）强化理论武装，紧抓党史学习教育
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党史学习教育为抓手，扎实开展理论学习。通过中心组理论学习、支部“三会一课”、专题学习等载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中国“四史”、十九届六中全会精神等思想理论，做到深学笃行，知行合一。党员干部进一步坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”,做到“两个维护”。
（3）严格落实意识形态工作责任制
按照中央、省市县委意识形态工作要求，全面落实意识形态工作“四纳入”和“每半年专题研究”工作机制，围绕党史学习教育和中国共产党成立100周年，强化宣传舆论引导，扎实做好每季度意识形态领域工作和重点信息分析研判报告工作。同时，严格落实《县融媒体中心意识形态工作考核制度》，定期对中心各部门和各党支部意识形态工作进行督查考核，促进各项工作全面落实。
（4）强化党风廉政建设
为切实增强中心党员干部在新形势下拒腐防变的能力，主要做了如下工作：一是强化廉政教育，通过严格落实“三会一课”、召开职工会、观看警示教育片、参观廉政基地、上廉政党课等形式广泛开展廉政警示教育；二是在春节、清明、端午、中秋、国庆等重要节假日，进行廉洁过节提醒；三是落实廉政谈话，中心主要领导对班子成员、部门负责人进行集体廉政谈话2次，班子成员对分管部门负责人开展廉政谈话2批次；四是签订《严肃换届纪律承诺书》52份；五是加强作风建设，对上下班纪律进行督查通报，并在中心工作群强调作风纪律，做到防微杜渐。
2、稳步推进事业发展
（1）持续抓好事业改革
潮涌催人进，风正好扬帆。在完成融媒体系统建设和大美仁寿客户端平台建设的基础上，着重与智慧城市相关系统对接，不断延展客户端的功能，扩大媒体矩阵平台。
年华无限好、播种无限多、耕耘无限美。只有在做好建设和发展的同时，不断地总结才能积水成渊、才能百尺竿头。今年以来，我中心先后接待34个批次、9个省部级、700余人次的考察调研、交流学习。仁寿县融媒体中心建设经验被中宣部编入《2020全国宣传思想工作案例选编》；“大美仁寿”App客户端被中宣部评为7个“全国更具示范意义的县级融媒体客户端”之一。县融媒体中心《强化线上线下联系 推进网络综合治理—加快推进媒体深度融合发展的探索》调研报告在《仁寿调研》第30期刊发；《融媒体中心采用“媒体+X”模式打造综合信息服务平台》入选《仁寿信息》第10期选编。
事业是人才引进的“蓄水池”，人才是事业发展的“加速器”。围绕干部提能三年行动，组织干部职工参与四期“仁寿大讲堂”学习。派出24批次、100余人次各类专业教育培训。
（2）聚焦“媒体融合”抓落实。
敢蹼别人没走过的路，才能收获别样风景；敢拓前人没垦过的荒，才能开辟新的空间。县融媒体中心自2018年被省委宣传部列为全省文化思想工作提升行动首批项目县级融媒体中心建设示范点，被中宣部列为全国重点支持推动的县级融媒体中心。2020年被省委宣传部、网信办列为全省网络综合治理试点县以来，面对全媒体时代的机遇和挑战，吹响了干事创业“冲锋号”，按下了攻坚克难“快进键”。
积极主动推进媒体融合改革，创新探索新闻事业由传统媒体向全媒体新型平台深度融合转变，建设全媒体矩阵，融合传播能力迅速提升。
一是做好网上综合体“大美仁寿”App升级扩容。确保全县人民不论身在何处都能在“大美仁寿”App平台快速的认识仁寿、了解仁寿、爱上仁寿。平台建成至今，已实现从V1.0—V6.0的升级迭变，现媒体矩阵已拥有电视用户41万户，广播电台覆盖近200万听众，大美仁寿App客户端81万+用户。
二是继续拓展政务服务功能。汇聚全县503个单位入驻平台，开设政务版块、工商服务、人力资源、教育服务、出入境办理、问答版块等，在《便民》栏目里新增“群众身后一件事”和“社保缴费”等网上办理功能，开通16个群众网上办理事项，推行“进一道门办所有事”，解决服务群众“最后一公里”路。
三是协力推进城乡基层精细治理。严格贯彻落实中央、省市县基层治理工作任务，结合工作实际，围绕基层治理三年提升行动，全方位做好网络综合治理工作。
3、紧盯目标箭靶。
（1）锚准“主责主业”抓落实。
做好主责主业，是安身立命的“主心骨”、修身立业的“压舱石”。现仁寿县融媒体中心通过媒体发布矩阵平台，及时展现仁寿的重点工作、干群生活、乡村振兴、环境保护、安全生产、农业农村、自然风景、党的建设等发展成绩。
一是宣传工作上台阶。全年在中央级媒体发稿360余条（其中新闻联播2条）；在省级主流媒体发稿840余条；在市级媒体发稿400余条；为“学习强国”平台发稿207条（其中图文105篇，视频89条，图集10个），被采用91条（其中图文31篇，视频53条，图集5个）；中心媒体平台矩阵制作和发布、推送热点信息2万余条；播发电视《仁寿新闻》达300余期2000余条。展现了“仁寿名片”，提升了仁寿影响力。
二是“四云”宣传党史教育。切合中国共产党建党100周年之际，开设《奋斗百年路 启航新征程》总栏目，设多个子栏目，多维度宣传党的知识；发掘本地红色元素，讲好红色故事，形成“永远听党话，永远跟党走”的强大合力、良好氛围。
三是疫情防控常态化。坚持做到在思想上“一点一厘”不滑坡，在管控上“一分一秒”不松劲，在方向上“一丝一毫”不偏移。在加强机关疫情防控管理不走调的基础上，围绕“外防输入、内防反弹、人物同防”，紧盯重点人群、重点部位、重点区域，全面抓好常态化疫情防控。配合社区联合行动，积极落实网格防疫宣传活动。同时在“大美仁寿”App开设《抗击疫情》专栏，及时宣传县委、县政府疫情管控精神、防疫知识、制作防疫小视频等，形成全社会共同战疫的良好氛围，共同织牢疫情防控网。
四是居安思危，防微杜渐。安全生产和信访稳定是事业建设的根本保障。融媒体中心始终把信访摸排和安全意识化形于事业发展的每个环节。成立信访工作小组，定期研判总结。严格落实节目“三审”制度，确保发布的信息安全可靠；增设安保人员，实行24小时值班制度，确保广播电视播出安全；定时开展机关防火、防盗和食堂食品生产检查工作，确保设备可靠、食材干净卫生；严格规范记者采访公务安全用车；按县森林防火指挥部工作要求，及时开展乡镇督查。一年来，单位职工无一例信访，无安全生产事故发生。
五是协力助推县委县政府工作。完成创文、创卫和政务公开等职责工作，为县委和县政府推进生态环境、数字政府建设、民生工程、城市创建等宣传政策、营造声势。
（2）心系“发展”抓落实。
一是立足主战场、站稳主阵地、拓宽主平台。管控本地最大自媒体，引领新媒体联盟，重大事件集体发声、步调一致，实现人人一把号，共吹一个调。
二是为群众分忧解难。角度决定高度，格局决定结局。县融媒体中心积极提高站位，设立《问答》留言板块，及时解决群众所热切盼望县委、县政府、县级部门解决的热点、难点问题。一年来共为网友、群众解决近2000个生产、生活问题，有效地化解舆情在本地。现留言板成为问题板、留言板成为风气板、留言板成为导向板。
三是做大平台。完成500万元网络综合治理项目方案设计与预算工作。解决“大美仁寿”App平台运行加速，同时拓展服务能力、内容更新能力。
四是宣传+治理。参与智慧城市建设，完成智慧融媒项目的方案设计与预算工作。
五是唱响共鸣曲。拉好眉山城市副中心建设、双强县建设、“六稳六保”、成眉同城化、成渝双城经济圈建设等发展建设“协奏曲”，吹起发展建设“冲锋号”，奏响发展建设“最强音”。为城市发展当好政策解读员，为城市建设成绩当好宣传员。一年来，共制作发布200余条城市发展相关政策信息，深受广大观众、网友喜爱。
二、部门预算单位构成
仁寿县融媒体中心是独立核算的事业单位，下设部门九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入1071.16万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出886.59万元、社会保障和就业支出74.10万元、卫生健康支出51.13万元、住房保障支出59.34万元。仁寿县融媒体中心2022年收支总预算1071.16万元,比2021年收支预算总数减少1218.58万元，主要原因是继续压减项目支出。
（一）收入预算
仁寿县融媒体中心2022年收入预算为1071.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县融媒体中心2022年支出预算1071.6万元，其中：基本支出1000.16万元，项目支出71万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算为1071.16万元，比2021年财政拨款收支总预算减少147.42万元，主要原因是继续压减项目支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入1071.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出886.59万元、社会保障和就业支出74.10万元、卫生健康支出51.13万元、住房保障支出59.34万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县融媒体中心2022年一般公共预算拨款收入1071.16万元，比2021年减少147.42万元，主要原因是减少了项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
文化旅游体育与传媒支出886.59万元，占82.77%；社会保障和就业支出74.10万元，占6.92%；卫生健康支出51.13万元，占4.77%；住房保障支出59.34万元，占5.54%。
具体情况为：
1.207（类）08（款）08（项）2022年预算数为886.59万元，主要用于：工资福利584.46万元，公用经费231.13万元，项目支出71万元。
2.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为70.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.208（类）08（款）01（项）2022年预算数为3.46万元，主要用于：抚恤金支出。
4.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为51.13万元，主要用于：事业单位医疗支出。
5.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为59.34万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出1000.16万元，其中：人员经费769.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费231.13万元，主要包括：办公费25.15万元，电费11万元，邮电费14万元，差旅费9万元，维修（护）费12万元，会议费10万元，培训费4万元，公务接待费10万元，劳务费2万元，工会经费28.83万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出60.8万元，其他对个人和家庭的补助10万元，办公设备购置7.85万元，车辆运行维护费4.5万元，物业管理费10万元，委托业务费10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费4.5万元。
公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待来我中心考察交流学习\调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车运行维护费比2021年减少0.5万元，主要是加强管理，节约了开支。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障下乡采访等工作开展。
仁寿县融媒体2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
14.5 |
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4.5 |
10 |
仁寿县融媒体中心 |
14.50 |
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4.50 |
10 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县融媒体中心属独立核算的事业单位，运行经费财政拨款预算为1000.16万元，比2021年预算1021.58万元，减少2.1%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2022年预计采购会议室一拖四会议话筒1支，预计费用4万元；演播室用指向话筒2支，预计费用2万元；一体打印机1台，预计费用0.3万元；A3复印机1台，预计费用1.5万元，碎纸机1台，预计费用0.05万元，费用合计7.85万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县融媒体中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
（1）部门财政资金收入情况。
2022年财政预算安排合计1071.16万元，其中：财政资金1071.16万元。
(2）部门财政资金支出情况。
2022年预算支出合计1071.16万元，其中：基本支出1000.16万元，占93.37%；项目支出71万元，占6.63%。其中：基本支出包括：人员经费769.03万元，公用经费231.13万元；项目支出71万元。保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.部门所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算71万元，项目支出预算71万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
(1)《阳光问廉》电视问政栏目： a.时效指标：本年度完成，b.成本指标：需要经费20万元，c.数量指标：开设栏目一次，d.效益指标：促进干群关系改变。5.满意度指标：服务对象满意度达到95%。
(2)三级等保测评:a.安全指标：网络安全达到100%，b.成本指标：测评价格24万元，c.时效指标：保证全年的网络安全，d.社会效益指标：保证平台正常运行，用户正常收看率达到95%以上，e.满意度指标：用户满意度达到95%以上。
(3)网络平台运行：a.时效指标：维护时间为1年，b.成本指标：预算资金10万元，c.社会效益指标：自觉提高差旅、伙食团管理水平达到96%以上，d.满意度指标：对服务对象满意度达到96%以上。
(4)物业管理：a.数量指标：提供后勤物业服务频率为365天，b.成本指标：后勤物业服务费用价格17万元，c.时效指标：后勤物业服务时长为1年，d.生态效益指标：环境达标率98%以上，e.满意度指标：员工满意度达到95%以上。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
